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1、露天煤礦崗位責(zé)任及行政部門管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一部分 總 則1第一章 制度的制訂、審批程序1第二章 制度的印發(fā)與歸檔2第三章 附 則2第二部分 煤礦行政部門制度及各崗位責(zé)任制2一、煤礦財務(wù)管理制度及各崗位職責(zé)21、會計機構(gòu)、會計人員的管理22、流動資產(chǎn)的管理33、固定資產(chǎn)的管理64、負(fù)債管理75、收入、利潤和稅金的管理7二、考勤制度8三、車輛管理制度10四、餐廳管理制度12五、職工宿舍管理制度13六、職工浴室管理制度15七、財務(wù)部長崗位職責(zé)15八、會計崗位職責(zé)17九、出納崗位職責(zé)17十、2、駕駛員崗位職責(zé)18十一、材料采購員崗位職責(zé)18十二、材料保管員崗位職責(zé)19十三、技術(shù)員崗位職責(zé)20十四、煤場管理人員崗位職責(zé)20十五、維修部崗位職責(zé)21十六、銷售員崗位職責(zé)22十七、磅房開票員崗位職責(zé)23十八、炊事員崗位職責(zé)24十九、勤雜工（夜勤）崗位職責(zé)24第一部分 總 則第一條 為規(guī)范XXX露天煤礦各項制度的制訂、修訂、廢止、清理、審批歸檔等管理工作，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和上級的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范不包含黨、工會、團(tuán)組織等相關(guān)制度的管理。第三條 本制度匯編如在執(zhí)行過程中出現(xiàn)與上級政策規(guī)定不相符或抵觸之處，應(yīng)以上級規(guī)定為準(zhǔn)。同時，要求在使用過程中注意保密，妥善3、保管，不許外借。第一章 制度的制訂、審批程序第四條 制度的編制原則：一、應(yīng)依據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，根據(jù)公司管理的客觀規(guī)律、實際情況和需要，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，在公司的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行編制。二、應(yīng)遵循“語言準(zhǔn)確、概念清晰、文字簡練”的原則，具備較強的操作性。三、制度內(nèi)容應(yīng)界定清晰、準(zhǔn)確，做到無漏項、無重復(fù)、無沖突。制度設(shè)置應(yīng)合理、統(tǒng)一，制度之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。第五條 制度的制訂程序及審核：一、公司基本制度原則上由綜合管理部制訂，職能制度和部門制度由業(yè)務(wù)主辦部門擬定。三、起草：由綜合部及各職能部門組織編制起草，根據(jù)公司會議決定或領(lǐng)導(dǎo)安排。四、會簽：起草完成后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送相關(guān)部門4、會簽。綜合部結(jié)合會簽意見進(jìn)行整理和修改。五、審核：由綜合部將經(jīng)修改后的制度草案呈交礦領(lǐng)導(dǎo)，礦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)會議研究后簽發(fā)審核表。第二章 制度的印發(fā)與歸檔第六條 經(jīng)批準(zhǔn)的制度，由綜合部統(tǒng)一編號，印發(fā)數(shù)量及編號由綜合管理部會同業(yè)務(wù)主辦部門確定，并以公司文件形式頒布。第七條 經(jīng)頒布實施的制度，由綜合部交由檔案室存檔，檔案室存檔必須保證在5份以上。第三章 附 則第八條 本規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)解釋，解釋權(quán)歸XXX露天煤礦。第九條 本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二部分 煤礦行政部門制度及各崗位責(zé)任制一、煤礦財務(wù)管理制度及各崗位職責(zé)1、會計機構(gòu)、會計人員的管理1.1 煤礦設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機構(gòu)，財務(wù)部的職責(zé)：在煤礦領(lǐng)導(dǎo)5、的指揮下，具體負(fù)責(zé)全礦的財務(wù)管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算工作，指導(dǎo)庫管建帳、對帳；指導(dǎo)作業(yè)現(xiàn)場統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、制定成本管理制度與控制制度；做好財務(wù)分析工作，為礦領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 1.2財務(wù)部崗位設(shè)置為：財務(wù)部長、會計、出納員。 1.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。1.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。