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1、煤礦公司隱患排查及掛牌管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為構建隱患防范、排查、整治工作機制，明確隱患排查責任，落實隱患閉合管理，及時發現、治理和消除各類安全隱患，特制定本管理制度。一、隱患排查方式（一）月度排查每月由礦長組織召開計劃會，對全礦范圍內重大安全隱患進行全面排查。對所排查出的隱患由系統進行風險評價，制定措施，落實責任單位治理。安監處對重大隱患登記建檔，監督隱患治理,并在治理完成后組織驗收，對隱患實行閉合管理，并負責將重大隱患排查治理情況報集團公司安監局。（二）周排查1、周一礦安全隱患大排查由礦長組織2、，安監處協調，副總以上礦領導帶隊，各業務科室參加，在周一夜班及大班集中對全礦進行隱患大排查。對發現隱患按采、掘、機、運、通、修等專業進行詳細的分析匯總，提交礦安全辦公會，明確一周安全監管重點，對各項隱患以“五定表”形式下發各單位，并做出處罰。安監處進行閉合管理。2、系統周排查由分管系統領導每周組織分管各基層科區及相關職能部門,對本系統生產現場隱患進行一次全面排查。重點排查過斷層、過異常區域、巷道貫通、交叉點施工、石門揭煤、探放水、工作面安裝、初放、收作等重大隱患，并對所排查出的事故隱患進行風險評估，確定風險等級，落實整治責任單位和整治時間，并對所排查的隱患進行閉合管理。3、基層單位周排查由基層3、單位正職主持周二下午安全辦公會，組織班長以上管理人員進行自查。對照本單位的安全現狀，結合礦周一安全隱患大排查情況，對生產現場的危險源、管理漏洞及隱患人以及礦沒有排查到的安全隱患進行二次梳理。把所排查出的事故隱患進行風險評估，確定風險等級，制定整改措施，落實整治責任人和整治時間，在單位公示欄進行公示。 （三）日排查1、副總以上領導及職能部門人員隱患排查副總以上領導和各職能部門人員，按照礦值班帶班下井管理規定及安排的走動計劃下井帶班排查。安監處負責制定副總以上領導及職能部門人員隱患排查計劃表，確保檢查100%全覆蓋，不留死角。升井后將排查出的隱患填入管技人員走動信息管理卡報安監處，并自行將隱患錄入4、到安全信息管理平臺。2、安監員隱患排查安監員根據工作地點安排進行隱患排查。主要排查重要地點、重點時段和環節、偏遠采區、邊角塊段的安全隱患。安監員將排查出的隱患現場定級，交由隱患責任單位跟班干部組織人員進行現場處理，并將隱患填寫在安監人員走動管理卡上，升井后上報安監處。3、督查辦督查督查辦負責組織日常動態督查，不定時間、不定地點，對安全管理各個環節進行督查。重點督查安全隱患的落實情況，督查干部安全管理行為，職工安全操作行為“兩個規范”落實情況。4、基層科區管技人員排查科區管技人員，按照班次自行制定本單位的走動計劃報安監處備案，并嚴格按照走動計劃進行隱患排查。現場排查，現場分析，制定有效措施，落實5、責任人整改，并現場驗收。科區自查隱患和整改情況要記錄到科區隱患排查記錄本上，記錄本上排查人、隱患內容、整改人、整改驗收情況等內容要齊全，填寫要規范，并且放在作業現場備查。升井后將排查出的隱患填入管技人員走動信息管理卡報安監處，并自行將隱患錄入到安全信息管理平臺。（四）班排查1、現場管理人員排查工作前安全確認：班長、跟班干部參照本崗位對危險源的管理標準和管理措施對生產場所人、機、環、管存在的危險源進行全面的排查，對生產場所人、機、環、管安全狀況進行“手指口述”安全確認，按照現場情況填寫安全確認牌板。工作中走動式巡查：班長、跟班干部班中依照本崗位對危險源的管理標準對作業場所及單人崗位、流動作業人員6、進行走動式巡查，排查人、機、環、管存在的不安全因素，并督促作業人員及時進行整治。工作后質量驗收、安全評估：由班長會同跟班干部對本班總體安全狀況進行安全評估，并向區值班人員匯報。上一班與下一班交接班時進行驗收，上一班需將總體安全評估情況向下一班交接清楚，填寫交接班記錄本。班排查的隱患，由排查人員會同跟班干部、班長對隱患進行風險評估，確定風險等級。