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1、煤礦公司隱患排查整改、治理舉報(bào)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄1、隱患排查制度22、隱患整改制度53、隱患整改驗(yàn)收制度64、隱患分級(jí)管理制度75、重大隱患報(bào)告制度86、隱患排查治理記錄登記制度107、隱患排查整改公示制度118、隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度129、隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度1510、隱患舉報(bào)制度 16隱患排查治理制度日檢制度1、為扎實(shí)做好我礦隱患排查治理工作，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章制度，除特殊情況外，應(yīng)堅(jiān)守煤礦，對(duì)2、煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。3、礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長(zhǎng)（包括副科隊(duì)長(zhǎng)）負(fù)責(zé)日常隱患排查，有權(quán)對(duì)井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、提升、監(jiān)控、防治水各系統(tǒng)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，有權(quán)、有義務(wù)處理當(dāng)班的安全隱患，有權(quán)制止“三違”。當(dāng)班能處理的當(dāng)班處理，當(dāng)班處理不完的移交下一班繼續(xù)處理或報(bào)安全指揮中心限期整改。4、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)及副總?cè)刖螅ú徽撌歉噙€是履行日常技術(shù)指導(dǎo)或管理工作），當(dāng)班必須檢查隱患2條（不分專業(yè)查隱患，當(dāng)班處理的隱患不計(jì)入），出井后交安全指揮中心，否則短缺一條隱患處罰20元。（八長(zhǎng)按月規(guī)定跟班次數(shù)確定當(dāng)月的隱患條數(shù)，副總月檢查隱患規(guī)定26條）科、隊(duì)長(zhǎng)（包括副科、隊(duì)）入井，不論是跟3、班還是履行日常技術(shù)或管理工作，必須檢查隱患不少于2條，其中至少1條為本專業(yè)的隱患，另2條可以是本專業(yè)也可以是其他專業(yè)的隱患，出井后交安全指揮中心。否則短缺一條隱患處罰20元。（月檢查隱患不少于26條）5、帶班礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、科、隊(duì)長(zhǎng)（包括副科、隊(duì)）當(dāng)班檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由安全指揮中心負(fù)責(zé)收集整理，指揮中心分專業(yè)落實(shí)整改責(zé)任人和整改時(shí)間，在第二天早調(diào)度會(huì)上宣布，并以三定表的形式限期下發(fā)，未按期整改落實(shí)的，對(duì)整改責(zé)任人處以10元/條的罰款。督查科負(fù)責(zé)隱患閉合。6、對(duì)礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長(zhǎng)（包括副科隊(duì)長(zhǎng)）查出的重大隱患由礦長(zhǎng)責(zé)成專人負(fù)責(zé)。不按期閉合的隱患同樣處以10元/條的罰款。8、對(duì)在日常隱患排查工作成4、績(jī)突出的個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審工作由安全指揮中心主持。獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象傾向于科隊(duì)干部，評(píng)審原則以每月查出的隱患數(shù)量、質(zhì)量、整改閉合情況等為依據(jù)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由礦委會(huì)統(tǒng)一議定。9、安全員必須積極參加班前會(huì)議，認(rèn)真填寫隱患整改調(diào)度表、登記臺(tái)帳。10、安全員要嚴(yán)格隱患排查治理，對(duì)井下安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的檢查應(yīng)不留死角，有權(quán)監(jiān)督隱患整改的落實(shí)情況，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。11、技術(shù)人員入井對(duì)各項(xiàng)工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、工程質(zhì)量、實(shí)施效果進(jìn)行檢查和安排落實(shí)，建設(shè)質(zhì)量及規(guī)格不符合作業(yè)規(guī)程或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新返工，并根據(jù)相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。12、安全科必須定期、不定期地對(duì)技術(shù)科、通風(fēng)科、防治水科、地測(cè)科、機(jī)電科等進(jìn)行5、檢查，檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、各種方案、圖紙資料、記錄等情況。13、綜合管理部必須對(duì)地面建設(shè)工地進(jìn)行日常隱患排查（每月不少于25條隱患，不得有重復(fù)），將排查的隱患上報(bào)安全指揮中心。由安全指揮中心在第二天早調(diào)度會(huì)上宣布，并以三定表的形式下發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行誰查處隱患，誰負(fù)責(zé)落實(shí)（重大隱患除外）。14、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺(tái)帳，以備查。15、礦領(lǐng)導(dǎo)按照要求帶班下井，次數(shù)不少于國家及我礦的相關(guān)規(guī)定，并有入井記錄。認(rèn)真填寫班前會(huì)議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改表。16、對(duì)檢查工作不認(rèn)真，整改隱患敷衍的，根據(jù)我礦處罰標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行處罰，造成事故的追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。周檢制度1、6、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時(shí)消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和煤礦安全規(guī)程，結(jié)合我礦實(shí)際，制定本制度。2、按照我礦規(guī)定，由安全礦長(zhǎng)組織，積極開展每周一安全隱患自檢自查工作，參加人員有礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員等，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。