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1、礦山標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價管理制度 1目的與適用范圍1.1 驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求，確定安全標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)有效運(yùn)行。1.2 本制度適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化體系相關(guān)管理活動的內(nèi)部評價。2引用文件2.1 AQ2007.1-2007.5-2006 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范3術(shù)語與定義3.1 內(nèi)部評價：由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評價。4職責(zé)4.1 廠長 負(fù)責(zé)審定內(nèi)部評價計劃、實(shí)施方案及內(nèi)部評價報告。4.22、 安全員 負(fù)責(zé)內(nèi)部評價工作。 負(fù)責(zé)組織成立內(nèi)部評價小組，擔(dān)當(dāng)評價組長及評價人員。 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施內(nèi)部評價計劃。4.4.4 負(fù)責(zé)制定不符合事項(xiàng)的糾正措施。4.4.5 負(fù)責(zé)評價文件及記錄的管理，負(fù)責(zé)編寫評價報告。4.5 其他崗位 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部評價計劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)落實(shí)不符合事項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施。5工作程序5.1 內(nèi)部評價準(zhǔn)備 組織成立評價組，評價組成員應(yīng)具備以下條件：1）熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；2）接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)；3）具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；4）具備操作內(nèi)部評價過程的能力；5）具備辨別危險源和評價風(fēng)險能力；6）具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達(dá)、3、溝通及合理的判斷能力。7）內(nèi)評人員應(yīng)該誠實(shí)、客觀、勤勉和忠誠，堅(jiān)持原則。 評價組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評價專用文件：a.評價通知和評價計劃；評價計劃的內(nèi)容：評價的目的、范圍、日期；受評價的部門、項(xiàng)目；依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及相關(guān)要求；評價組成員和具體日程安排。b.評價依據(jù)的文件；c.評價檢查表；d.不符合整改通知單。5.1.3 由安全員提前一周向受評價部門發(fā)出評價通知及評價計劃。5.1.4 評價組組織召開預(yù)備會，參會人員為評價組成員。明確評價工作分工，提出評價要求。5.1.5 內(nèi)部評價重點(diǎn)關(guān)注：a.體系運(yùn)作的效力和效率；b.體系運(yùn)行中存在的問題與缺陷；c.系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；d.統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)4、化系統(tǒng)中使用的效力和效率；e.信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；f.安全資源使用的效力和效率；g.體系運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；h.績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；i.糾正行動；j.與相關(guān)方的關(guān)系。5.1.6 評價標(biāo)準(zhǔn)：金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法。5.1.7評價內(nèi)容：a安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)b安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求c安全生產(chǎn)組織保障d風(fēng)險管理e安全教育與培訓(xùn)f生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理g設(shè)備設(shè)施安全管理h作業(yè)現(xiàn)場安全管理i職業(yè)衛(wèi)生管理j安全投入、安全科技與工傷保險k檢查l應(yīng)急管理m事故、事件報告、調(diào)查與分析n績效測量與評價5.1.8評價頻率，每年進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，廠應(yīng)及時5、安排增加針對部門或體系要素的臨時性內(nèi)部評價計劃，經(jīng)廠長審定后，組織實(shí)施：a.組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b.出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故；c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d.外部環(huán)境發(fā)生較大變化時5.2 評價實(shí)施 首次會議安全員向受評價方介紹評價組成員，說明評價目的、范圍、依據(jù)、評價人員分工、評價工作日程安排和評價方法等。 現(xiàn)場評價a.評價員通過現(xiàn)場抽查、詢問、查閱文件、收集證據(jù)等方式，按照評價標(biāo)準(zhǔn)逐條核實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合時與被評價部門確認(rèn)，確認(rèn)后填寫到評價檢查表中。b.在評價過程中，被評價單位和部室須提供真實(shí)完整的資料，有關(guān)單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評價人員6、執(zhí)行任務(wù)。c.現(xiàn)場評價結(jié)束后，由安全員召開評價組內(nèi)部會議，評價員應(yīng)對所評價部門的評價結(jié)果進(jìn)行評價，確定出不符合項(xiàng)并開出不符合整改通知單，開出的不符合整改通知單要簡要、準(zhǔn)確地描述不符合事實(shí)、不符合條款，由被評價部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，如果被評價單位對不符合整改通知單有異議，應(yīng)由被評價部門負(fù)責(zé)人及時向評價組組長提出說明，評價組組長組織作出相應(yīng)處理。 末次會議評價組組長組織召開末次會議，參會人員為被評價部門領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)人員、評價組成員。評價組組長報告評價結(jié)果，宣讀不符合整改通知單，并提出相關(guān)要求。5.3 評價組在開完末次會議的一個星期內(nèi)編制完成內(nèi)部評價報告，報廠長審定后，發(fā)放到相關(guān)崗位傳閱。內(nèi)部評價報告7、內(nèi)容如下：a.被評價部門、評價的目的、范圍、開始和結(jié)束日期；b.依據(jù)文件；c.參加內(nèi)部評價人員；d.評價綜述；e.自評得分，標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分總分為5720分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分/5720*100；5.4 跟蹤驗(yàn)證 評價組對不符合整改通知單的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記錄，做為下一次評價的評價依據(jù)。5.5 制定外部評價計劃，外部評價方式：委托政府安監(jiān)部門。5.6 安全員負(fù)責(zé)收集、保管內(nèi)部評價資料。6記錄6.1 評價計劃6.2 評價檢查表6.3 不符合整改通知單6.4 評價報告6.5 首、末次會議簽到表不符合整改通知單 編號 序 號12不符合名稱限期整改日期完成日期整 改 人檢查日期驗(yàn) 收 人不符合整改通知單 編號 序 號12不符合名稱限期整改日期完成日期整 改 人檢查日期驗(yàn) 收 人首、末次會議簽到表首次會議崗位簽名日期末次會議崗位簽名日期