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1、礦業集團企業檔案資料歸檔整理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 檔案管理制度為規范XX礦業集團檔案管理和利用,提高工作效率,結合本公司實際情況,特制定本制度.一 集團行政部負責各類文電資料的收集、整理、歸檔、保管、提供、利用和移交借閱工作。二 歸檔管理范圍包括以下內容:1. 主管部門的各類批文通知及所有往來文件 2. 公司與外合作簽定的所有正式合同與協議3. 公司內部中層以上干部會議的會議紀要4 公司在各類評選和比賽中獲得的表彰紀錄及各種高端活動的影像資料檔案資料包括紙質文件,照片,碟片,獎杯等.三 文書檔案的2、收集及整理1. 檔案按【政府相關文件】【合同協議】【會議紀要】【活動表彰】及【其它】五類標準分入不同的卷宗,統一按歸檔日期編號.2. 每個卷宗設檔案封皮及目錄,管理人員在作歸檔時詳細填寫,填寫項目包括包括文件名稱,文件頁數,年度日期,保管期限等,字跡書寫需規范工整清楚.3. 檔案按年度進行裝訂封存.裝訂前,應除去文件上的金屬物.裝訂時,應避免文件倒置,漏訂的現像.四 檔案借閱查找1. 公司所有人員借閱或查找檔案前都需填寫檔案借閱單,借閱單需由本部門經理及行政人事總監簽字方可借閱2. 借閱檔案原則不能帶出行政部(檔案室),如有特殊需要需帶出,需經總經理簽字同意.四 本制度自頒布之日實施員工日常行3、為規范1遵守國家各項法律、法規，遵守公司一切規章制度及工作守則2注重自身儀表形象，言談舉止文明禮貌，著裝得體大方,體現職業風格, 女性夏季不得穿著超短裙、吊帶裝等, 不得涂染深色指甲油, 不得化濃妝, 男性夏季不得穿著短褲、背心上班. 工作時間必須佩戴工牌. 3維護公司信譽，不作任何有損公司信譽、形象的行為。4.愛護公司財物，盡量節約能源, 不浪費，不侵占。5 工作時間不得串崗、嬉鬧、高聲喧嘩。6 工作時間不得接待私人來訪或撥打私人電話。7 注意保持工作場所環境衛生，做到周圍環境整潔美觀。8 對于所辦事項不得收受任何饋贈或向往來客戶挪借、索取財物。9 不得在辦公區內吸煙，禁止攜帶任何違禁品進入4、公司。10努力學習業務，提高業務水平，積極進取,勤奮工作，愛崗敬業。為公司的發展做出積極的貢獻。辦公室管理制度為創造一個文明、舒適、和諧的辦公環境、提高全體職員的文明辦公意識，樹立良好的企業形象，特對辦公室管理作出如下制度規定，望大家共同遵守執行：1辦公室是職員辦公、接待客人的場所，是公司面貌的一個窗口，凡進入辦公室的公司員工均必須遵守辦公室的有關規定。2按時上下班打卡，上班期間不得擅自外出或做與工作無關的事，一經發現按曠工半天處罰。3辦公室原則上根據公司辦公時間開放使用，沒有特別情況下不得延長使用時間，因事需加班的，必須持有加班通知單報行政部備案。4辦公室內須保持肅靜，凡進入辦公室的員工，均5、不得大聲喧嘩，辦公時間不能玩游戲、看影視劇、聽音樂、網上購物，違者罰款20元。5辦公室電話是為了方便工作而設置,使用電話要文明接聽,談吐清雅,打電話要簡練,不得借電話聊天,影響他人辦公。7注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物，辦公用品、文件資料、器具等須陳設整齊，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放，行政部將不定期進行檢查.8公共辦公室區域內嚴禁吸煙（除會議室和單間辦公室外）9辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須即時通知行政部要求維修.10嚴禁在辦公室打牌、下棋、賭博及大聲喧嘩，未經他人6、允許，不得隨意翻閱他人辦公資料，更換電腦、座椅、電話等，違者視情節輕重作出處理。