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1、煤礦“走動式”巡查要求管理制度及考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx礦“走動式”管理制度及考核辦法為了進一步推動我礦企業(yè)文化建設全面發(fā)展，促進現(xiàn)場管理水平的不斷提高，突出精細化管理的工作成效，做到方方面面有人管，細小環(huán)節(jié)有人抓，強化各級管理人員的責任意識，形成一個網(wǎng)絡閉合的走動管理機制，實現(xiàn)責任鎖定，特制定xx礦“走動式”管理制度和考核辦法。一、“走動式”管理的范圍和責任區(qū)域的確定“走動式”管理涵蓋全礦所有基層單位和全部機關科（室）。參加人員為副總以上礦領導；機關科（室）副科級以上管理人員；基層各區(qū)、隊副隊2、級以上管理人員。責任區(qū)域是按照分管區(qū)域和管理權限確定，參見xx礦管理人員巡查網(wǎng)絡圖附后。根據(jù)各級管理人員的管理范圍和管理權限梳理巡查要點，力爭做到橫向到邊、縱向到底無疏漏、無死角、全面覆蓋。二、巡查的內容1、公共巡查內容（1）礦黨政做出的決策、決定、指示和會議精神的貫徹落實情況。（2）各基層單位的生產、安全、標準化建設情況。（3）上級領導臨時交辦任務的完成情況。2、副總以上礦領導巡查內容（1）黨委書記：主要巡查黨委委員及黨務部門的各項工作開展情況。（2）礦長：主要巡查副礦長、總工程師、副總工程師、礦長助理的工作開展情況。（3）黨委副書記：主要巡查各級黨組織思想、組織、作風建設情況。領導班子干部3、隊伍建設情況；精神文明建設情況；宣傳思想政治工作、干部理論學習、信訪工作、共青團活動以及違規(guī)違紀清查、武裝、保衛(wèi)等方面的工作開展情況。（4）工會主席：主要巡查基層單位的企業(yè)文化建塑，民主管理、企務公開、工會工作，了解職工心聲等方面工作的開展情況。（5）生產副礦長：主要巡查基層生產單位的任務完成、生產成本核算、勞動工資管理、生產組織與現(xiàn)場管理、標準化工作達標等方面工作的開展情況。（6）機電副礦長：主要巡查機電配件的進貨質量、機電現(xiàn)場管理、設備配件供應、大型設備管理等方面的工作開展情況。（7）總工程師：主要巡查生產技術管理、新技術推廣、科技攻關、技術改造、工程技術人員業(yè)務管理、“一通三防”及監(jiān)測監(jiān)4、控系統(tǒng)運行等方面的工作開展情況。（8）安全副礦長：主要巡查安全生產、標準化工作、重大安全隱患排查等方面工作的開展情況。（9）經營副礦長：主要巡查各單位的成本控制、回收復用、生產效益核算等方面工作的開展情況。（10）生活副礦長：主要巡查生活后勤保障，水電暖管理、礦容礦貌、“兩堂一舍”、計劃生育等方面的工作開展情況。（11）勞動公司經理：主要巡查公司內部的生產經營項目等方面工作的開展情況。（12）采煤副總：主要巡查各回采隊組的生產組織、技術管理、任務完成等方面工作的開展情況。（13）開拓副總（助理）：主要巡查各工掘區(qū)隊的生產組織、技術管理、任務完成等方面工作的開展情況。（14）安全副總：主要巡查安5、全管理、質量標準化等方面工作的開展情況。（15）運輸副總：主要巡查井下軌道運輸、電機車管理及協(xié)調物料運送等方面的工作開展情況。（16）通風副總：主要巡查“一通三防”、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行等方面的工作開展情況。（17）機電副總：主要巡查設備配件供應、井下設備管理、三電節(jié)能管理、外轉供電管理等方面的工作開展情況。（18）副總會計師：主要巡查各基層單位生產成本核算，材料、配件的投入使用以及財務管理等方面工作的開展情況。（19）準備助理：主要巡查準備工作面的生產組織與協(xié)調，以及準備費用投入等方面的工作開展情況。（20）生活助理：主要巡查后勤管理，水、暖管理、“兩堂一舍”管理等方面工作的開展情況。