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1、煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系運行及考核制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 管理目的為規(guī)范風(fēng)險預(yù)控管理體系的建立、完善、運行、保持、持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)人員、機(jī)器設(shè)備、環(huán)境、管理的最佳匹配，適時進(jìn)行安全檢查與監(jiān)督，對體系實施各單位部門進(jìn)行考核、管理，確保取得良好績效，特制定本制度。2 引用標(biāo)準(zhǔn)制度煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范（AQ/T 1093-2011）風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)運行管理制度（試行）3 職責(zé)分工3.1 安檢科負(fù)責(zé)對各部門安全生產(chǎn)的制度、目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。3.2、2 各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實礦制定的安全生產(chǎn)制度、分解目標(biāo)，并監(jiān)督、檢查、考核執(zhí)行情況。3.3 業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)保安責(zé)任人，負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實礦制定的安全生產(chǎn)制度、分解目標(biāo)，并監(jiān)督、檢查、考核執(zhí)行情況。3.4 各區(qū)隊、班組負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)直接責(zé)任人。4內(nèi)容及要求4.1 成立風(fēng)險預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦長 黨委書記 副組長：安全副礦長 生產(chǎn)副礦長 總工程師 機(jī)電副礦長 經(jīng)營副礦長 紀(jì)委書記 工會主席成 員：各副總工程師 各科室負(fù)責(zé)人 各區(qū)隊負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)體系辦公室及5個專業(yè)組。體系辦公室設(shè)在安檢科。4.1.1采掘組組 長：生產(chǎn)副礦長副組長：生產(chǎn)科科長4.3、1.2機(jī)電運輸組組 長：機(jī)電副礦長副組長：機(jī)電科科長4.1.3 地測防治水組組 長：總工程師副組長：生產(chǎn)科科長4.1.4 通風(fēng)組組 長：總工程師副組長：生產(chǎn)科科長4.1.5 綜合管理組組 長：安全副礦長副組長：安檢科 調(diào)度室 企管科 培訓(xùn)辦 勞資科 政工科 保衛(wèi)科 行政辦 工會辦等單位負(fù)責(zé)人4.2 風(fēng)險預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及權(quán)限4.2.1 依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，制定符合本礦實際的風(fēng)險預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)礦屬各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。4.2.2 督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及礦內(nèi)有關(guān)4、風(fēng)險預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。4.2.3 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。4.2.4 負(fù)責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，對上級公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實施。4.2.5 對全礦安全工作進(jìn)行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。4.2.6 深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公司請求解決。4.2.7 負(fù)責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險預(yù)控5、管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。4.2.8 負(fù)責(zé)煤礦各級管理人員和部門風(fēng)險預(yù)控管理績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。4.2.9 所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。4.2.10 組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。