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1、礦業煤矸石發電有限公司外委業務管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 外委業務管理制度1 管理目的為了規范xx礦業煤矸石發電有限公司（2300MW）（以下簡稱公司）外委業務管理，建立重視安全、健康、環保、質量的外委業務管理氛圍，確保外委業務承包商的表現與公司的安健環、質量目標相一致，并符合國家、地方、行業相關法律法規和公司的有關規定，特制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于公司外委業務全過程管理工作。3 執行程序與管理規范3.1 外委業務計劃管理3.1.1 管理界面3.1.1.1 單項合同估價在20萬元及以上的2、外務業務，各相關部門逐項編制實施方案，在此基礎上編制并上報年度計劃，或上報計劃外項目請示，經公司批準后方可實施；3.1.1.2 單項合同估價在20萬元以下的外務業務（不含零星用工），由各相關部門編制并自行審定實施方案和外委業務計劃，報送公司備案后組織實施。3.1.2 外委業務計劃3.1.2.1 每年度月日前，各相關部門從工作實際出發逐項排查需外委的業務，核實外委業務范圍及工作量，逐項擬定切實可行的外委實施方案，在此基礎上編制上報下一年度外委業務計劃。上報的外委業務計劃中必須包括計劃編制說明、計劃明細表（格式見附錄1）、各項外委業務實施方案，上年度外委業務整體總結等內容。公司于月日前批復；3.13、.2.2 未納入年度計劃的外委業務項目實行單報單批管理。報送時必須現時報送實施方案等內容；3.1.2.3 外委業務項目納入年度計劃經公司批準或報根據本制度4.1.1.2款在公司備案后方可組織實施。3.1.3 外委業務實施方案3.1.3.1 以外委業務計劃中項目對應的外委事項逐項進行編制，作為外委業務計劃或立項請示的附件。3.1.3.2 每項外委業務實施方案至少要包括以下內容：（1）外委業務的必要性；（2）上年度該項外委業務管理情況；（3）外委承包商人員配置方案；（4）外委安全管理措施；（5）費用估算和經濟性分析；（6）外委業務招標計劃安排。3.1.3.3 外委業務實施方案中，外委承包商服務人員4、數量原則上按以下標準核定：（1）電廠檢修維護：參考公司已下達的編制定員執行。如屬于部分外委，則自有員工與外委勞務人員總和不得超過公司下達的編制定員；（2）輸煤、煤泥運行：一般按每值5人考慮。傳輸距離遠、轉運站點多的單位每值可適當增加1-3人，系統特別復雜的最多每值可增加4人；（3）除灰、除塵、脫硫、脫硝運行：原則上每個控制單元每值配置2人。有爐外濕法脫硫系統的，每值增加2人；（4）斗輪機司機：原則上每值配置2人；（5）外委檢修維護共計配人（5）每項外委業務具體定員定編，根據公司人力資源部下發的外委業務定員標準確定；（6）各相關部門在使用外委勞務人員時，應自覺維護勞動定額、標準的嚴肅性，執行公司5、核定的外委業務人數標準。如公司未明確核定的，各相關部門應本著實用性和經濟性相結合的原則，參考行業內其它單位的外委勞務人員實際用量，結合自身實際，擬定該項業務的外委勞務人員需求數量。3.2 外委業務招投標及合同管理3.2.1 外委業務招投標管理3.2.1.1 外委業務招投標管理執行公司招投標制度；3.2.1.2 公司要采取整合零星外委業務整合等方式，控制進廠承包商數量，減少外委管理難度，降低外委費用；3.2.1.3 公司要提前報送招標方案審批單，其中長期外委服務項目應至少提前2個月報送，確保長期外委服務項目合同期合理接續；3.2.1.4 外委項目招投標時實施承包商準入安全管理；（1）各相關部門必6、須嚴格審查潛在承包商的資質和/或能力。