午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、礦業(yè)公司供銷部工作流程考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 供銷部人員崗位及工作職責(zé)第一條 供銷部部長1. 供銷部部長在公司總經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)完善公司供銷部門管理制度和規(guī)范，組織并督促本部門人員和各部門密切配合，全面完成職責(zé)范圍內(nèi)各項工作任務(wù)2. 供銷部部長對本部門的銷售、采購等工作情況，隨時掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向總經(jīng)理匯報。3. 供銷部部長負(fù)責(zé)公司對外簽訂的采購原材料的經(jīng)濟(jì)合同和銷售產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合同，并督促執(zhí)行合同。4. 供銷部部長積極建立銷售網(wǎng)絡(luò)，增加產(chǎn)品銷售量，參與市場競爭，盡力擴(kuò)大銷售市場2、，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的廣告宣傳，不斷擴(kuò)大本公司和產(chǎn)品的知名度。5. 做好原材料供應(yīng)市場調(diào)查，搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息。6. 供銷部部長協(xié)調(diào)財務(wù)部門的管理、防止貨款呆帳壞帳對策、積極組織貨款回收，加速資金的周轉(zhuǎn)7. 供銷部部長負(fù)責(zé)與采購、銷售有關(guān)的違約事項提出權(quán)益交涉。8. 供銷部部長搞好與生產(chǎn)部門、倉庫之間的工作協(xié)調(diào)，根據(jù)需求采購原材料和輔助原料，嚴(yán)格控制采購成本。9. 根據(jù)銷售情況提出生產(chǎn)安排意見，編制銷售報表，減少庫存積壓。10.供銷部部長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門員工項目采購、銷售任務(wù)的安排及規(guī)劃，供應(yīng)商和客戶管理工作。11.供銷部部長負(fù)責(zé)審閱員工的銷售計劃，并作出相關(guān)指導(dǎo)。12.供銷部部長3、負(fù)責(zé)員工的工作移交監(jiān)管工作。14.供供銷部部長負(fù)責(zé)供應(yīng)和銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。第二條 供銷職員1. 在供銷部部長領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)原材料、輔助原料、辦公用品的采購；以及對公司產(chǎn)品的銷售工作。2. 根據(jù)辦公室和生產(chǎn)部門的采購申請單，報公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。3. 協(xié)助供銷部部長做好物資采購工作。4. 供銷職員負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；負(fù)責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)。5. 負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。6. 驗收貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)、保量完成采購貨物的入庫7. 結(jié)合具體市場，逐步規(guī)劃銷售網(wǎng)絡(luò)，并逐步提升銷售質(zhì)量。84、. 執(zhí)行公司規(guī)定的銷售政策，并根據(jù)市場反饋，提出合理改進(jìn)意見。 9. 收集區(qū)域市場信息，掌握區(qū)域市場動態(tài)、特點和趨勢，并將所收集到的有用信息反饋給相關(guān)部門以便作為決策參考資料。 10. 根據(jù)客戶需求報價給客戶，與客戶進(jìn)行有效溝通，建立客戶關(guān)系。11. 做好產(chǎn)品和樣品的收發(fā)記錄，建立樣品、產(chǎn)品收發(fā)匯總表，每月、季度、年度進(jìn)行匯總并匯報給相關(guān)部門或上級。12. 搜集競爭者產(chǎn)品價格信息，建立競爭者情況匯總表，匯報給上級部門并提出合理化建議。13. 供銷部職員必須對公司的產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)成本，客戶資料嚴(yán)格保密，如有違規(guī)，按公司勞動合同執(zhí)行。14. 供銷人員應(yīng)定時維護(hù)原料供應(yīng)商和產(chǎn)品老客戶，維持良好的5、供銷關(guān)系。做好原材料采購準(zhǔn)備和產(chǎn)品售工作。15. 了解并掌握公司產(chǎn)品基礎(chǔ)知識，相關(guān)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷學(xué)習(xí)行業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 詳細(xì)了解終端市場。通過網(wǎng)絡(luò)、走訪客戶、文本資料等相關(guān)的市場調(diào)查，確定市場目標(biāo)。16. 在合同執(zhí)行過程中認(rèn)真跟進(jìn)，同各部門進(jìn)行有效的信息溝通，隨時了解合同完成的進(jìn)度及效果，跟蹤合同完成后的付款及回款工作。17. 對供銷過程中的合同文件，詢報價單等相關(guān)原始資料要進(jìn)行登記，并將合同、資料原件交予供銷部部長統(tǒng)一保管。第二章、 供銷部工作流程一、 原材料供應(yīng)流程1、 采購計劃l 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求上報申購單并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。l 供銷部根據(jù)申購單制定采購計劃。2、 收集信息l 詢6、價l 比價l 議價l 索樣l 評估3、 訂購l 根據(jù)評估結(jié)果決定供應(yīng)商l 上報總經(jīng)理審批l 與供應(yīng)商商定相關(guān)供貨條款l 與供應(yīng)商簽訂訂購合同4、 收貨l 貨物質(zhì)量、數(shù)量驗收l 交倉庫入庫l 倉庫開具入庫驗收單5、 退、換貨6、 結(jié)算l 通知財務(wù)部門按合同約定付款l 要求發(fā)票二、產(chǎn)品銷售流程1、 產(chǎn)品報價、投標(biāo)l 對客戶詢價進(jìn)行整理l 對產(chǎn)品價格、付款方式和交貨方式進(jìn)行調(diào)研和協(xié)商l 上報總經(jīng)理審批2、 商務(wù)談判和簽訂合同l 報價后，根據(jù)實際情況可進(jìn)行商務(wù)談判l(wèi) 談判過程中應(yīng)及時向供銷部部長通報相關(guān)情況l 與原報價發(fā)生偏離的商務(wù)條款需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)l 將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同l 銷售7、合同簽訂后交予供銷部部長確認(rèn)并保管存檔3、 預(yù)收賬款l 根據(jù)銷售合同約定內(nèi)容催收預(yù)付款或者全款。4、 發(fā) 貨l 銷售人員根據(jù)銷售合同填寫成品銷售通知單，經(jīng)供銷部部長審批后上報成品倉庫保管員。l 成品倉管員根據(jù)成品出庫通知單辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)；開具銷售產(chǎn)品出庫單，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供銷部。