11下班后務必關好所在區域的門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源會議管理制度為使公司的各項工作程序化、制度化，便于規范管理，特對公司的有關會議作出如下制度規定：1. 公司的會議主要包括：每周一例會、事務通告會、部門臨時會議等2. 凡列席會議的人員，必須嚴守時間，一律不準遲到，早退或缺席特殊情況不能參加會議的，必須向會議主持人或部門負責人請假經批準后方可，否則嚴肅處理，凡有遲到或早退的一律警告處分一次并罰款20元，缺席的按曠工一天處理。3. 會議期間一律不許低聲交談(自由討論除外)，不允許看報紙，雜志或其它與會議內容無關7、的書籍，不準開小差，不準擾亂會議秩序。5. 會議期間電話設靜音,不允許接聽除工作以外的私人電話.6. 會議期間原則不允許擅自隨意進出，如需暫離的須經會議主持人批準方可。7. 會議期間，如遇特殊情況需提早離開的，可向會議主持人請假，經批準后方可。電腦設備及網絡使用管理規定 1.公司所有電腦設備軟件及硬件統一由電腦管理員負責安裝維護，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發生問題造成經濟損失由拆裝人負擔。2. 各部門電腦由使用人負責維護和保管。使用人應保持電腦設備和電腦臺的清潔，下班時關閉電腦的電源。3. 如果發現電腦有不正常運行的現象，應及時通知電腦管理員，由管理員進行檢查維修,嚴禁私拆私裝8、電腦硬件.4. 管理員如發現電腦設備損壞不能維修，需要購買，應及時提出申請，經行政部審批后方可購買。5. 電腦中的所有游戲程序一律由管理員全部刪除，若發現有私自安裝游戲程序者，或利用上班時間做與工作無關的私事或玩網絡游戲者，罰款50元。6. 網絡聊天工具原則上只用于工作溝通及文件傳送.禁止私人聊天.固定資產管理制度 為加強對固定資產的管理與核算，保證固定資產安全與合理使用，防止丟失損壞，充分發揮其使用效益，特制定本制度。一、固定資產的界定固定資產是指一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，單位價值雖未達到規定9、標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，均作為固定資產進行管理。包括房屋和建筑物、一般設備、專用設備、文物和陳列品、圖書及其他固定資產。二、固定資產的購置和管理1. 固定資產實行分工負責，行政部必須指定專人統一管理。按固定資產實物登記和管理，財務部負責資產的核算，使用單位負責具體資產的使用和保養。2. 各職能部門如有購置固定資產的需求，應向行政部以內部呈批表的形式報送固定資產購置計劃。經總經理同意批準后報財務科落實經費預算。3. 行政部按計劃購置的固定資產，發票由經辦人和證明人簽字后，報行政部固定資產管理專員登記并在發票上簽已登記字樣，然后轉財務科報銷入財產賬。4. 固定資產購置均由財務部10、統一列支，并設固定基金賬及品種數量明細賬進行核算和管理。行政部按品種數量建立固定資產實物明細賬及具體使用單位和地點，并對固定資產實物進行統一編號，同時要落實保管人，以明確責任，加強管理。三、固定資產的調撥和報廢1. 固定資產調出本單位時先由行政部填制“固定資產調撥單”一式三聯，一聯行政部入賬，二聯財務部入賬，三聯交調入單位，屬有償調撥的，財務部還需開具正式往來收據收回價款。2. 固定資產的報廢應由行政部填制“固定資產報廢單”，并按規定分別由財務部進行有關賬務處理。四、固定資產的清查1. 行政部負責固定資產管理人員應當會同財務科對所有固定資產進行定期或不定期清查盤點，一般情況下每年盤點一次，做到11、管理部門、財務部門和使用單位的賬賬相符、賬實相符。2. 固定資產清查采用實地盤點方法并填制“固定資產盤存單”，發現盤虧、盤盈應填制“固定資產清查報告單”一式二聯，并查明原因，向分管領導和集團領導匯報，做相應處理。3. 