原材料庫、儲煤場的核算和統(tǒng)計工作，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。倉庫保管員、煤場統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。1.5財務(wù)會計人員、倉庫保管員、煤場統(tǒng)計6、員實行定崗、定人、定責(zé)制度，按績效考核結(jié)。2、流動資產(chǎn)的管理2.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。2.2現(xiàn)金管理 現(xiàn)金出納會計要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行規(guī)定和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。嚴(yán)格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行礦長一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。礦長外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)礦長授權(quán)的人員也可簽批，但是礦長歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。 出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的帳務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。 收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法，報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各7、項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。 日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由負(fù)責(zé)人賠償。 有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。歸來后的七天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算，如前帳未清則不予借款；跨月拖欠占用公款者，借款于當(dāng)月工資中扣除。 煤礦可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。現(xiàn)金出納是煤礦的資金結(jié)算中心，各部門應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)等款項及時交付財務(wù)部門，以便及8、時處理帳務(wù)。2.3銀行存款管理 會計人員要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。 2.3.2財務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當(dāng)造成煤礦損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門及時結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。 2.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對9、帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項，出現(xiàn)長期帳項時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。 2.4應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理 2.4.1煤礦要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)分類帳，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類帳。應(yīng)收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等)，不得單方入帳。 財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。 2.4.2各項債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行一次核對，對發(fā)生的應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等應(yīng)收款項，按照 “誰經(jīng)辦誰回收”的原則，損失或已采取各種必要措施確實無法收回的壞帳損失，由當(dāng)事人10、按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。 2.4.3收回的帳款要及時上交財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。 2.4.4嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。 