3、參與檢查人員必須嚴(yán)格按照法律法規(guī)、煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、提升、六大系統(tǒng)、防治水及地面各機(jī)房等各系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)各的檢查，橫向到邊，縱向到底，不留死角。4、查出的隱患必須及時(shí)填寫隱患整改三定表，組織召開專題會(huì)議并嚴(yán)格執(zhí)行“五落實(shí)”，預(yù)期未按規(guī)定要求整改完畢，處罰責(zé)任人100元并勒令重新整7、改。5、對(duì)檢查出的隱患已經(jīng)處理，如果下一次檢查仍然重復(fù)出現(xiàn)，處罰隱患單位負(fù)責(zé)人100元。6、隱患整改結(jié)束，督查科必須對(duì)整改隱患進(jìn)行驗(yàn)收閉合，填寫書面隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及時(shí)通報(bào)并存檔。7、加強(qiáng)周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺(tái)帳，整改驗(yàn)收臺(tái)帳，必須收集整理，交安全指揮中心保存，以便以后查找方便。月檢制度1、月檢既要抓住要害、突出重點(diǎn)（一通三防和防治水），又要面面俱到，橫向到邊，縱向到底，不留死角。2、礦每月必須對(duì)井上下各系統(tǒng)、地面土建及相關(guān)軟件資料進(jìn)行一次徹底的檢查，其中包括：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)；作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施是否會(huì)審和貫徹，是否執(zhí)行月度修訂和貫徹；各工種崗位責(zé)任制、操8、作規(guī)程、職工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。對(duì)地面土建工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查，安全防護(hù)設(shè)施是否到位；施工單位技術(shù)、安全、質(zhì)檢等安全管理人員是否齊全；規(guī)章制度是否齊全；圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、質(zhì)保資料、驗(yàn)評(píng)資料、自檢資料等是否齊全。各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。是否編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃；是否具有實(shí)際指導(dǎo)意義的探放水設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)和單孔設(shè)計(jì)；探放水13種制度、4種圖紙、15種臺(tái)賬是否健全，內(nèi)容是否真實(shí)；是否具有探放水總結(jié)報(bào)告；是否具有采煤、掘進(jìn)水患預(yù)測(cè)報(bào)告；是否對(duì)井天范圍內(nèi)及周邊礦井進(jìn)行過水患調(diào)查并有記錄可查；探水現(xiàn)場(chǎng)鉆孔與設(shè)計(jì)是否相符；探水牌板是否齊9、全，內(nèi)容是否真實(shí)、探放水超前安全距離是否符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。“一通三防”規(guī)章制度是否齊全；是否編制通風(fēng)年度計(jì)劃；是否有通風(fēng)設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬、隔爆水袋管理臺(tái)賬、通風(fēng)儀器儀表管理臺(tái)賬、水幕管理臺(tái)賬；是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)路圖等必備的圖紙；瓦斯報(bào)表是否執(zhí)行礦長(zhǎng)、總工逐日簽字審核制度；通風(fēng)設(shè)施、設(shè)備是否按煤礦安全規(guī)程規(guī)定進(jìn)行定期檢查維修等；井下現(xiàn)場(chǎng)是否存在“一通三防”安全隱患等。檢查井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、提升、六大系統(tǒng)及地面各機(jī)房作業(yè)場(chǎng)所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實(shí)隱患治理防范措施；檢查各軟件資料是否齊全。3、礦月檢參與人員：礦長(zhǎng)、各副礦長(zhǎng)、技術(shù)員、科隊(duì)長(zhǎng)等相關(guān)工作人10、員。4、成立檢查領(lǐng)導(dǎo)組，明確工作職責(zé)，分組進(jìn)行檢查，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負(fù)其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實(shí)專項(xiàng)資金逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)，督查科隨時(shí)跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。5、對(duì)于處理隱患，必須制定安全防范措施。加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全績(jī)效考核的重要內(nèi)容，及時(shí)研究落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。7、月底應(yīng)召開隱患整改分析會(huì)議，及時(shí)總結(jié)隱患整改過程中難點(diǎn)問題，整改資金的到位使用情況，對(duì)當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚(yáng)，整改成績(jī)差者給予處罰或批評(píng)。隱患整改制度1、11、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費(fèi)用相對(duì)較少，對(duì)安全生產(chǎn)威脅相對(duì)較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，對(duì)安全生產(chǎn)威脅較大隱患。2、隱患整改之前，檢查或整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級(jí)別明確相關(guān)責(zé)任人、按照措施進(jìn)行整改。3、一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)片幫、冒頂、錨桿失效，維修時(shí)，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。4、特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時(shí)，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。5、整改運(yùn)輸隱患時(shí)，主斜井、采區(qū)膠帶大巷應(yīng)在停止運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行，避免工作人員造成意外事故。