安全監察部應對投標單位的資格審查情況進行監督；重點建設項目外委業務招投標時，安全資格審查必須經公司審核，對不具備安全生產資質和能力的投標人一律取消投標資格；（2）承包商準入安全資格審查內容應包括：1）營業執照、資質等級證書、安全生產許可證以及管理人員的安全技術資格證書；2）同類項目業績和近三年安全記錄；3）安全技術裝備和設施；4）符合本工程要求的技術人員、管理人員、特種作業人員情況；5）法律法規或工程規定的其它條件。3.2.1.5 公司根據具體情況，統一牽頭組織各相關部門外委業務的聯合招標。3.2.2 外委業務合同管理3.2.2.1 外委合同管理執行公司合7、同管理制度；3.2.2.2 外委業務必須采取簽訂經濟合同方式引進外委承包商。承包商不得將外委業務整體轉包，經業主同意書面審批后，可將外委業務中部分非關鍵業務分包；3.2.2.3 公司與承包商在簽訂委托合同的同時，必須簽訂安全管理協議。安全管理協議應包括以下內容：（1）安全生產職責、負責管理的區域范圍。明確工作區域存在的危險源清單，要求外委單位提前準備特種作業人員和勞動保護用品，防止延誤工期或其他意外；（2）作業場所安全生產管理內容；（3）在安全生產方面承擔的責任、義務和享有的權利；（4）對安全生產管理的考核與獎罰；（5）明確發生事故后應承擔的責任。事故應急救援、各類事故的經濟賠償、善后處理、安8、全風險保證金的交納等事項及有關資金額度的約定；（6）對事故的報告、統計歸屬、配合調查處理等做出規定；（7）法律法規或合同規定必須納入的其他內容。3.2.2.4 外委業務實施承包商安全風險保證金制度。安全風險保證金主要用于安全風險考核獎罰和安全質量考核獎罰，承包商交納數額要保證服務期內的安全獎罰所需，原則上不低于合同總價款的5%，具體數額及交納時間在安全管理協議中明確。服務結束后返還剩余的安全風險保證金。承包商出現安全事故不能支付安全事故罰款和/或承擔賠償責任時，業主單位有權從安全風險保證金中扣除代繳；如果安全風險保證金數額不足，可以從合同價款中扣除。3.3 外委業務承包商入廠管理3.3.1 長9、期外委業務承包商入廠遵循以下原則：3.3.1.1 對于設備委托運行、維護以及合同期為一年及以上的外委業務，根據外委業務實際要求，承包商必須提前1-3個月進入現場。進入現場后對設備、圖紙、技術資料進行整理交接，承包商有關人員應按照業務類別，對運行規程、系統圖、管理工作程序、操作規范等進行修訂，同時與對口管理部門的相關人員共同編制工作管理程序和培訓計劃，并按計劃組織進行上崗前的培訓；3.3.1.2 外委人員進入現場后的日常管理要納入對口管理部門的統一管理，要嚴格執行相關管理制度；3.3.1.3 外委人員進入現場前，承包商應按照崗位培訓大綱規定對其進行培訓，進入現場一周內，對口管理部門組織進行考試，10、考試合格者上崗，不合格者應予更換，更換人員應重新履行培訓考試程序。考試情況要記錄在委托人的承包商檔案中。3.3.2 短期外委業務承包商入廠遵循以下原則：3.3.2.1 對于發電機組等設備檢修、技術改造、生產性工程項目、技術服務等短期外委業務，根據外委業務實際要求，承包商必須提前3-7天進入現場。進入現場后對作業現場進行熟悉，企業應分級（廠部、項目負責人、班組級）對應的項目負責人對外委人員進行安全、技術交底，共同制定項目實施組織方案；承包商人員進入現場后對作業現場進行熟悉，對口管理部門的項目負責人對外委人員進行技術交底，共同制定項目實施計劃和實施方案；3.3.2.2 承包商的車輛只有在卸貨或清理11、現場原料和設備時，在現場負責人員或其指定人員在場的前提下才能進入現場，在裝載或卸載完畢后必須立刻離開現場；3.3.2.3 帶到現場的所有原料、設備和工具必須進行登記；3.3.2.4 承包商應妥善保管向業主借用的并經確認為合格的工具或設備。如果對這類工具或設備有任何損害必須立即通知發包方，發包方有權要求承包商給予賠償。3.3.3 各對口管理部門要加強外委業務承包商勞務人員準入監督管理。