隱患和整改情況要記錄到科區隱患排查記錄本上，并且放在作業現場備查。2、職工排查職工在工作任務開工前及施工過程中按照風險預控行為標準進行隱患排查、安全確認，發現隱患及時向班長進行匯報。（五）專項排查活動1、專項（專業）安全檢查、整治活動（1）“一通三防”。7、由通風副總負責組織，通風區、瓦斯辦、安監處、生產技術部參加。檢查通風系統、通風設施、瓦斯治理、綜合防塵、放炮管理及各項管理制度的落實情況，查出的問題由通風區以“五定表”下發到各單位并落實整改。（2）頂板治理。由生產技術部部長負責組織，相關職能部門參加，對各個作業地點的頂板管理進行排查。牢固樹立“初撐力第一，錨固力第一”的思想，采、掘工作面頂板管理不符合規程、措施要求的要停止作業，按有關規定處理。 （3）機電專項治理。由機電副總負責組織，機電科、安監處、通風區、瓦斯辦參加。要建立完善機電設備入井準入制，切實把好設備入井關、監督檢查關。完善班檢、日檢、月檢制度，確保設備的正常運轉，各種保護靈敏、齊8、全、有效。教育職工按章操作，杜絕違章蠻干、“拼設備”。要杜絕無計劃停掉電，確保礦井安全供電。按規定對采掘頭面等重要地點瓦斯電閉鎖裝置完好、斷電范圍設置及局扇自動切換進行重點檢查，并建立管理臺賬、嚴格管理、明確責任，保證瓦斯超限時能及時斷電。（4）斜巷運輸專項治理。由機電副總、運管辦主任負責組織，分采區對所有斜巷、運輸大巷認真排查。發現問題及時下聯系單，明確責任單位并落實到責任人限期進行整改，并組織驗收。（5）防治水工作。由地質副總負責組織，相關職能部門參加，進行防治水專項檢查。堅持“預測預報、超前探測、綜合治理、安全評估、驗收審批”的二十字防治水方針。地測科要加強水情分析、水害預測預報和水害隱9、患排查，尤其對重點頭面、異常地段要密切關注。認真落實防治水措施，完善防排水設施，進行水害綜合治理。嚴格重大防治水工程的設計審查、工程檢查、質量驗收和效果檢驗、評估，達不到安全要求的不準投入使用。（6）煤眼專項檢查。由生產技術部部長負責組織相關職能部門參加，進行煤眼管理專項檢查。對不符合集團公司有關規定的按有關規定處理，并對責任人進行安全問責。2、零點行動由政工部長負責組織，每周隨機對全礦進行抽查。重點檢查工程質量、安全隱患、職工行為規范、手指口述等；政工部負責下發檢查通報，安監處負責以“五定表”形式下發各單位，并做出處罰。3、職工代表視察、黨員身邊無事故、黨支部書記上崗互查及群安網員上崗檢查由10、政工部長負責組織，定期檢查。重點檢查工程質量、安全隱患、職工行為規范、文明環境衛生和勞動保護使用情況。同時，由政工部負責下發檢查通報，安監處負責以“五定表”形式下發各單位，并做出處罰。4、“四組兩直”檢查由安監處主要領導牽頭，組織各個職能部門抽得力的管技人員組成檢查組，以中、夜班為重點進行檢查。檢查做到“直奔一線、直奔現場”。突出對井下交接班、安全確認、隱患排查落實情況的檢查。5、地面綜合及防火安全檢查由工會主席、安監處長牽頭，相關單位參加，并根據季節變化和節假日開展針對性安全專項檢查。（六）上級組織的安全檢查礦主要領導、分管領導參加，聽取檢查情況的通報，并安排整改工作。安監處負責隱患信息錄入11、信息平臺，并以“五定表”的形式下發到責任單位，相關材料上報安監局。二、隱患處理流程 （一）隱患信息處理1、各級管技人員下井發現的安全隱患，升井后必須將所查的隱患錄入隱患管理平臺。2、安監處信息管理員及時進行處理，明確整改期限、責任人和處罰，并在網上及時發布3、上級部門來礦檢查出的隱患，由安監處信息管理員負責錄入處理。4、各單位每天及時查閱本單位被查出的安全隱患和問題，按期落實整改，并在網上閉合，整改情況通過信息平臺及時反饋安監處，安監處安排人員進行復查驗收，凡驗收通過的，進行銷號，實現閉合管理。5、安監處對于沒有整改的隱患，要及時預警，提醒責任單位進行整改到位。（二）隱患建檔1、各級升井人員將12、從井下采集的隱患信息交安監處井口信息中心，安監處每日通過信息中心發布安全信息，報礦領導及相關單位，并對各類信息分類歸檔處理。