2.4.5支付預(yù)付帳款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時向財務(wù)部門提供有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3、固定資產(chǎn)的管理 3.1財務(wù)部門要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期判定制度和折舊計提制度。公司財務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并制度固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)安全設(shè)11、備科應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。 3.2固定資產(chǎn)的計價 外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記帳價格，對于外購需要安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調(diào)試費等合理有關(guān)的費用為記帳價格。 需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財務(wù)部門留存一份。購置機器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。 對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案12、資料的固定資產(chǎn)(沒有建帳)可以采取重置價進(jìn)行入帳。3.3折舊方法。對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為20年，機械、設(shè)備、車輛折舊年限為10年，電子設(shè)備和儀器儀表等為4年。 3.4全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務(wù)部牽頭，生產(chǎn)部、管理部參與，具體盤點時間由財務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。4、負(fù)債管理4.1流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)繳稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費用等。 4.2各種流動負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽和知名度，按期發(fā)放工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增強企業(yè)凝13、聚力。4.3購進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資的計價和產(chǎn)品成本。5、收入、利潤和稅金的管理5.1銷售收入實現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。5.2煤礦要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費，準(zhǔn)確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月規(guī)定時間內(nèi)將計算正確的有關(guān)稅務(wù)報表上報有關(guān)稅務(wù)部門。 5.3利潤總額可以按以下公式計算利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務(wù)費用 產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加 其他銷售利14、潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加 5.4營業(yè)外收入和營業(yè)外支出是指與煤礦無直接關(guān)系的各項收入和支出。 5.5企業(yè)所得稅的核算實行應(yīng)付所得稅法，企業(yè)實現(xiàn)了然后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤應(yīng)按以下順序分配： 1.支付各項稅收款項。 2.彌補企業(yè)以前年度虧損。 3.提取法定盈余公積金和公益金。4.向投資者分配利潤。二、考勤制度為維護(hù)正常的工作秩序，強化全體職工的紀(jì)律觀念，提高勞動生產(chǎn)效率。全體員工要提高認(rèn)識，自覺地、認(rèn)真地執(zhí)行考勤制度。 本公司的考勤管理由各部門主管實施，各部門主管對本部門人員的考勤工作進(jìn)行監(jiān)督和記錄。綜合部負(fù)責(zé)考評、考核。1、工作時間1.1本企業(yè)全體員工每日工作時間15、一律以12小時為標(biāo)準(zhǔn)。1.2白班上班時間為7：00，中午安排輪流吃飯，下班時間為19：00。晚班上班時間為19.00，午夜安排輪流吃飯，下班時間為第二天上午7:00。2、遲到、早退2.1上班15分鐘以后到達(dá)，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。2.2以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。2.3遲到早退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資或獎金，直至辭退處理。