3.3.3.1 承包商勞務人員進場前，承包商必須就該項外委業務設置健全的組織機構（項目部），建立完善的人力資源管理制度，并明確專（兼）職安全管理人員；3.3.3.2 承包商外委勞務人員進場前，承包商業應向所服務部門12、提交詳細的服務人員花名冊、身份證明復印件、婚育證明、體檢結果復印件、本人與承包商簽訂的勞動合同副本、特種作業人員資格證復印件等資料；3.3.3.3 承包商勞務人員原則上符合以下條件：（1）輸煤、除灰、脫硫、脫硝等輔助系統運行:中專以上文化，20-45歲，具有一年以上電廠運行工作經驗；（2）檢修維護：中專以上文化，20-50歲，屬特種作業人員的必須持有特種作業人員證（有效期內），具有三年以上電廠檢修維護工作經驗。3.3.3.4 患有下列身體疾病或有下列情形者，不能作為承包商勞務人員進入公司及下屬單位服務：職業禁忌癥、患有精神病或傳染病者；不符合相關崗位要求的身體殘疾者；各系統惡性腫瘤；腎功能衰竭13、或腎移植者；心臟病；高血壓病；受有期徒刑宣告或通緝，尚未結案者；吸食毒品或其他代用品者；品性惡劣，經公私營機關開除者；在個人簡歷中弄虛作假被查證屬實者；年齡未滿18歲者；3.3.3.5 承包商外委勞務人員進廠前，各相關部門要與承包商共同組織進行入廠專業教育培訓及入廠安全教育培訓和上崗考試，成績合格者由承包商頒發上崗證后方可上崗（格式見附件2）。承包商將上崗證報送公司綜合辦公室備案。綜合辦公室對照上崗證向相關外委勞務人員頒發出入證，所有外委勞務人員均需持頒發出入證方可進入工作現場。3.4 外委業務現場管理3.4.1 現場日常管理原則3.4.1.1 對于長期外委業務，承包商外委隊伍進入現場一個月后14、，各對口管理部門應對其管理能力、技術能力、人員狀況、業務水平等進行評估，以確認其履約能力，并對存在的問題提出整改意見；3.4.1.2 對于短期外委業務，各對口管理部門負責人必須全程跟蹤監督現場外委人員作業，要在其履約的過程中根據簽訂的合同和技術協議進行全過程的監督檢查，提出整改意見，同時協調解決施工過程中出現的問題。3.4.2 現場清潔和清掃管理3.4.2.1 短期外委業務應當遵守以下現場清潔和清掃責任：（1）填寫“承包商工程通告”表并把它張貼在工作現場醒目的位置；（2）隨時按照各對口管理部門現場負責人要求的標準保持現場的清潔衛生，遵守各對口管理部門相關規定；（3）施工作業完成后，承包商必須在15、48小時內把所有的原料、工具、設備和殘留物清除出現場。如果承包商未能及時清除，公司有權清理現場并向承包商收取相關費用；（4）必須把溶劑、油漆、清潔劑和化學品以妥當的方式存放并標簽明示。3.4.2.2 長期外委業務承包商執行各對口管理部門內部現場清潔和清掃相關管理制度和規定。3.4.3 人員變更管理3.4.3.1 承包商入廠后必須向對口管理部門提供每位外委人員信息資料，對口管理部門必須建立外委人員變更臺賬；3.4.3.2 外委隊伍管理人員變更時必須征得對口管理部門負責人和廠主要領導的同意后方可變更，否則按照違約進行處理；3.4.3.3 外委隊伍其他人員變更時必須征得對口管理部門負責人和廠分管領導16、的同意后方可變更，否則按照違約進行處理；3.4.3.4 外委人員變更前后不得影響外委業務的正常運作，且變更時相關人員必須進行嚴格的業務交接，變更后的人員管理、技術水平必須與合同要求相一致；3.4.3.5 對于長期外委業務，外委人員原則上最少要在上崗半年后方可提出變更要求。3.4.4 服務暫停3.4.4.1 如果發現承包商提供的服務不符合合同質量要求，現場負責人員可向該承包商簽發“停工通知”，直到采取適當糾正措施承包商方可重新開工；3.4.4.2 如果承包商沒有使用規定的設備和操作方法或者沒有遵守現場安全標準，或者未能有效遵守現場負責人員的口頭或書面警告且未造成不安全情況發生時，或因工作操作方式17、的不當而有可能對人員或設備產生潛在危險時，現場負責人員向該承包商簽發“停工通知”，直到采取適當糾正措施承包商方可重新開工；3.4.4.3 各對口管理部門應根據服務類別采取措施，防止服務“停工”期間對正常生產經營的影響。