3、機6、關科室 副科級以上管理人員巡查內容機關科室 管理人員主要巡查各自職責范圍所分管業(yè)務工作內容及開展和落實情況。4、基層區(qū)隊管理人員巡查內容基層區(qū)隊副隊級以上管理人員，主要巡查本單位管轄范圍內各個區(qū)域、各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各項工作的開展和落實情況。各區(qū)隊要根據(jù)本單位所管轄的范圍和各工種崗位特點，把巡查內容延深細劃到各個作業(yè)點，梳理出特別重要區(qū)域、特別重要崗位，列為必巡內容。（報礦審核）三、巡查要求參加走動管理的所有管理人員，要以“頭腦要清，眼睛要亮，要求要嚴，工作要實”為基本要求，以各項管理制度和各種崗位標準為尺度，開展走動管理，實行工作巡查。要按照各自的分管工作和責任范圍，以走動管理為載體，深入7、基層、深入現(xiàn)場、深入崗位，進行逐人、逐崗、逐事的巡查、糾錯。保證全礦各項安全生產經營活動科學、規(guī)范、高效運行。1、礦長、黨委書記日常工作中，每 旬不少于兩次深入基層單位（包括井下作業(yè)點）進行巡查，每次巡查糾錯不得少于2個問題。一年內所管轄重要區(qū)域至少全部巡查1次。2、各副礦級領導日常工作中，每旬不少于三次深入所分管單位（包括井下作業(yè)點）進行巡查，每次巡查糾錯不得少于2個問題。每個季度所管轄區(qū)域至少全部巡查1次3、各分管副總（助理）級領導日常工作中，每旬不少于四次深入所分管單位（包括井下作業(yè)點）進行巡查，每次巡查糾錯不得少于2個問題。每個月所管轄區(qū)域至少全部巡查1次。4、各科室正副職在日常工作中8、，每旬不少于四次深入分管區(qū)域業(yè)務口（包括井下作業(yè)點）進行巡查，每次巡查糾錯不得少于2個問題。每旬所管轄區(qū)域、分管業(yè)務至少全部巡查一次。5、基層管理人員巡查要求。區(qū)級建制的區(qū)、隊干部每旬必須按礦規(guī)定排表上崗，完成規(guī)定入井天數(shù)。區(qū)級管理人員每旬必須對本區(qū)所管轄區(qū)域崗位至少全部巡查一次，糾錯不得少于6個問題。隊級管理人員每旬必須對本隊所管轄區(qū)域崗位至少全部巡查三次，糾錯不得少于6個問題。直屬隊建制的管理人員必須按礦規(guī)定排表上崗，完成規(guī)定入井天數(shù)。正隊級每次上崗必須對本單位所管轄區(qū)域崗位至少全部巡查一次，糾錯不得少于3個問題。副隊級每次上崗必須對本人所管轄區(qū)域崗位至少全部巡查二次，糾錯不得少于4個問題9、。6、凡是要求全部巡查的，必須做到全面覆蓋，不得出現(xiàn)無人查、無人管的死角地帶。四、“走動式”管理機制的運行1、各單位要根據(jù)礦統(tǒng)一制定的“走動式”管理制度和網(wǎng)絡模式繪制分口巡查網(wǎng)絡圖，設置巡查考核牌板，懸掛在本單位值班室墻壁上，內容區(qū)隊提供，樣式、規(guī)格由礦統(tǒng)一制做。每名管理人員都要按照網(wǎng)絡圖所示范圍和規(guī)定完成巡查糾錯任務。每次巡查所到區(qū)域按照序號和糾錯次數(shù)填寫在考核牌板對應的日期格內，以便進行看板管理和考核。調度室要設置全礦正科級以上管理人員考核牌板。2、要根據(jù)“走動式”管理閉合機制的要求，建立走動卡和記錄臺帳（牌板）。走動卡（A卡）是參加走動管理的人員進行工作巡查糾錯必帶的卡片。是用來記錄現(xiàn)場10、發(fā)現(xiàn)的問題和處理結果的原始憑證。管理人員在進行巡查過程中，針對現(xiàn)場實際情況對照相關標準發(fā)現(xiàn)存在什么問題要填寫在走動卡上，同時填寫在當值員工日卡上。針對存在的問題，如果能夠現(xiàn)場處理，必須責成現(xiàn)場處理，并將結果填在卡上。如果不能現(xiàn)場處理則必須將處理辦法和跟蹤落實單位填寫在卡上。走動卡所填問題必須有責任區(qū)域的領導或責任人認可簽字才算完整有效。