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1、礦業公司物資倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的1.1. 為了加強各項生產物資的管理，實現物資管理規范化、科學化、合理化，特制訂本規定。2.適用范圍2.1.本規定適用于礦。3管理程序3.1.到場的各項物資驗收（一）到貨1、物資入礦前，商務部應提前三個工作日通知礦綜合部，以便做好到貨物資的接收準備工作。2、供應商應持送貨清單送貨。（二）物資驗收1、驗收物資時要細心操作，防止損壞物資。在起吊、開箱、搬運、上架時要注意包裝上的標志，做到安全操作。（二）驗收物資時，要堅持做到“四驗”、“三核對”，即驗品種、2、驗規格、驗數量、驗質量；核對裝箱單、核對收貨單、核對技術資料。（三）對到礦的井下設備，必須具備以下證件：產品合格證、生產許可證、煤礦礦用產品安全標志證書（MA）、防爆合格證、試驗報告、產品使用說明書等。各項證件都需加蓋供貨商的印章，復印無效。同時滿足以上條件，根據送貨清單辦理入庫手續；缺少證件的，及時與商務部相關人員溝通，由商務部與供貨商聯系，待手續齊全后方可辦理入庫手續。（四）對甲供三材的驗收，鋼材必須具備產品質量證明書、產品合格證，水泥需附當批次的產品合格證、化驗單，木材需提供林業部門的質檢資料。以上手續齊全后，由倉庫管理員負責過磅，按實際過磅重量入庫。過磅單由倉庫管理員、施工方材料員、供3、貨單位人員或承運方共同簽字。（五）柴油入庫，由礦方與商務部共同過磅計量入庫。（六）各種工具、配件等物資必須經過驗收合格后方能入庫。驗收工作由倉庫管理員辦理，各專業管理人員參與驗收。并及時填寫到貨記錄，將日期、運輸單號、發貨單位、發站、物資名稱、規格、數量、件數、質量等詳細記錄。（七）以運輸貨票、裝箱單、收料單等憑證為依據，對不同物資分別采用過磅、檢尺、量方、點數、換算等方法正確計量。倉庫管理員應嚴格計量并做好記錄。運輸貨單、裝箱單、檢測單、技術資料應妥善保存。（八）對可以從包裝中取出實物的，如儀器儀表、電料、小五金等，一律開箱驗收，做到全驗；檢查整盤、整桶、整瓶的物資，如電線、導線、化學藥品、4、油漆等不宜從包裝物中取出實物的，應在原出廠廠家包裝完整的情況下，經換算相符后，可按包裝物上所標的數量收料；大型設備拆箱后應及時恢復原包裝。（九）到貨物資應在貨款承付期限內驗收完畢，一般物資應做到當日驗收，對數量較大或檢測復雜的物資，原則不超過三個工作日。到貨驗收工作中，如發現數量不符、質量低劣、附件不全、有效期已過等問題，應及時通知商務部處理。第五條到場物資入庫（一）各種到礦物資經核實數量、質量、手續完備后方可辦理入庫手續，包括填寫入庫單、設備材料驗收記錄等。入庫單應填寫保管單位、物資名稱、規格型號、單位、數量等，月末確定入庫物資單價，填寫金額等；驗收記錄包括設備名稱、規格型號、所附證明資料等5、。入庫單、驗收記錄必須由倉庫管理員、綜合部負責人、工程部驗收人員等共同簽字，三材的入庫、驗收還應由監理單位簽字。（二）入庫單、驗收記錄等填制完畢，及時提供給商務部作為結算憑證。（三）依據入庫單填寫明細帳，每月月底前，將入庫單、明細帳報公司財務部稽核。第六條 物資出庫管理（一）甲供三材到場驗收后，直接由施工單位領用，將材料卸至施工單位庫房或指定地點，辦理到場材料臨時的出庫記錄，由倉庫管理員、施工方材料員簽字確認。