3、請銷假3.1主管以下人員請假七天的由部門主管批準(zhǔn)，八天以上由礦長批準(zhǔn)；部門主管以上由礦長批準(zhǔn)。所有請假人員都須在綜合部備案。3.2員工因公外出由部門主管16、簽字確認(rèn)，否則，視為脫崗。3.3病假員工本人確實因病，不能正常上班者，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，按請病假手續(xù)辦理，并報綜合部備案。員工必須在病愈上班前將病假條交給綜合部核查存檔。3.4曠工未向部門主管、領(lǐng)導(dǎo)書面申請并經(jīng)批準(zhǔn)者，或未按規(guī)定時間請假，或違反病、事假規(guī)定，或違反公司制度中其它有關(guān)規(guī)定等行為，均視為曠工。曠工一日（含累計）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資3倍；曠工二日（含累計）者，扣發(fā)當(dāng)月薪金的日工資4倍；曠工三日（含累計）者，當(dāng)月只發(fā)50的工資；曠工超過三日（含累計）者，公司視情況給予處理。 3.5考勤、考核、結(jié)算流程考勤部門主管經(jīng)辦綜合部：考核、匯總計薪標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)月滿勤天數(shù)計月薪 請假（含病假）：按17、實際天數(shù)扣薪；曠工：按曠工天數(shù)*3扣薪實際應(yīng)發(fā)工資=月薪-月薪當(dāng)月天數(shù)*請假（曠工）天數(shù)礦長審批財務(wù)：發(fā)放工資三、車輛管理制度為合理安排車輛使用，提高車輛使用率，節(jié)約車輛使用的費用，使之規(guī)范化、秩序化，特制定此車輛管理制度。1、本礦公務(wù)車分三類：礦長及銷售部配車、采購車、生產(chǎn)車。礦長配車及采購車證照由司駕者保管。銷售部配車、生產(chǎn)車證照由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，未經(jīng)許可只能在礦內(nèi)使用，不得外出。 2、 本礦人員因公用車（指：礦外的一切活動用車），須事前向綜合部主管申請調(diào)派，并填寫出車單。綜合部主管應(yīng)事先得到礦長批準(zhǔn)，不按規(guī)定申請，不得派車。 3、 車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳?yīng)駕照。否則，產(chǎn)生的一切后18、果將由他個人承擔(dān)。4、費用報銷4.1礦區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車加油，到綜合部開具汽油加油卡外出加油。4.2車輛維修應(yīng)事先填寫“車輛保養(yǎng)申請單”，注明已行駛里程，經(jīng)綜合部主管報請，礦長批準(zhǔn)后方可送修，維修費用憑發(fā)票實報實銷。4.3一般公務(wù)用車應(yīng)指定特約修理廠維修，否則維護(hù)費不準(zhǔn)報銷。如情況特殊，經(jīng)綜合部主管同意可據(jù)實報銷?？勺孕行迯?fù)的，報銷購買材料零件費用。4.4車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時，可視實際需要進(jìn)行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應(yīng)事先征得綜合部主管批準(zhǔn)。4.5如因駕駛員使用不當(dāng)或車管專人疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機件故障，所需修護(hù)費依情節(jié)輕重，由公司或責(zé)任人予以負(fù)擔(dān)19、。4.6在無證駕駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛管理責(zé)任人將車借予他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛管理責(zé)任人及其直接責(zé)任人承擔(dān)一切后果。4.7憑有效出車單出車，不得用公車辦私事。違者，第一次罰款200元；第二次罰款1000元。4.8公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛管理責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處以1000元罰款。5、用車前后工作5.1清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔；5.2車輛由專人（見附表：車輛管理責(zé)任人）駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗、清潔等。行車前要堅持勤檢查，做到機油、汽油、剎車油、冷卻水備齊；輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光完好；確保車輛處于安全、可靠的20、良好狀態(tài)； 5.3礦內(nèi)因公用車，需向管理責(zé)任人申請，收車后需向管理責(zé)任人報告。6、未盡事宜按中華人民共和國道路交通法和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。四、餐廳管理制度為維護(hù)XXX煤礦正常的食堂秩序,給全體員工一個優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。