資產管理人員工作調動時，必須辦理交接手續辦公用品管理制度一、辦公用品的申購及審批規定：1、常用辦公用品的申購：由行政主管依據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計采購。2、不常用辦公用品的申購：各部門需使用之辦公用品如是非常用品（即公司從未采購過的），首先須報本部門經理審批，然后報行政經理核準后，方可由行政主管申購。但如該用品價值超過500元以上的，還必須填寫內部呈批表報公司總12、經理批準后方可采購。3、辦公用品的申購，最后須經行政人事總監審批后，方可購買。4、行政主管填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量及單價等.二、辦公用品的采購規定：1、采購人員，須依據行政部審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則如有采購錯誤，責任由采購人員承擔。2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”之原則，確保所購用品之質量。3、公司原則上規定：所有辦公用（價值在100元以上的）均須在文具（辦公用品）批發市場購買，且均必須發票（以加蓋印章方為有效），另外須提供購買處地址及電話，以便市場調研。三、辦公用品的驗收及報銷規定：1、辦公用品的驗收，由行政經13、理負責。2、行政經理驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單之有關要求進行驗收，對質量有問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映，且責任一律由采購員承擔。3、所有購買辦公用品之單據報銷，均須經行政經理驗收簽字，行政人事總監審核，財務經理核準后，財務方可報銷。五、 辦公用品領用規定各部門領導本著替公司節約，控制行政開支成本的原則，嚴格掌握本部門辦公用品的使用情況，按本部門切實工作需要報需求，避免浪費，對辦公用品費用超支的部門，行政部有權限制其領用。四、 辦公用品使用規定 配發給部門總監、經理的辦公用品，用于全部門使用。由部門總監、經理保管也可由部門部監或經理指定專人負責保管，嚴14、禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。總監或經理離職時應依辦公用品領用登記表將所領管制類辦公用品退回行政部。公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。車輛使用管理規定第一章 總則第一條 本規定所指的公車，系指登記在公司名下（以政府車輛登記管理部門的登記信息為準）、供集團公司公務使用的各類車輛。第三條 此規定不適用于配備給相關高管使用的車輛第四條 根據區域不同，非工作時間司機出車補助和私車公用補貼 的標準不同。區域分類標準如下：(待商定) 1.司機非工作時間出車補貼地區分類 A類地區： B類地區： 2.私車公用補貼地區分類A類區域： B類區域： 第二章 車輛管理第五條 行政部 應對每輛公車設立相關檔案，15、分別按車號設冊登記管理。第六條 每次出車需填寫用車申請單，申請單由用車人簽名.用車結束后由駕馭員帶回行政部匯總.第七條 行政部門負責公車保險的購買、政府規費繳納、年審、保養、維修等工作。第八條 逾期未購買保險、未年檢、未繳納政府規費等，造成賠償、罰款等損失的，由行政部門負責人及專職機共同承擔相關費用。第九條 公車的鑰匙、證件及保險資料等由車輛管理部門統一保管，嚴禁任何其他部門或個人私自存留和配制車輛鑰匙。第十條 需使用公車的，使用者須事先填寫用車申請單，經所在單位負責人核準簽字后，再由行政部審核。行政部根據同一時段內用車申請的輕重緩急、路途遠近等情況確定是否派車。未按程序申請并經批準的，不許出16、車。第十一條 公車須由配備的專職司機親自駕駛。在司機不足情況下，行政部可以酌情安排持駕駛證且技術熟練的員工駕駛。第十二條 出車任務完成后，司機須將車輛鑰匙和證照資料及時交回車管部門，并將經用車人簽字確認后的用車申請單交回行政部備案和匯總。