6、12、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須制訂詳細(xì)停風(fēng)措施，撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好輔助工作后進(jìn)行整改。7、瓦斯超限隱患處理時(shí)，必須撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行檢查指導(dǎo)，排瓦斯時(shí)嚴(yán)禁“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。8、其它隱患整改應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。9、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施制止。10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰負(fù)責(zé)，整改不及時(shí)，措施未落實(shí)到位，嚴(yán)厲追究整改責(zé)任人。隱患整改驗(yàn)收制度1、隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長(zhǎng)、副13、礦長(zhǎng)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、集團(tuán)公司駐礦安檢員以及特別安排的當(dāng)班其他人員。2、頂板隱患整改驗(yàn)收，支架應(yīng)做到頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時(shí)，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。3、采空區(qū)處理應(yīng)密閉嚴(yán)實(shí)，不漏風(fēng)。對(duì)不嚴(yán)實(shí)、不牢固密閉必須重新進(jìn)行處理。4、處理冒頂驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件齊全有效。5、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)做到符合標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。6、一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班督查人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時(shí)進(jìn)行消號(hào)，并填寫隱患整改報(bào)告。7、對(duì)檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作14、假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行整改。8、隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，必須公平、公正，做到對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺(tái)賬或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。9、所有檢查記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記造冊(cè)歸檔管理。10、對(duì)上級(jí)部門查出的隱患，必須在規(guī)定日期內(nèi)整改完畢，信息科填寫隱患整改報(bào)告并上報(bào)相關(guān)部門，否則處罰信息科長(zhǎng)100元。隱患分級(jí)管理制度1、根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種:重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的.較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對(duì)礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解15、決的.2、煤礦安全檢查檢查人員，在進(jìn)行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別，實(shí)行分級(jí)管理。3、一般隱患直接安排當(dāng)班施工負(fù)責(zé)人處理，當(dāng)班或下班帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤復(fù)查整改結(jié)果。4、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進(jìn)行處理，并有專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。3、重大隱患應(yīng)由礦長(zhǎng)親自進(jìn)行安排布置，落實(shí)人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長(zhǎng)組織進(jìn)行驗(yàn)收。并將驗(yàn)收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。 4、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進(jìn)行定性、定量的評(píng)估，確認(rèn)事故隱患的類別，同時(shí)落實(shí)整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人。重大隱患還要落實(shí)項(xiàng)目、資金和施工隊(duì)伍。5、重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的安全防范措施16、和應(yīng)急預(yù)案。必須加強(qiáng)對(duì)隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。6、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實(shí)行事故隱患跟綜管理。7、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會(huì)議、安全檢查和安全績(jī)效考核的重要內(nèi)容，及時(shí)研究整改措施，對(duì)事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。8、因事故隱患排查、整改措施落實(shí)不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。重大隱患及事故報(bào)告制度1、帶班領(lǐng)導(dǎo)、副總、科隊(duì)長(zhǎng)（包括副科隊(duì)長(zhǎng)）要高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行本礦制定的入井自檢自查制度，掌握井下安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。2、對(duì)安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患治理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；（1）掌握重17、大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時(shí)間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告：（1）發(fā)現(xiàn)重大隱患后，隱患現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)必須立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)18、度室報(bào)告。