1、食堂工作人員嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)定,講究個人衛(wèi)生。2、工作時必須檢查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。3、工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色、香、味俱全，花樣、品種多樣化。每餐要按就餐人數(shù)做好每種食物的用量，按每餐的食譜進(jìn)行認(rèn)真制作，保證員工吃飽吃好。杜絕剩飯、剩菜過多造成浪費現(xiàn)象發(fā)生。4、要求每天清理21、地板，每月三次大掃除，確保食堂、廚房環(huán)境衛(wèi)生。5、廚房所購物品都必須由廚師驗收-驗貨、過稱、簽字確認(rèn)、入庫。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。對所購回的米、面、蔬菜等食物要妥善保管、儲存，做好防潮、防鼠、防蠅，防霉變腐爛。6、嚴(yán)格按餐廳就餐時間進(jìn)餐，餐廳開放時間如下：早餐：06：457：45 中餐：11：3012：30 晚餐17：3018：307、凡來礦洽談業(yè)務(wù)人員，必須由洽談部門領(lǐng)導(dǎo)在上午10：00，下午15：00以前通知廚房。8、拒絕非食堂工作人員進(jìn)入廚房，任何人不得以任何理由拿走廚房之任何物品，禁止員工開小灶。五、職工宿舍管理制度為了搞好員工宿舍管理，保障員工有一個安全、清潔、舒適、安靜、22、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下:1、入職員工由綜合部統(tǒng)一安排房間、床位，憑綜合部簽發(fā)的住宿單到員工宿舍入住。2、離職人員必須在綜合部辦理手續(xù)后3天之內(nèi)搬離宿舍。3、未經(jīng)綜合部同意住宿員工不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。4、員工宿舍范圍內(nèi)若遇到非公司員工有義務(wù)詢問其情況，以防盜賊混入宿舍內(nèi)。5、各員工應(yīng)自覺養(yǎng)成良好的社會公德和衛(wèi)生習(xí)慣，自覺維護(hù)宿舍安全，搞好室內(nèi)、走廊衛(wèi)生，按值日表輪流打掃衛(wèi)生，以保持宿舍、走廊衛(wèi)生。6、自覺愛護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動或拆卸，若有損壞照價賠償，并追究責(zé)任。7、來訪人員要事先登記、并取得被訪者擔(dān)保，經(jīng)管理人員同意后方可進(jìn)入員工宿舍。被訪員工上班后，來訪人員不23、得在宿舍逗留。8、員工宿舍嚴(yán)禁留宿外來人員，嚴(yán)禁男女混居，晚23:00前外來人員必須離開宿舍。男女員工禁止竄房，違者罰款處理。9、為保證員工正常休息，嚴(yán)禁在宿舍進(jìn)行任何形式的娛樂活動；杜絕色情活動及吸毒品的違法行為，違者扭送公安機關(guān)處理。10、宿舍嚴(yán)禁以任何形式聚眾賭博，違者沒收賭具、賭資并罰款500-1000元，情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機關(guān)處理。11、未經(jīng)同意不得私用別人物品、以免造成誤會，引起不必要的糾紛。偷盜他人財務(wù)之行為，將受到辭退并交公安機關(guān)處理。12、保持高度防火意識，不準(zhǔn)私拉亂接電線和使用高功率電器，宿舍內(nèi)禁止煮飯，不準(zhǔn)用電爐、電熱器，并做到人走燈滅、風(fēng)扇停，注意節(jié)約用水，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患24、及時通知管理人員。六、職工浴室管理制度1、職工浴室是為本礦職工服務(wù)的福利設(shè)施。2、就浴人員應(yīng)樹良好的職業(yè)道德，自覺維護(hù)公共秩序，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)和公共設(shè)施不受損失。3、先淋后浴，嚴(yán)禁在浴地內(nèi)洗刷衣服。4、就浴人員應(yīng)講究公共衛(wèi)生，不準(zhǔn)在墻上、衣柜上、凳子上亂寫亂畫，不準(zhǔn)在更衣室嬉戲打鬧，替換衣物要放在規(guī)定的位置。5、更衣柜應(yīng)擺放在固定位置上，不準(zhǔn)隨意搬動、更換、轉(zhuǎn)讓和損壞，職工調(diào)動時，應(yīng)將更衣柜鑰匙交付綜合部后方可辦理調(diào)動手續(xù)。6、更衣柜內(nèi)不得存放易燃易爆物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時報告保衛(wèi)部門處理。7、嚴(yán)禁將自行車、摩托車進(jìn)入、存放浴室。8、嚴(yán)禁外來人員擅自進(jìn)出浴室，保衛(wèi)部門要做好治安防范工作。9、全體員工應(yīng)25、互相監(jiān)督遵守浴室管理制度，對破壞公共設(shè)施，偷竊財物的人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)加制裁并報保衛(wèi)科處理。七、財務(wù)部長崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹黨和國家有關(guān)財經(jīng)工作的方針、政策、法令、制度，定期檢查礦屬各部門對財經(jīng)政策、制度的執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)全礦的經(jīng)濟(jì)核算、財務(wù)管理，制定財務(wù)管理制度和核算辦法，并檢查其落實情況。