4.2.11 負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。4.2.12 體系辦負(fù)責(zé)體系運行及考核的日常管理工作。4.3 風(fēng)險預(yù)控管理體系5個專業(yè)組職責(zé)4.3.1 采掘組負(fù)6、責(zé)采掘區(qū)隊、巷修一隊、安裝二隊的采掘?qū)I(yè)風(fēng)險預(yù)控體系（第4部分采掘管理）檢查、評價、考核，涉及17個元素，設(shè)計分值11.6分（按煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)計分方法執(zhí)行）；負(fù)責(zé)定期檢查、考核和相關(guān)安全管理制度的執(zhí)行工作。4.3.2 機(jī)電運輸組負(fù)責(zé)全礦采掘、輔助、機(jī)修廠、服務(wù)公司等基層單位的機(jī)電運輸專業(yè)風(fēng)險預(yù)控體系（第4部分機(jī)電管理、運輸管理、空壓機(jī)及輸送管理、壓力容器、登高及起重作業(yè)管理）檢查、評價、考核，涉及38個元素，設(shè)計分值20.4分；負(fù)責(zé)定期檢查、考核和相關(guān)安全管理制度的執(zhí)行工作。4.3.3 地測防治水組負(fù)責(zé)采掘區(qū)隊、探防隊及全礦的地測防治水專業(yè)風(fēng)險預(yù)控體系（第4部分地測管7、理、防治水管理）檢查、評價、考核，涉及30個元素，設(shè)計分值10.2分；負(fù)責(zé)定期檢查、考核和相關(guān)安全管理制度的執(zhí)行工作。4.3.4 通風(fēng)組負(fù)責(zé)采掘區(qū)隊、輔助區(qū)隊及全礦“一通三防”專業(yè)風(fēng)險預(yù)控體系（第4部分通風(fēng)管理、爆破管理、通風(fēng)安全監(jiān)控管理、防滅火管理、防塵管理、瓦斯管理、瓦斯抽放管理）檢查、評價、考核，涉及27個元素，設(shè)計分值27.8分；負(fù)責(zé)定期檢查、考核和相關(guān)安全管理制度的執(zhí)行工作。4.3.5 綜合管理組負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)控體系第1、2、3、5部分的檢查、評價、考核，涉及61個元素，設(shè)計分值30分；負(fù)責(zé)對礦井風(fēng)險預(yù)控管理體系運行的檢查、評價、考核和管理。5 對機(jī)關(guān)科室的考核5.1 根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體8、系考核評分標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)劃分，對機(jī)關(guān)科室內(nèi)業(yè)管理考核。由體系辦進(jìn)行統(tǒng)計考核。5.2 日常內(nèi)業(yè)考核，包括風(fēng)險預(yù)控管理體系知識會議提問、隱患錄入質(zhì)量及關(guān)聯(lián)危險源情況等考核。5.3根據(jù)煤礦管理人員入井隱患數(shù)量考核條數(shù)要求，對機(jī)關(guān)科室管理人員錄入問題的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行考核，科室管理人員日常檢查隱患由檢查人登錄風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)直接錄入隱患進(jìn)行關(guān)聯(lián)（不遲于檢查升井后5小時），按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量要求，生產(chǎn)科室每人每入井一次至少錄入2條達(dá)到關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的危險源（其他科室至少錄入1條/次），少錄入條數(shù)者處罰30元/條，所在單位風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)扣0.1分/條，錄入過程中應(yīng)該關(guān)聯(lián)危險源沒關(guān)聯(lián)的或關(guān)聯(lián)錯誤的，風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)扣0.1分/條，罰錄9、入人員20元/條。同時錄入質(zhì)量月評比，錄入質(zhì)量最差的單位處罰扣風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)1分。5.4 專業(yè)組定期考核錄入的隱患或問題，出現(xiàn)錄入質(zhì)量差的或關(guān)聯(lián)危險源有錯誤的，扣責(zé)任科室0.5分/條；關(guān)聯(lián)考核指標(biāo)有錯誤的，扣責(zé)任科室風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)0.2分/條。5.5 科室體系考核計分機(jī)關(guān)科室得分=(體系內(nèi)業(yè)考核得分/考核設(shè)計分)100日常內(nèi)業(yè)考核分6 對區(qū)隊的檢查與考核6.1 檢查方式6.1.1 檢查分現(xiàn)場檢查和內(nèi)業(yè)檢查，現(xiàn)場檢查占70%，內(nèi)業(yè)檢查占30%。現(xiàn)場檢查分“定期”和“動態(tài)”檢查。定期檢查為各專業(yè)組檢查，動態(tài)檢查為日常隨機(jī)檢查。