3.4.5 合同中止3.4.5.1 如果承包商不接受發包方現場負責人員的建議采取有效的糾正和預防措施，公司應中止合同履行，按規定和程序重新選擇承包商；3.4.5.2 對于評價不合格但該承包商尚在履行合同中的情況，要求承包商限期（原則上不超過一個月）整改，整改合格者可以繼續履行合同，但要繼續加強監督；整改仍不合格的，公司應中止合同履行，按規定和程序重新選擇承包商；3.4.5.3 對18、于違反國家法律法規，或嚴重違反安全規程，公司要采取緊急措施，并中止合同履行，按規定和程序重新選擇承包商。3.5 外委業務服務質量管理3.5.1 承包商按合同規定提供的所有原料、配件和設備應符合合同規范中規定的相應標準并在使用前經過發包方組織的檢驗。應現場負責人的要求，承包商應向其提供原料的樣品和相關定單的副本，產品合格證。在定貨時，承包商有責任確保其供應商完全了解相關要求并嚴格滿足合同期限要求。3.5.2 承包商應當在工作開展的各個階段定期進行檢查、檢驗和測試。現場負責人員具有隨時檢查工作的權利，如現場負責人根據規范對工程質量不滿意時，有權要求承包商返工并負擔相關費用。3.5.3 所有設備、儀19、器、原料和部件在運送時必須狀態良好、包裝完整，能夠有效防止在運輸、操作和惡劣天氣或其他情況下受到損害及變形等不利影響，確保所有設備投入使用前得到完善的保護。發包方有權拒絕所有在運輸過程中或在現場由于承包商疏忽而損壞的設施，這些設施更換的相關費用由承包商負擔。承包商還必須在進入工作現場前向門衛人員提交詳細的物品清單。承包商無權處置未經登記的原料。3.5.4 如果承包商認為有必要對合同要求或操作方式進行修改，應當向對口管理部門負責人匯報，并在執行修改前取得項目負責人的書面批準。3.5.5 承包商應對施工過程中的有關資料進行整理，應保證資料和數據的準確。3.6 外委業務安全管理3.6.1 各對口管理20、部門應向承包商提供公司有關安全生產規章制度、本質安全管理體系知識和施工相關工程技術資料學習培訓。3.6.2 承包商作為所承包項目的安全責任主體，必須設立安全生產管理機構（或配置安全管理人員），全面負責所承包項目的安全責任。3.6.3 承包商應和每位從業人員簽訂一定期限的勞動合同。在施工期間，承包商從業人員、安全設備設施不得隨意變更；特殊原因需要變更或增減時，須經公司批準；否則，以非法轉包處理，責令限期整改，當達不到要求時，可以終止合同，并按合同條款賠償一切損失。3.6.4 承包商必須按照公司本質安全體系建設的要求，制定重大危險源管控措施和安全技術措施，并經公司審完善后實施。3.6.5 承包商應21、建立健全隱患排查和治理制度，按照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令第16號）進行隱患排查和治理，按規定和時限要求完成隱患治理。3.6.6 承包商在施工過程中發現施工條件變化較大，影響安全施工時，應立即停止施工，及時制定應急安全防范措施，并向公司報告。必要時修改設計并按規定重新報批后，方可施工。3.6.7 外委業務服務現場的消防安全工作，由承包商負責。各對口管理部門應當與承包商在訂立的合同中明確消防安全責任和范圍，并制定消防和專項應急預案，定期組織消防安全檢查和應急演練，做好演練總結。3.6.8 外委業務開工前，必須與公司辦理開工手續。3.6.9 各對口管理部門應將重點工程外委22、業務的安全資質、安全管理協議、安全措施等資料報送公司安全監察部備案。對外委業務實施的安全條件進行動態監督檢查，外委業務實施過程中安全條件發生變化時，應當及時調整安全措施，報送公司安全監察部備案。3.6.10 公司應組織承包商、各對口管理部門制定外委業務安全工作會議制度和安全檢查制度，把外委業務安全管理、監督檢查、信息統計與分析作為日常性工作。