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)和其他副礦長(zhǎng)報(bào)告。（2）礦長(zhǎng)接到匯報(bào)后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)示意圖。4、各安全科成員必須認(rèn)真履職，對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全檢查力度。5、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報(bào)后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。6、隱患整改必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時(shí)準(zhǔn)確采取果斷措19、施，避免指揮失誤造成事故。7、隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報(bào)。對(duì)隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，履職不到位者實(shí)行嚴(yán)厲懲罰。8、每季度最后一月的25號(hào)前，礦必須進(jìn)行重大隱患排查，信息科必須按時(shí)填寫重大隱患排查治理情況表并上縣煤炭局。否則罰信息科長(zhǎng)100元。9、對(duì)井下發(fā)生輕傷、重傷或更大事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員必須第一時(shí)間向帶班礦長(zhǎng)報(bào)告，對(duì)重大事故應(yīng)立即組織受威脅地區(qū)的人員撤離險(xiǎn)區(qū)，并立即報(bào)告調(diào)度室，報(bào)告內(nèi)容有時(shí)間、地點(diǎn)及事故嚴(yán)重程度，對(duì)重傷以下事故不報(bào)告者試試重處。 隱患排查治理記錄登記制度1、對(duì)于煤礦存在的各種隱患，不管是上級(jí)行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照20、隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時(shí)整改。2、煤礦每班隱患整改必須有記錄，記錄臺(tái)帳應(yīng)清楚隱患的內(nèi)容，類別、級(jí)別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。3、隱患整改結(jié)束后，登記臺(tái)帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時(shí)間、使用資金、驗(yàn)收時(shí)間、責(zé)任人以及整改結(jié)果等內(nèi)容。4、隱患整改必須有嚴(yán)密的整改措施，相關(guān)人員簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。5、上級(jí)行業(yè)管理部門檢查出的隱患，由信息科長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫隱患整改情況，隱患整改完畢并驗(yàn)收后及時(shí)上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門。6、煤礦隱患排查治理使用臺(tái)帳及相關(guān)表格，由安全指揮中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員填寫。7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺(tái)帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊(cè)，集中擋案管21、理。8、登記臺(tái)帳在每個(gè)月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。 隱患排查整改公示制度1、煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、班前會(huì)議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)、類別及級(jí)別。2、填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級(jí)別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。3、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。4、隱患公示攔必須三班如實(shí)填寫，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故22、進(jìn)行抹察和涂改。6、隱患公布時(shí)間應(yīng)在下一個(gè)班前會(huì)議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。7、隱患排查整改公示欄由信息科負(fù)責(zé)填寫。 隱患排查治理資金專項(xiàng)使用制度1、煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實(shí)行專款專用，其它任何部門或個(gè)人不得動(dòng)用隱患排查治理專項(xiàng)資金。2、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用管理按照煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法的規(guī)定，按原煤實(shí)際產(chǎn)量從成本中提取，專款用于安全生產(chǎn)設(shè)施投入。（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)噸煤費(fèi)用提取按15元/噸進(jìn)行提取，按照要求，安全費(fèi)用的提取報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門和上級(jí)煤炭行業(yè)管理部門備案。煤礦在實(shí)際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費(fèi)用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)23、，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理安全生產(chǎn)費(fèi)用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲(chǔ)存，專款專用，年度節(jié)余資金專下年使用。安全費(fèi)用的具體使用范圍A礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；B完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)系統(tǒng)支出； C完善和改造礦井防滅火支出D完善和改造礦井防治水支出；E完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；F完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；G完善和改造礦井運(yùn)輸系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；H完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；G完善和改造礦井頂板管理支出；煤礦提取的安全費(fèi)用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。