5、 應(yīng)收尾款l 銷售人員催收應(yīng)付余款l 客戶回款l 銷售部與財務(wù)部確認(rèn)6、 開票l 銷售人員填寫開票申請單l 部門負(fù)責(zé)人審核l 交由財務(wù)部開票l 交客戶簽收第三章 供銷部管理制度1. 供銷部應(yīng)與有關(guān)部門加強(qiáng)聯(lián)系，及時解決相互協(xié)調(diào)工作中出現(xiàn)的問題，確保供銷部的正常工作。2. 供銷部門積極向總經(jīng)理和生產(chǎn)部門反饋市場信8、息，加強(qiáng)對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。3. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購。 4. 未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 5. 采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。 6. 供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務(wù)部進(jìn)行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 7. 對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價格和供應(yīng)商。市場行情在已定價格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，價9、格可以上調(diào)，但必須報總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行。 8. 供銷部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 9. 供銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及違約經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財務(wù)部門備案。 10. 采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交倉管員，檢驗合格的物資由倉庫保管點數(shù)入庫10、并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 11. 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票。 12. 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開付款申請單，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。 13. 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核材料請購單、采購合同、付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。 14. 出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，11、對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。 15. 公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供銷部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。 16. 對所轄區(qū)域內(nèi)所有供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷員必須了如指掌17. 供銷員不能私自收取供應(yīng)商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司18. 供銷人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的費用需事先向供銷部部長及總經(jīng)理請示19. 供銷職員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得總經(jīng)理的同意，并由供銷部部長指導(dǎo)談判的過程20. 正式銷售合同形成后，若無正當(dāng)理由銷售人員應(yīng)在用戶要求的時間內(nèi)組織發(fā)12、貨。21. 成品保管員員開出的材料入庫單銷售產(chǎn)品出庫單內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由成品保管員承擔(dān)責(zé)任。22. 供銷員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。23. 所有的入庫、出庫申請及開票申請供銷員要及時存檔24. 供銷部門應(yīng)每周向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生25. 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收26. 供銷部應(yīng)在每個季度的末期與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告總13、經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部27. 對于不能解決的現(xiàn)場采購、售后服務(wù)問題，供銷員應(yīng)及時向供銷部部長匯報，由供供銷部部長向公司總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決28. 供銷職員每月5日前，將本部門上一月的所有采購合同銷售合同原件編號整理成冊第四章 供銷部考核辦法供銷部是公司產(chǎn)品銷售的主管部門，是公司對外的窗口，是溝通公司內(nèi)部與市場信息的中心樞紐。故其工作直接影響到公司的形象和質(zhì)量信譽(yù)。為了加強(qiáng)對供銷人員的管理，特制定本考核辦法。1、供銷人員必須牢記公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及供銷部的質(zhì)量職責(zé)。2、供銷人員必須熱情、周到接待用戶。認(rèn)真回答他們咨詢的問題，熟記我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品參數(shù)，并作好相應(yīng)的宣傳和推銷工作，盡量滿足用戶的要14、求。3、供銷人員必須認(rèn)真對待每一份采購、銷售合同，在簽訂合同之前，應(yīng)清楚對方的產(chǎn)品質(zhì)量，價格底線，技術(shù)要求、供貨時間、匯款方式等。對于一般合同，在征得供銷部負(fù)責(zé)人簽字后，直接加蓋公司合同章。對于有特殊要求的合同(批量特大、時間緊、資金占用量大等)，應(yīng)由總經(jīng)理在合同簽訂前組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審，在要求得到滿足后才能正式簽合同。對合同必須妥善保管。4、對于口頭接到的而沒有說明要求的電話、傳真或便函等，零星訂單，由供銷人員記錄在案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能供貨。保證不遺漏一個用戶。5、供銷人員應(yīng)及時催收貨款，保證資金及時回籠。每月由供銷部各銷售人員進(jìn)行業(yè)績考核，具體另行規(guī)定。6、采購計劃完成率，采購及時率，采購成本的降低，采購產(chǎn)品質(zhì)量的合格各方面進(jìn)行績效考核。