第十三條 除出車任務完成時間超過晚上10點后或次日上午9點前安排出車任務外，司機應將車輛停放在集團或各單位固定的停車場所。第三章 車輛保養和維護第十四條 專職司機應定期對車輛進行檢查和保養，嚴禁只使用不保養或以修理代保養，以確保行車安全，保持車輛內外的整潔美觀、車況良好和節約用油。第十五條 所有車輛的保養、維修統一在公司指定的維修廠或4S店進行。第十六條 車輛17、需保養、維修時，司機須事先填寫車輛保養/維修申請單，經車管部門負責人確認后上報審批。車輛在外遇緊急情況需維修的，須電話請示車管部門，并說明原因，并在事后補填車輛保養/維修申請單及補辦相應的審批手續。第十七條 每次維修后，經辦人應如實填寫車輛保養/維修申請單中的相關內容，并將申請單交回行政部。行政部應及時將維修情況匯總登記到車輛保養/保養登記匯總表。第十八條 未經規定程序審批同意，擅自送廠修理，或送非指定修理廠維修的，其費用不予報銷。第五章 費用報銷第十九條 所有車輛在行駛和維修保養中所發生的費用由行政部審核后方可報銷。第二十條 行政部審核油費報銷時，應注意對照行駛公里數進行審核，嚴重偏離合理油18、耗的，應要求司機做出合理解釋。沒有合理理由的，報銷時扣除不合理部分。第二十一條 員工因緊急特殊情況因私使用公車的，自行支付用車全程的油費、過路過橋費和違章、事故處理等費用，自行承擔由此造成的所有安全責任和經濟損失。第六章 駕駛員管理第二十二條 駕駛員必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。遵守本公司其他相關的規章制度。做到文明駕駛，不準開疲勞車，不準酒后駕車第二十三條 駕駛員應愛惜車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件是否處于正常狀態。隨時保持車輛的清潔、整潔(包括車內、車外和引擎)。第二十四條 第三十三條 對自己所開車輛的各種證件的有效性應經19、常檢查，出車時保證證件齊全。第二十五條 因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成的后果由當事人負責。第二十六條 上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在單位等候出車。確需臨時離開單位的，要告知管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應向管理人員報到。第二十七條 出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。第二十八條 駕駛員未經批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習開車。第二十九條 駕駛員全年安全行車，未出交通事故（以交通管理部門的事故處理單為準）的，給予獎勵500元。20、第三十條 非上班時間出車的，計發一定補助。 雙休日、法定休假日出車的，A類區域司機按 元/天計發補助；B類區域按 元/天計發補助。1天內出車5小時以內的，按半天核發補助；5小時以上的，計1天。 工作日下午下班后出車，晚上9點前結束任務的，不計發補助；晚上9點（以車輛回到指定停放場所時間為準）后結束任務的，按超出時間計算， A類區域按 元/小時計發補助；B類區域按 元/小時計發補助。 司機的出車時間由行政部根據由車輛使用人確認的用車申請單上的信息進行核定，并據此核發補助。第三十一條 駕駛員出車執行任務時，不能接受客人邀請一起用餐。用餐時間在外執行任務，且沒有被安排單獨就餐的，可按每誤餐一次A類地21、區不超過20元、B類地區不超過15元、在機場誤餐不超過50元的標準報銷誤餐補貼。 司機誤餐補貼憑用餐發票經行政部核準后報銷。印章管理規定1公司公章、合同章、財務章、董事長私章、總經理私章由財務部專人負責保管。