（二）發料應填寫物資領用清單，領用清單由領用人填寫，經部門負責人簽字，分管領導審批。（五）（六）發料時，應按批次發放，使庫存物資合理輪換更新，以防久存變質。（七）庫存成套設備不準拆套，不6、準拆卸零部件。確因生產急需拆套或拆卸零部件的，需經分管礦長批準，但事后應限期予以補全。（九）發料人員應執行“六不準”，即不準借發料之機扣要物資；不準涂改單據；不準少發多填；不準隨意外借庫存物資；不準泄露倉庫庫存內容；不準自領、自發自己保管的物資。第七條物資盤點（一）甲供三材的盤點：每月25日，由礦方和施工單位共同盤點，包括正在加工的甲供三材，并填寫盤點表，由雙方簽字確認。根據上月盤點數量、本月入庫數量、本月庫存數量，計算本月使用數量。 第八條物資借用管理（一）礦用物資原則上不外借。特殊情況需外借的，由借用單位填寫物資借用單，經辦人、經辦單位負責人簽字，并加蓋單位公章，經綜合部負責人簽字，分管領7、導審核，并報礦長審批，方可借出。第九條 庫存物資保管保養（一）所有庫存物資一律建帳管理，物資發出后應立即運離倉庫。（二）按物資分類不同，分類建帳分庫保管。（三）對不同性能的物資，采取適當的保管保養方法；有效地防止損壞，做到“四保”，即保質、保量、保安全、保急需。保質：確保物資完好、不變質。保量：確保數量準確，帳卡物相符。保安全：倉庫安全人人有責，防止火災、偷盜、破壞或自然災害的侵襲。保急需：牢固樹立為生產服務的思想。（四）倉庫要做好“三化”工作，即：倉庫規范化、存放系列化、保養經常化。倉庫規范化：根據我礦儲存物資情況，做到合理布局，分區分類，庫容整潔，堆碼有序，標記明顯。存放系列化：按不同材質8、規格分類存放，做到規格不串，材質不混，數量準確。保養經常化：按照物資特性和保管要求，經常檢查，及時消除隱患，做到物資無損壞、無霉爛變質。（六）對易燃、易爆、劇毒等危險品應存放在危險品庫，與一般物資隔離，不得混放。危險品庫區實行封閉式管理，嚴格收發、保管及安全措施；對易碎物品應存放安全可靠處，不得超高堆垛、擠壓、撞擊；對易受溫度、濕度、蟲害等影響的物資，應采取通風、保溫、干燥措施。（七）倉庫應保持清潔衛生，做到無垃圾、無雜物。（八）倉庫管理員上班后、下班前要檢查所分管的庫房、庫區的安全工作，如遇天氣異常情況，要特別注意。發現問題及時處理并向分管領導匯報。（九）倉庫管理員在工作調動離崗時，必須辦9、理交接手續，將負責管理的物資、收料單據及個人管理使用的專用器具辦理移交。第十一條 倉庫安全管理（一）防火1、根據倉庫需要配備足量、適用、齊全的消防器材。2、消防器材應經常保持良好的狀態，倉庫管理員必須掌握使用消防器材的方法。3、庫房（區）內嚴禁煙火。對易燃物品，如：刨花、碎紙、包裝草袋、草繩等應及時清理。4、庫房（區）嚴禁使用電爐。5、庫房內無人時必須將庫內照明關閉。（二）防盜1、非倉庫工作人員未經許可不得進入庫房，因工作需要進入庫房應有倉庫人員陪同。2、倉庫管理員上下班，夜間值班及節假日值班，對庫房門窗、門鎖應逐一檢查巡視，發現異常立即報告。3、庫區應有必要的照明裝置，并經常保持完好。（三）防潮1、庫區內的排水設施應經常保持通暢，每年汛期之前必須進行檢查清理。2、庫區存放的所有物資均應加墊，貴重物資應存放在安全庫區。3、雨季前及暴雨、大雪之后，對庫區的房屋設施進行安全檢查。