2、各科區和班組的自查隱患和整改情況要記錄到科區隱患排查記錄本上，記錄本上排查人、隱患內容、整改人、整改情況等內容要齊全，填寫要規范，并且放在作業現場備查。要求班組每班排查隱患不少于2條，科區隱患排查每天進行一次記錄，每周匯總，周一上報到安監處；礦領導和職能部門排查隱患記錄在走動巡查記錄單上，安監處每天進行匯總。（三）隱患驗收安全隱患整改完畢后，要進行驗收。A級隱患由分管礦領導組織安監處及相關職能部門參加聯合驗收；B級隱患由安監處組織驗收；C級隱患由業務科室自行驗收，安監13、處不定期進行復查；D級隱患由單位自行驗收，并上報安監處，安監處定期復查。參加檢查驗收人員必須簽字并寫明驗收日期。三、掛牌規定（一）掛牌標準1、違反規程、措施以及安全質量標準化達不到要求的，給予掛黃牌。2、嚴重違反規程、措施，安全質量標準化低劣，存在較大安全隱患的，給予掛紅牌。3、違反國家安全生產法律法規，嚴重違反規程、措施，存在重大安全隱患的，給予掛“老虎”牌，出現以下情況必須立即掛老虎牌停止作業，采取有效措施進行整改（二）掛牌指標部門黃牌紅牌老虎牌安監處10個/月1個/季度1個/半年技術科2個/月1個/半年瓦斯辦1個/月1個/半年機電科2個/月1個/半年地測科1個/月（三）掛牌處理程序職能科14、室管理人員發現安全隱患符合掛牌時，除現場掛牌告知責任單位按程序整改外，還需匯報調度所，由調度所記錄、匯報、備案。調度所在第二天礦早會進行通報。安監處每周對掛牌情況進行匯總,并在安全周報及安全網站上進行公示。1、掛黃牌：責任單位必須在8小時內消除隱患。處理完畢后，現場跟班干部要及時匯報調度所，由安監員現場驗收。2、掛紅牌：責任單位必須制定有效措施，在24小時之內消除隱患。處理完畢后由責任單位提出驗收申請，由安監處組織人員驗收合格后恢復生產。3、掛“老虎”牌：由分管礦領導組織相關人員進行追查，明確責任，制定有效措施，在72小時之內消除隱患。處理完畢后由責任單位提出驗收申請，由分管領導組織相關職能部15、門人員驗收，驗收合格后恢復生產。（四）掛牌相關規定1、安監人員下井必須攜帶“老虎”牌，紅、黃牌，其他機關職能部門攜帶紅、黃牌。2、各職能部門必須嚴格按照規定指標掛牌。3、紅、黃牌和“老虎”牌，責任單位由現場跟班干部負責接收、看管，并要懸掛在隱患地點醒目位置。4、掛牌隱患當班處理不掉的，跟班干部要進行現場交接。5、驗收合格后方可由驗收人員摘牌。6、責任單位在規定時限內未能整改完畢，或未能通過驗收，升級處理。四、考核獎罰由安監處負責考核。實行分系統考核。考核方式實行現場督查和定期上報相結合，每周統計通報，月度考核評定。1、安監處根據全礦安全形勢和各單位安全生產情況，及時編發安全生產方面的通知、通報16、安全周報，發揮其監督作用。隱患收集、整理、匯報、治理、整改措施落實不及時的，每次罰責任人100元。2、安監處組織人員對隱患進行復查。復查發現規定時限未整改隱患，每天早會進行通報，并對隱患接收人處以200元罰款。仍然不能落實整改的罰單位正職各200元，拖延一天，加倍處罰，以此類推。3、對沒有按照規定完成排查隱患任務和走動計劃的管技人員，取消當月安全獎勵。4、對弄虛作假、不負責任、部門之間推諉扯皮的，罰責任人500元。5、掛黃牌：罰責任單位500元；月度安全生產體系建設考核扣5分。6、掛紅牌：罰責任單位1000元；月度安全生產體系建設考核扣10分；質量標準化降級。7、掛“老虎”牌：罰責任單位5000元；月度安全生產體系建設考核扣30分；質量標準化評定為不合格。8、掛黃牌或紅牌后未能按照要求停止作業或未在規定時限內處理完畢并驗收合格的，各項處罰及扣分升級處理。9、被掛”老虎”牌后未能按照要求停止作業或未在規定時限內處理完畢并驗收合格的，責令責任單位停產整頓，全員進行安全培訓三天。10、處理期間紅、黃牌和“老虎”牌未懸掛在現場醒目位置或發生丟失的，罰現場跟班干部500元。11、各職能部門必須嚴格按照規定指標掛牌。凡未能完成月度掛牌任務的，每少1次安全生產體系建設考核扣10分。本制度從年1月1日起施行。