有關(guān)安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度處理。煤24、礦必須按照上級(jí)相關(guān)部門的要求及時(shí)足額提取安全費(fèi)，按照規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。3、維簡(jiǎn)費(fèi)的提取和使用（1）維簡(jiǎn)費(fèi)的提取維簡(jiǎn)費(fèi)從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項(xiàng)用于維持簡(jiǎn)單再生產(chǎn)的資金，維簡(jiǎn)費(fèi)不包含安全費(fèi)，但包含井巷費(fèi)用。根據(jù)上級(jí)行業(yè)部門要求，煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)按噸煤15元進(jìn)行提取。（2）維簡(jiǎn)費(fèi)的使用與管理堅(jiān)持先提后用，量入為出的原則，專款專用，專項(xiàng)核算，節(jié)余資金可移交下年度繼續(xù)使用。維簡(jiǎn)費(fèi)主要用于煤礦生產(chǎn)正常接替的開拓延伸，技術(shù)改造等，以確保礦井持續(xù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，提高效率。A礦井開拓延伸工程；B礦井技術(shù)改造；C煤礦固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購置。D礦區(qū)生產(chǎn)補(bǔ)充勘探；E綜合利用和“三費(fèi)”治理25、支出；F礦井新技術(shù)推廣。有關(guān)煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)會(huì)計(jì)核算問題，按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度處理。4、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的儲(chǔ)存、使用和管理（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級(jí)管理部門要求進(jìn)行交納，煤礦必須按時(shí)足額存儲(chǔ)，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風(fēng)險(xiǎn)抵押金。（1）風(fēng)險(xiǎn)抵押金的使用煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險(xiǎn)、救災(zāi)費(fèi)用列支；煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費(fèi)用列支； 隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析制度1、煤礦每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會(huì)議，參加會(huì)議人員由礦長(zhǎng)、副礦26、長(zhǎng)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員等相關(guān)人員組成。信息科每月提前做好隱患統(tǒng)計(jì)，匯總信息工作。2、隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，逐項(xiàng)進(jìn)行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點(diǎn)在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點(diǎn)。3、全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進(jìn)行改進(jìn)，保證隱患治理快速、經(jīng)濟(jì)、符合標(biāo)準(zhǔn)。4、組織形式以安全領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進(jìn)行監(jiān)督。5、統(tǒng)計(jì)分析記錄人員以小組副組長(zhǎng)為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計(jì)符合實(shí)際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。6、季度統(tǒng)計(jì)分析會(huì)議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析、評(píng)比，通過量化考核，有突出貢獻(xiàn)的班組和個(gè)人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，工作進(jìn)度緩27、慢、整改不力的班組給予處罰。7、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時(shí)不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。8、年終進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)計(jì)保障。9、年度統(tǒng)計(jì)分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。10、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺(tái)帳，全部集中交歸檔案室進(jìn)行集中管理。隱患舉報(bào)制度1、煤礦對(duì)安全生產(chǎn)隱患整改不及時(shí)或有隱患不進(jìn)行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行舉報(bào)的權(quán)利。2、舉報(bào)人員對(duì)進(jìn)行舉報(bào)的情況應(yīng)真實(shí)，可靠，不允許慌報(bào)、無故列造事實(shí)或擴(kuò)大事實(shí)真相。3、舉報(bào)人員的舉報(bào)方式可采取投信或電話舉報(bào)，舉報(bào)時(shí)應(yīng)說明隱患存在地點(diǎn)，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評(píng)估。4、受舉報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)舉報(bào)情況，及時(shí)進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報(bào)情況一致，應(yīng)對(duì)隱患整改不及時(shí)隊(duì)組采取重處重罰，絕不姑息手軟。5、對(duì)舉報(bào)情況與實(shí)際情況相符的，煤礦應(yīng)對(duì)舉報(bào)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并為舉報(bào)人的身份進(jìn)行保密。