3、負(fù)責(zé)全礦財務(wù)計劃、用款計劃、成本費用計劃等的編制，統(tǒng)一管理和調(diào)度基本建設(shè)資金、自營工程生產(chǎn)建設(shè)資金，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。4、參與審查工程預(yù)決算和工程竣工的驗收，考核投資效果。5、根據(jù)合同規(guī)定和有關(guān)部門提供的實測和形象進(jìn)度驗收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過銀行辦理與施工企業(yè)的工程價款結(jié)算。6、負(fù)責(zé)全礦工資、獎金、津貼的發(fā)26、放監(jiān)督工作。7、指導(dǎo)會計辦理固定資產(chǎn)、低值易耗品的折舊計提和攤銷工作，定期組織資產(chǎn)盤存核查。8、負(fù)責(zé)各種對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的執(zhí)行與結(jié)算，協(xié)助有關(guān)部門搞好債權(quán)債務(wù)和在途資金的清理工作。9、按照會計制度，督促會計做好記帳、算帳、報賬工作，按時編制各種報表，妥善保管會計檔案。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查原始憑證的真實性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性，對不符合規(guī)定的開支有權(quán)拒付和向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。11、有權(quán)向礦屬各部門索取編制財務(wù)成本計劃和經(jīng)濟(jì)核算的各種資料。八、會計崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的各項財經(jīng)政策、法律、法規(guī)及內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2、努力鉆研業(yè)務(wù)，熟練操作計算機，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。3、負(fù)責(zé)審核和辦理具體的財27、務(wù)收支工作，正確編制記帳憑證，登記帳簿，準(zhǔn)確及時地編報會計報表，向上級部門提供財務(wù)信息，并反饋基層單位。4、行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)，對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，逐筆進(jìn)行審查，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)揮會計的監(jiān)督職能。5、積極參與經(jīng)營活動分析，提出意見及建議，利用財務(wù)資料為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。6、經(jīng)常深入基層，了解情況，幫助基層核算人員搞好基層核算工作。7、準(zhǔn)確計算并上交各項稅費，主動協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、負(fù)責(zé)貨幣資金的結(jié)算業(yè)務(wù)及債權(quán)債務(wù)清理工作。九、出納崗位職責(zé)按照煤礦制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本部的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付工作。2、28、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。4、負(fù)責(zé)各項費用的報銷工作。5、員工工資的發(fā)放。十、駕駛員崗位職責(zé)1、公司駕駛員司機必須遵守中華人民共和國道路交通安全法及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，服從交通民警、公路交通管理人員的指揮，自覺維護(hù)交通秩序。2、愛護(hù)車輛，保持車輛整潔，對零部件進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)，使車輛隨時保持良好狀態(tài)，確保行駛安全，杜絕病車、故障車上路行駛。3、開車前禁止飲酒，開車時注意力高度集中，做到“禮讓三先”，對人民生命和國家財產(chǎn)高度負(fù)責(zé)，確保行車安全。4、駕駛車輛時必須證照齊全，不得將車輛交給無證人員駕駛，車輛實行專人駕駛保管。5、努力鉆研技29、術(shù)，熟練掌握所駕駛的車輛的結(jié)構(gòu)與性能，節(jié)約燃料，降低消耗，提高行車效益。6、堅守工作崗位，按時完成任務(wù)，不私自出車。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。十一、材料采購員崗位職責(zé)1、材料采購要做到貨比三家，貨真價實，認(rèn)真完成好采購任務(wù)。2、采購員要密切配合生產(chǎn)部門、保管員的工作，采購一定要按材料采購申購審批單進(jìn)行采購。