印章保管人有權并有義務嚴格執行制度、嚴格進行審查，確保公司利益不受損害，因審查把關不嚴造成問題的負相應責任。3印章使用經辦人需保證所處理事務的合法性和真實性，并要將用章事宜相關情況盡可能全面的告知審核、審批人；審核、審批人要按公司有關規定認真審查加蓋印章的文本內容，審批通過后通知印章保管人，方可使用印章。經辦人、審核人、審批人對文本加蓋印章后產生的經濟損失和法律責任負相應責任。5所有用章均22、須先審批后用章。具體審批權限如下：（1）公司對政府公文及對外合作等公司層面事宜：填寫用章審批表，根據相應事宜審批權限由行政人事總監批準；（2）公司簽署所有形式的合同或協議：填寫, 到財務部加蓋“合同章”，經部門負責人、法務審查人員、行政人事總監及總經理簽字批準；（3）公司內部下發制度、規定、通知等行政/人事類基礎事務:填寫用章審批表，行政人事總監簽字批準。6若批準人不在公司，可以先電話批準，待批準人回到公司，由經辦人辦理補簽手續。7禁開具空白介紹信、委托書等。如確因特殊情況需要開具的，應使用有編號的介紹信、委托書，且必須經總經理審批后方可蓋章。經辦人在半個月內需將使用情況報告印章保管人，否則經23、辦人將不再具備經辦特殊情況下印章使用的權利8原則上禁止攜帶公章外出，除特殊事務并報請總經理同意后，需登記借出事由及歸還時間。10印章保管人對所負責保管的印章因保管不善造成丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負相應責任。11印章保管人因公出差或因其他事由不在崗位而需將印章委托他人保管時，代保管人必須按規定用章，對所用章的文件負法律和經濟責任。12本制度自下發之日起執行。保密制度根椐和相關規定,特制定以下保密制度,本制度適用于XX礦業集團公司全體員工.一 保密宗旨 為使XX礦業集團公司在市場競爭中立于不敗之地,公司全體員工應盡力維護公司利益, 與公司共謀發展.二 保密范圍1. 業務秘密: 包括24、公司業務信息,合同內容,項目情況等文字或語言信息2.,財務秘密: 包括公司財務賬目,財務報表,資金收益表等資料信息三 保密要求1. 因工作需要接觸和使用的商業秘密信息資料,必須做到安全保管,書面資料要入夾入柜,電腦內容要加密.2. 因業務需要外出攜帶的商業資料要妥善保管,不得丟失或向他人泄露.3.不得在任何場合向公司以外的人談及公司的業務進展與具體細節.4.解除勞動合同離開公司時,要交回公司商業資料文件,刪除所掌握的商業秘密. 5.嚴禁向同類競爭者披露,提供本公司商業秘密6.嚴禁利用公司商業秘密,在工作之外私自謀取個人利益四 違反保密制度的處理措施核心部門員工應在入職時即與公司簽定保密協議,承25、諾嚴格遵守此制度.如員工有違反保密制度的情形,公司將視情結輕重予以處罰,若給公司造成重大損失者,公司將依法保留追究其法律責任的權利.五 本制度自頒布之日起實行文件管理制度第一章 總則第一條 為加強集團公司文件管理，使公文的撰寫、審核、簽發、印發、執行、收文的處理和各類文件的存檔管理等工作規范化、制度化，根據國家有關標準并結合集團的實際情況，特制定本規范。第二條 本規范所指的公文，是指集團和各單位在職能管理過程中形 成的具有約束效力和規范體式的所有文書，包括董事會、集團各下屬公司按本制度規定的程序下發的對內、對外的決議、決定、規定、通告、通知、通報、報告、請示、批復、意見、函、會議紀要等，以及集26、團和各單位有業務合作或往來關系的機構、政府部門及其他社會機構的各類文書。第三條 公司行政部是執行本規范的責任部門，是公司公文管理工作的主管機構。第二章 公文的分類及功能第五條 按公文的行文方向分類，公文可分為下行文、平行文和上行文三個類別。第六條 按公文的文體形式分類，可分為12個類別，具體名稱及相應種類的功能如表一所示。第七條 發文時，應根據發文的目的、內容、重要程度等不同情況，選擇合適的文件體式。第三章 公文的格式第八條 標準的公文格式由眉首、主體、版記三個主要部分組成。第九條 文件的眉首一般由發文單位標識、發文號、簽發人姓名等組成。 