及時糾正承包商違反安全生產法律法規和本企業安全管理規章制度的行為，檢查過程中發現的安全隱患，應責令限期進行整改，達到安全標準。3.6.11 外委業務發生安全事故時，承包商必須及時、如實向公司和地方行政主管部門報告并積極組織事故救援，公司按有關規定逐級上報并23、參與事故救援和調查處理，查清事故原因、責任，落實整改措施；依法追究有關單位和人員的責任。3.7 承包商的評價3.7.1 外委業務對口管理部門每半年要對長期外委業務的執行情況進行一次檢查評價，檢查評價項目按照外委業務承包商管理制度執行，并形成書面報告報送公司，作為公司年度外委業務評價依據。3.7.2 對于短期外委業務，待項目結束后對口管理部門根據項目實際情況，在1-3個月內進行評價，并形成項目評價報告報公司，作為公司年度外委業務評價依據。3.7.3 對外委業務承包商庫內的承包商其均實行動態管理，實行激勵和處罰措施。3.7.4 每年由公司各對口管理部門組織對外委業務承包商庫內的承包商進行一次評價，24、并向公司相關部門和承包商通報評價結果。4 管理責任體系4.1 執行主體為公司設備管理部和發電運行部。4.2 相關部門為公司安全監察部、綜合辦公室、生產技術部和人力資源部。4.3 公司各生產職能部門4.3.1 審定生產性外委業務實施方案。參與審查生產性外委業務年度計劃以及計劃外項目立項并提出審查意見；4.3.2 組織建立公司生產性外委業務承包商庫并進行動態維護；4.3.3 定期組織對公司生產性外委業務進行評價，根據評價結果提出動態考核意見報公司分管領導審定。4.4 公司生產技術部4.4.1 審定生產性外委業務技術方案及技術咨詢外委業委實施方案，參與審查生產性外委業務年度計劃以及計劃外項目立項并提25、出審查意見；4.4.2 對各對口管理部門技術咨詢外委業委實施進行監督；4.4.3 對外委業務進行技術支持；4.4.4 定期組織對公司技術咨詢外委業務進行評價，根據評價結果提出動態考核意見報公司分管領導審定。4.5 公司安全監察部4.5.1 審查外委業務實施方案、招投標文件、合同中的安健環管理措施；4.5.2 監督各對口管理部門外委業務實施過程中的安健環管理情況，并提出改進建議和考核意見；4.5.3 組織或參與對對口管理部門外委業務實施過程中發生的安健環事故進行調查，并提出處理意見。4.6 公司人力資源部4.6.1 根據各對口管理部門及各項外委業務的具體情況，分別制訂外委業務所需定員、定崗標準；26、4.6.2 審查外委業務實施方案、招投標文件、合同中的外委業務服務人員管理措施；4.6.3 會同教育培訓中心監督檢查各對口管理部門對外委服務人員進行身份證明及技能資質審查、崗位培訓考試、相關證件辦理。5 檢查與評價5.1 公司安全監察部、設備管理部、發電運行部和人力資源部部長對本制度實施細則的執行情況進行經常性的檢查與評價，每季度一次。5.2 公司分管安全、生產的副總經理對本制度的合理性與完整性進行檢查與評價，每半年一次。5.3檢查和評價記錄應妥善保管，保存期為3年。附錄：本制度有2個附錄 附錄1 公司外委業務計劃表附錄2 外委員工上崗證格式附錄1：xx礦業煤矸石發電有限公司（2300MW）外委業務計劃表單位名稱:序號外委項目名稱服務人數招標方式預計費用（萬元）類型性質服務期限上期是否外委上期外委服務期限上期外委費用備注1234567填表說明：外委項目名稱：應包括單位名稱和準確完整的項目名稱； 服務人數：包括管理人員在內的預計服務人數； 招標方式：選填公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源談判； 類型：選填技改、檢修、科技創新、委托運行、其它。同一個項目可多選； 性質：包括長期、短期； 服務期限：服務起始時間，長期外委業務還需填寫服務終止時間。批準： 審核： 編制：附錄2：外委員工上崗證格式外委員工上崗證格式