3、所采購回的材料、物品、配件必須交保管驗收合格清點數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。入庫單要有保管員、經(jīng)手人（采購員）、部門負(fù)責(zé)人簽字。4、采購員憑具完整有效的入庫單，經(jīng)主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)報銷。十二、材料保管員崗位職責(zé)1、對所購進(jìn)的修理材料、工具、配件、設(shè)備都要辦理入庫手續(xù)，逐筆登記帳目30、。存放有序（分類型、按規(guī)格）擺放整齊，一目了然，伸手可取。2、領(lǐng)取材料、物品、配件時必須辦理出庫手續(xù)，憑具出庫手續(xù)領(lǐng)取材料物品配件，并及時登記賬簿。3、隨時掌握庫存材料、物品、配件的庫存數(shù)量，對經(jīng)常用的材料、物品、易損配件，發(fā)現(xiàn)庫存量不足時，及時提醒主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購補足庫存。4、配合生產(chǎn)部門做好材料、物品、配件的采購計劃。5、每月底要盤點庫存，做到賬、物相符。6、月終對所開具的出庫單進(jìn)行整理匯總，名稱、規(guī)格要正確，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。整理后的匯總表要注明出庫單張數(shù)，保管員簽字，部門主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總公司財務(wù)部。十三、技術(shù)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從分管礦長的31、指揮。對全礦的安全技術(shù)工作負(fù)責(zé)，做到安全技術(shù)與工程技術(shù)的統(tǒng)一，確保各項技術(shù)工作的安全可靠性。2、負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的安全技術(shù)操作規(guī)程，在編制開、停工或設(shè)備檢修、技術(shù)改造方案時，都要有可靠的安全技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)檢查安全措施的執(zhí)行情況。3、按要求準(zhǔn)確完成測繪任務(wù)，掌握精確的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)完成土石方的測量計算工作，及時呈送結(jié)算土方量的報表。在驗收土石方的測算工作中，嚴(yán)禁收受賄賂、徇私舞弊現(xiàn)象。違者，沒收其工資，并追究法律責(zé)任。4、參與編制煤礦年、季、月生產(chǎn)計劃和開采規(guī)劃。5、經(jīng)常深入現(xiàn)場全面了解情況，詳細(xì)掌握圖紙與實際施工現(xiàn)場是否一致，不斷研究解決生產(chǎn)中遇到的疑難問題。6、不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，搞好技術(shù)創(chuàng)新，提32、高測量、測繪計算水平和準(zhǔn)確性。十四、煤場管理人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長交辦的各項任務(wù)。2、堅守崗位，不準(zhǔn)擅離職守。3、嚴(yán)把原煤質(zhì)量關(guān)，對所有進(jìn)場的原煤都要進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗，不準(zhǔn)摻雜石塊、泥土等雜物，確保原煤質(zhì)量，并做好煤種的合理堆放。4、加強安全防范意識;4.1對運煤的進(jìn)出車輛要精心安排，細(xì)心指揮。卸煤到位，裝車有序，做到井然有序，避免賭塞現(xiàn)象發(fā)生。4.2做好對煤場防火工作，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)第一時間組織撲滅。5、加強門衛(wèi)值班管理，要求對運煤車的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行造冊登記，檢查煤票/重量/磅單/時效是否一致，并在下班時將相關(guān)票據(jù)與財務(wù)部專職人員交接。6、嚴(yán)禁員工、33、裝載機司機刁難、勒索客戶、拉煤司機，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處罰。十五、維修部崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守本礦的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成好分管礦長交辦的各項任務(wù)。積極完成本職及本部門的各項工作。2、負(fù)責(zé)礦內(nèi)輔助設(shè)備的正常運行和維修保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)采坑內(nèi)排水及排水管道的維護(hù)，水泵的保養(yǎng)檢修工作。4、負(fù)責(zé)裝載機、電器設(shè)備的檢查、檢修、保養(yǎng)工作，確保機械、機器正常工作。5、堅守崗位，不準(zhǔn)擅離職守。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十六、銷售員崗位職責(zé)1、制定年度銷售計劃，并細(xì)化到周計劃和日計劃。