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1、礦業公司以舊換新物資領用管理制度附領料申領單 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為全面規范物資領用管理，保證生產物資“適時、適量”，確保實現降本增效，根據企業精細化管理要求，結合公司實際，特制訂本制度。一、 物資領用原則1、堅持程序發生，堅持以舊換新，堅持領用與回交同步，堅持采購部統一扎口管理。2、堅持誰審批誰監督、誰申領誰退舊、誰發放誰負責。3、堅持相互配合，相互監督，相互問責，齊抓共管。二、物資領用程序 （一）領料申請1、倉庫物資領用，一律憑領料申請單，不按要求填寫或沒有領料申請單的一律不予出庫。2、各部門指定專2、人負責領料申請單的填寫和物資申領，非指定人員不得申領、發放。3、領料申請單須如實填寫：領料部門、日期、材料名稱、規格型號、計量單位、數量，其中：“用途”欄中應具體寫明物資實際用途和流向，選廠配件類物資需注明具體使用的車間、工段及所維護的設備；“以舊換新”欄需嚴格對照以舊換新物資目錄）進行填寫，“以舊換新物資”分為：可同步回收物資、提前申領后續交舊物資、新增或特殊情況沒有或不能交還物資、不具備搬運條件無法交還至公司倉庫廢品庫統一存放物資4大類，對可同步回收物資應注明物資的名稱、規格型號、計量單位、數量；對需提前領新，更換后才能交舊的，需特別注明交舊期限，原則上不超過2個工作日；對新增或特殊情況沒3、有或不能交還的，需在對應欄目中詳細注明原因；對不具備搬運條件無法交還至公司倉庫廢品庫統一存放的，需注明存放地點。原則上“以舊換新”物資在申領時按同規格、同品種，申領多少退回多少，出庫多少登記多少，倉庫廢品庫集中存放執行。4、領料申請單應填寫認真，字跡清晰、書寫規范，不得有涂改痕跡，并由倉庫統一存放歸檔。（二）領料申請審批1、領料申請單須由物資使用部門負責人和采購部負責人審核簽字。（可能操作時有難度）2、審核簽字時，使用部門負責人和采購部負責人應初步核定用量，認真審定領料的必要性和以舊換新的貫徹執行。（三）物資領用1、倉管員須嚴格按照領料申請單中列明的申領物資進行發放，并嚴格填寫領料單，手續不全4、不予發放，嚴禁多發；遇設備搶修等突發緊急情況，物資可先行發放，但領料人必須在次日下班前補辦所有領用手續。2、倉管員須嚴格按照領料申請單以舊換新欄中注明的同步回收物資名目和數量進行分類回收，規范擺放，并同步填寫以舊換新物資登記表進行統一建賬登記，未按要求交還舊物的倉管員有權拒發。3、對領料申請單中明確可以提前領新，更換后才能交舊的，領料人須向倉管員出具以舊換新物資欠條，同時倉管員應同步做好建賬登記、妥善存放，并負責催要領料人在交舊時限內交回舊物，對超過期限未交還舊物又不主動說明原因的，公司將進行通報，追究相關人員責任。4、對領料申請單中明確不便于運輸較重或體積較大的廢舊物資，由倉管員填寫廢舊物資5、回收跟蹤表，并經倉管員和領料人（經辦人）簽字后，該廢舊物資由使用部門統一存放和保管。5、已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經倉管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，倉管員填寫退料單，將剩余物資接收入庫進行統一管理。6、所有以舊換新回收的物資均由采購部、行政部、財務部集體商議、統一變賣，并建賬登記。7、物資領用流程圖按要求退還舊物、建賬登記填寫領料申請單使用部門、采購部審核簽字倉管員審核符合審批程序后，照單發放物料倉管員填寫領料單申 領 人三、考核 1、未按規定填寫領料申請單、廢舊物資回收跟蹤表、以舊換新物資欠條、領料單每次給予責任人10元經濟處罰。2、未按要求退還6、舊物的，每次給予責任人10100元經濟處罰。3、領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。四、附件附件1公司領料申請單。附件2公司以舊換新物資登記表。附件3公司廢舊物資跟蹤表。附件4公司以舊換新物資欠條。 公司領料申領單 申領部門: 領料日期： 年 月 日 字第 號申 領 物 資序號物資名稱規格型號數量用途備注12345678以 舊 換 新 物 資物資名稱規格型號數量類別備注可同步回收物資需提前申領、后續交舊物資物資名稱規格型號數量類別交舊期限備注特殊情況無法交還物資物資名稱規格型號數量類別原因無法交還至倉庫廢品庫統一存放物資物資名稱規格型號數量類別存放地點備注備注：1、以舊換新物資需對照以舊換新物資目錄和實際如實填寫。采購部負責人簽字： 使用部門負責人簽字： 申領人簽字： 公司以舊換新物資登記表時間物資名稱規格數量退料人接收人存放點備注公司廢舊物資跟蹤表時間物資名稱規格數量存放點監管部門申領人倉管員 公司以舊換新物資欠條（倉庫留存聯）時間：序號物資名稱規格數量交舊時限部門申領人倉管員12345678備注： 公司以舊換新物資欠條（申領人留存聯）時間：序號物資名稱規格數量交舊時限部門申領人倉管員12345678備注：