1.發文號由發文單位代字、年份和同類文件當年發文的順序27、號組成。發文號的格式為：字 號，如： 發文號中的順序號不加虛位，序號前不加“第”字，即當年第5號文件表示為“5號”，不能表示為“05號”或“第5號”。 5.有保密要求的，需在文件首頁版心左上角頂行頂格位置標明密級（保密、機密、絕密）和保密期限 6.有緊急程度的，應在文件首頁版心頂行右上角標明緊急程度（急件、特級）。第十條 公文的主體由標題、抬頭（主發對象，決議、會議記錄不需抬頭）、正文、落款（發文單位和日期）組成。轉發文件或文件需附上更詳細資料的，附件名稱列于正文之后、落款之前。1.抬頭：為文件主送對象的具體名稱或統稱，如“公司”或“各單位”等。排版時，抬頭排在公文名稱之下空一行，置頂，結尾用28、全角冒號。2.公文標題：概括公文的主要內容，標明發文單位公文種類（決議、決定、規定、通告、通知、通報、報告、請示、批復、意見、函、會議紀要）。標題中除法規、規章名稱或被轉發文件的名稱需加書名號外，一般不用標點符號。排版時，標題居中。3.公文正文：按相關內容進行簡要編輯。排版時，正文的每一段落首行均空兩字格。4.落款：由發文單位與日期組成，各占一行。發文單位寫標準全稱，日期用中文漢字表示，如“二八年六月十七日”。落款與正文之間視頁面情況空2-6行。發文單位與日期以字數較多者距該行右頂格空兩個漢字格為參照，字數較少的一行與另一行居中對稱。除股東會、董事會決議和會議紀要外，其他體式的公文一律加蓋印章29、，印章的位置以覆蓋發文單位和時間落款為宜。無相應印章的單位發文，由單位負責人簽名。5.如有附件，在正文下視頁面情況空1-3行，左置頂空2字格，用標識“附件”，后標全角冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯數碼，附件名稱加書名號，(如“附件：1”)，附件名稱后不加標點符號。附件應與公文正文一起裝訂，并在附件左上角第l行頂格標識“附件”，有序號時標識序號，如“附件1”。附件的序號和名稱前后應一致。第十一條 版記包括主題詞、報送和抄送對象名稱、辦文信息等內容。 1.主題詞：引用公文標題簡語2.抄送對象：標明除主送對象外的平行單位或其他相關單位或人員的名稱,有兩個以上抄送對象的，單位之間用逗號隔開，結尾用30、句號。若抄送或報送對象為個人，應按“姓名+職務”的格式表示。如“抄送：副總裁，公司，公司。”等3.報送對象：標明除主發對象外的上級單位或個人（全稱或規范簡稱，或明確周知的統稱），有兩個以上報送對象的，單位之間用逗號隔開，結尾用句號。如“報送：董事長”，或“報送：集團高管”，或“報送：財務總監，集團財務部。”等。第四章 擬稿、核稿和規范性審查第二十條 公文擬稿要做到：2.情況確實，觀點明確，條理清楚，文字精煉，標點準確，篇幅力求簡短。3.人名、地名、數字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發文字號。日期為具體的年、月、日。6.詞語準確、得體、簡潔、質樸。文內使用簡稱，除有特殊約定外，一般應當先31、用全稱，并注明簡稱。7.公文中的數字，除成文時間、部分結構層次序數和詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應當使用阿拉伯數碼。第五章 簽發第二十四條 所有文件須經有權限的負責人在發文審批單上簽字后方可印發。第二十六條 文件的簽發人為所發文件的最后核稿人。最后核稿人核定并簽字后的文件稿件，不允許其他人再作修改。第六章 收文處理第三十八條 集團公司行政部是來文處理的責任部門，負責公司收到文件的處理、催辦、處理意見的匯總以及存檔保管工作。第三十九條 收到來文的，由行政部門甄別歸類，交相關單位或部門處理。收文人為單位的，由相關單位行政部門拆封，并進行處理；收文人為單位內設部門的，轉相關部門處理。由政府部門所發的文件，由收文單位行政部門拆封存檔并復印給相關部門。當天的來文當天拆封。