2、建立銷售網(wǎng)點，做好客戶、司機資料存檔。培養(yǎng)一批穩(wěn)定客戶，建立良好的社會關(guān)系。并爭取一些散戶，拓寬煤炭銷路，增加利潤點。定34、期回訪客戶，借此提升服務(wù)品質(zhì)，考察客戶與我礦的業(yè)務(wù)關(guān)系，側(cè)面了解市場動向。3、定期進(jìn)行市場調(diào)研、市場動態(tài)分析及信息反饋，做好企業(yè)與市場的傳遞員，全力打造快速反應(yīng)機制。經(jīng)常深入周邊各煤礦、集裝站，了解煤炭銷售情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報煤炭銷售過程中存在的問題，并提出有關(guān)的改進(jìn)意見或建議。4、根據(jù)銷售計劃，要經(jīng)常深入采坑、煤場、磅房，提前安排煤場倉儲的儲存量，避免出現(xiàn)供求脫節(jié)。監(jiān)督磅房、煤場提高服務(wù)質(zhì)量，避免客戶、司機不愿來礦拉煤等問題。5、定期召開銷售會議，制定和調(diào)整銷售策略，核定各煤種的煤炭銷售價格。組織完成各種統(tǒng)計報表的上報、審查、核對工作，并做到及時準(zhǔn)確。6、嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得對不相干人員泄露公35、司煤價等機密。7、在與客戶交易中，超出公司規(guī)定的價格，不得私自降價銷售。8、安排每一煤層的化驗工作，搞好煤質(zhì)管理，完成商品煤質(zhì)量指標(biāo)計劃，提供質(zhì)量報告。十七、磅房開票員崗位職責(zé)1、遵守本礦的各項規(guī)章制度，認(rèn)真工作，誠實守信，堅持原則，嚴(yán)守商業(yè)秘密。2、堅守工作崗位，不得擅離職守。上下班要交接賬務(wù)、票據(jù)，以及交代已經(jīng)發(fā)出的客戶信息。3、遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金及時存入保險柜，下班后憑票繳回財務(wù)。4、開票收款員不準(zhǔn)私自保管現(xiàn)金，更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處罰，數(shù)額巨大的追究法律責(zé)任。5、開具煤管票或銷售票應(yīng)認(rèn)真按照時間（注意午夜零點時間的變化更替）、煤種、重量、車號和提貨編號等進(jìn)行開票，票面字36、跡要準(zhǔn)確、規(guī)范、清晰整潔。開票后應(yīng)認(rèn)真逐一校對，確認(rèn)無誤后方可將發(fā)貨單、各種票據(jù)交給提貨人。開票員應(yīng)做到每天每班與財務(wù)部專職人員核對票據(jù)及交接當(dāng)天應(yīng)繳現(xiàn)金，月底和財務(wù)復(fù)核當(dāng)月發(fā)生的票據(jù)和交易現(xiàn)金。6、要加強對兩票的保管，防止丟失；防止收回假幣，否則責(zé)任自負(fù)。7、工作中絕不允許徇私舞弊，嚴(yán)禁勒索、刁難客戶或司機。違者：第一次罰款500元，第二次將沒收本月工資，并停止其工作。8、定時清理辦公電器污染物，保持磅房衛(wèi)生、整潔；定時清理磅面、磅底、傳感器衛(wèi)生，保證地磅的準(zhǔn)確性和正常工作。9、要文明上崗，對客戶應(yīng)熱情、禮貌、樹立崗位優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象。10、完成分管礦長交辦的其它任務(wù)。十八、炊事員崗位職責(zé)1、炊37、事員要講究個人衛(wèi)生，勤剪指甲、勤洗手，經(jīng)常保持干凈、利索、精神飽滿的狀態(tài)。2、嚴(yán)格食品衛(wèi)生，嚴(yán)禁腐爛、霉變食物食用，防止食物中毒現(xiàn)象發(fā)生每餐炊事員上崗時要穿工作服。3、每餐后認(rèn)真打掃廚房餐廳，擦拭地面，不留死角，保證廚房餐廳干凈、清潔，玻璃每周要擦拭一次，保證有一個舒服的就餐環(huán)境。4、餐具用完后及時清洗干凈，每周用開水消毒一次，餐具、用具擺放有序。5、對所購回的米、面、蔬菜等食物要妥善保管、儲存，做好防潮、防鼠、防蠅，防霉變腐爛。6、每餐要按平常就餐人數(shù)做好每種食物的用量，按每餐的食譜進(jìn)行認(rèn)真制作，做到色香、味美，保證員工吃飽吃好。杜絕不夠吃和剩飯過多造成浪費現(xiàn)象發(fā)生。7、按規(guī)定時間開飯，炊事員打飯要一視同仁，非食堂工作人員拒絕進(jìn)入廚房。8、食堂餐具未經(jīng)批準(zhǔn)不的外借他人。十九、勤雜工（夜勤）崗位職責(zé)1、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度2、負(fù)責(zé)本單位工作區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，每天清掃院落，戶外物品擺放整齊有序；廁所內(nèi)也要每天打掃一次，確保無廢紙煙頭；垃圾點一周清理一次。3、做好工作區(qū)域內(nèi)的安全守護(hù)，夜間巡邏，對經(jīng)濟(jì)要害部門重點看護(hù)，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動，發(fā)現(xiàn)重大治安問題及時報告值班領(lǐng)導(dǎo)。4、做好后勤服務(wù)工作，燒好飲水鍋爐，保證24小時有開水供應(yīng)；做好浴室管理，維護(hù)好浴室設(shè)備，保證職工洗浴時有熱水使用。5、堅守崗位，配合好公安部門和本單位的治安防衛(wèi)工作。