有效的走動卡正科級以上管理人員交到安監(jiān)信息站，安監(jiān)站每天下午3點前交調度室（地面問題直接交調度室）。調度室要放專人負責對走動卡的收集、整理、分類、統(tǒng)計。機關科室、基層區(qū)隊副科級以上管理人員由本單位收集、整理、分類、統(tǒng)計。記錄臺帳（B卡）是用來匯總走動卡相關信息、11、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計資料。機關科室和基層單位應該設置本單位副科級以下管理人員巡查次數(shù)和糾錯問題記錄臺帳；上級管理人員對本單位巡查糾錯問題和跟蹤落實臺帳。調度室要設立正科級以上管理人員巡查次數(shù)臺帳；糾錯問題次數(shù)臺帳；現(xiàn)場未處理問題跟蹤落實臺帳。調度室要過濾出走動卡現(xiàn)場未解決處理的問題，在當日生產作業(yè)會要進行通報，由問題所在單位分管礦領導安排有關單位或個人限時對問題進行處理，責成有關部門進行跟蹤落實，實現(xiàn)責任鎖定。調度室要及時將落實情況反饋給有關礦領導，將落實結果填入臺帳，形成閉合機制。機關科室和區(qū)隊副科級以下管理人員巡查出未能解決的問題，原則上誰查出問題，誰安排處理，誰跟蹤落實。對于自己權限范圍確實解決不12、了的，由本單位參加作業(yè)會人員在生產作業(yè)會通報，由值班領導安排解決。每月調度室要對機關科室、基層區(qū)隊副科級以下管理人員的走動卡要進行至少三次的不定期抽查。每月未，調度室要將全礦管理人員走動管理巡查統(tǒng)計表（C卡）報礦有關部門和領導，將作為考核的依據(jù)。3、在條件成熟的情況下應用井下員工定位系統(tǒng)和計算機區(qū)域網(wǎng)絡系統(tǒng)。定位系統(tǒng)主要是解決巡查人員是否到位的問題。計算機區(qū)域網(wǎng)絡系統(tǒng)主要用于巡查人員巡查次數(shù)和糾錯問題的統(tǒng)計、重大安全隱患問題的公布和跟蹤巡查問題的落實情況，供各類人員隨時上網(wǎng)查詢，選擇在人員聚集區(qū)域適當位置安裝大屏幕顯示器，滾動播出相關信息，提醒、督促有關單位和責任人員盡快解決問題。五、“走動式13、”管理考核辦法各級管理人員應按規(guī)定次數(shù)劃定的巡查區(qū)域范圍進行“走動式”管理，凡出現(xiàn)如下情形的將給予必要的獎罰。1、未達到每月規(guī)定巡查次數(shù)的，或者達到規(guī)定巡查次數(shù)未完成糾錯次數(shù)的管理人員，每缺1次扣罰當月工資50元，依次累加。2、對所劃定的巡查區(qū)域（作業(yè)點）應采取輪次的巡視檢查方法，在規(guī)定時間內至少全部覆蓋巡查一次，不得為圖省事，只在較近或方便的區(qū)域巡查，而偏遠區(qū)域長久不去，如果出現(xiàn)此類情況，考核中一經發(fā)現(xiàn)，一律扣罰個人工資總額的3%。3、“走動式”管理過程中，巡查人員必須攜帶走動卡，走動卡上所記問題如無被巡查區(qū)域責任人簽字，則視為沒去，本次巡查無效。4、本著“發(fā)現(xiàn)不了問題就是最大的問題“這一理14、念，加強走動巡查質量。如在巡查過程中出現(xiàn)檢查不細致，對查出的問題避重就輕，或者弄虛作假、謊報瞞報，巡查剛剛過后該區(qū)域出現(xiàn)相關聯(lián)的重大安全責任事故，除連帶經濟處罰外，情節(jié)較重的要進入再就業(yè)中心進行待崗培訓，合格后再競爭上崗。5、“走動式”管理工作將與各級管理人員的績效考評和工資分配掛鉤，凡因走動式管理開展差，巡查工作不主動，查出的問題不處理的單位，年度不得評為先進集體。凡連續(xù)兩個月無正當理由無故未按規(guī)定要求完成巡查次數(shù)和糾錯問題的個人，可視為不作為的干部，不得評為年度先進個人。6、本辦法實行月度考核，每月由安監(jiān)站、考核辦負責出具各類人員巡查次數(shù)，糾錯問題完成情況統(tǒng)計報表，由調度室、考核辦等部門監(jiān)督檢查，最后由考核辦根據(jù)結果進行考核獎罰。xx年11月10日