定期考核區(qū)隊權(quán)重分配表如下：安全風(fēng)險預(yù)控對區(qū)隊考核權(quán)重表組別權(quán)重單位現(xiàn)場（710、0%）內(nèi)業(yè)（30%）機(jī)電運輸組采掘組通風(fēng)組地測防治水組綜合管理組各專業(yè)組1采掘綜采隊25%40%10%10%15% 100%2綜掘隊20%15%3開拓隊4安裝二隊45%25%/5輔助巷修一隊40%35%10%/100%6安裝一隊45%30%7通風(fēng)隊20%/50%/30%8探防隊10%50%20%9機(jī)電一隊60%/30%運輸隊10機(jī)電二隊75%15%11后勤機(jī)修廠60%/40%100%服務(wù)公司60%/40%100%6.1.2專業(yè)組定期檢查，由機(jī)電科、生產(chǎn)科等分管業(yè)務(wù)職能科室組織實施，每月兩次（可與各專業(yè)組定期檢查項目或隱患排查一起進(jìn)行），具體時間由相應(yīng)科室通知，隱患錄入和復(fù)查工作由相應(yīng)科室進(jìn)行；11、專業(yè)定期檢查問題錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)時按定期類型錄入，關(guān)聯(lián)危險源，并關(guān)聯(lián)考核指標(biāo)。6.1.3日常動態(tài)檢查由科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)、公司小分隊、公司及以上領(lǐng)導(dǎo)等檢查人員隨時實施，錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)時按動態(tài)類型錄入，并關(guān)聯(lián)危險源，安檢科負(fù)責(zé)將隱患錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)（不遲于檢查升井后8小時），科室管理人員檢查隱患自行錄入；動態(tài)抽查出的隱患和問題責(zé)任單位按規(guī)定時間進(jìn)行落實整改，并進(jìn)行閉環(huán)管理，安檢科安檢員復(fù)查后消警。不能按期完成整改的，由隱患和問題責(zé)任單位填報糾正措施延期完成申請表報安檢科，安檢科征求主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，隱患或問題責(zé)任單位可按糾正措施延期完成申請表執(zhí)行。安檢科發(fā)現(xiàn)未走相關(guān)申請程序且隱患假12、整改的，嚴(yán)格按照煤礦安全責(zé)任追究制度進(jìn)行考核。6.2內(nèi)業(yè)檢查6.2.1 集中檢查每月組織一次，由體系辦或安檢科牽頭組織（可與月底雙基內(nèi)業(yè)考核同步進(jìn)行），負(fù)責(zé)檢查第1、2、3、5部分及各專業(yè)組所分管范圍內(nèi)各單位的內(nèi)業(yè)資料檢查。6.2.2日常內(nèi)業(yè)檢查考核，包括日常危險源辨識、危險源辨識卡提問、風(fēng)險預(yù)控管理體系知識會議提問、自查隱患錄入質(zhì)量及關(guān)聯(lián)危險源情況等考核。6.2.3 自查隱患應(yīng)該關(guān)聯(lián)危險源沒關(guān)聯(lián)的或關(guān)聯(lián)錯誤的，風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)扣0.1分/條。6.3 區(qū)隊自查6.3.1 區(qū)隊自查隱患由專人進(jìn)行錄入，每天錄入自查隱患不得少于10條，關(guān)聯(lián)危險源至少5條，每少錄扣風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)0.1分/條，同時罰責(zé)任區(qū)隊13、隊長30元/條，錄入過程中應(yīng)該關(guān)聯(lián)危險源沒關(guān)聯(lián)的或關(guān)聯(lián)錯誤的，風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)扣0.1分/條，罰錄入人員20元/條。6.3.2 區(qū)隊員工每發(fā)現(xiàn)1條新的重大危險源，經(jīng)礦風(fēng)險預(yù)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過的，給予獎勵200元/條，并給所在單位月度風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)考核獎勵0.2分/條；每修訂1條危險源管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險值升降級的，給予獎勵100元/條，并給所在單位月度風(fēng)險預(yù)控內(nèi)業(yè)考核獎勵0.1分/條。6.4 區(qū)隊考核6.4.1 定期檢查考核，區(qū)隊已自查出且在整改期內(nèi)的，不納入考核。6.4.2各專業(yè)定期檢查結(jié)果作為月度定期檢查結(jié)果進(jìn)行考核。6.4.3 動態(tài)檢查考核，出現(xiàn)公司認(rèn)定的重大隱患的或出現(xiàn)巨警的扣0.5分/14、條，出現(xiàn)升警的扣0.2分/條，直接在月度定期考核中扣除。6.4.4 區(qū)隊自查錄入隱患或問題，出現(xiàn)升警的扣0.2分/條。6.4.5 定期考核計分方法定期考核得分= KiQi / Si100%式中，Ki 第i專業(yè)組月度定期考核得分；Qi 第i專業(yè)組所占權(quán)重；Si 第i專業(yè)組涉及考核元素的設(shè)計分值；i 組別，取15，分別指機(jī)電運輸組、采掘組、通風(fēng)組、地測防治水組、綜合管理組。7 體系考核評分方法7.1 月度定期得分=（第一次定期考核得分+第二次定期考核得分)/27.2 內(nèi)業(yè)得分=(內(nèi)業(yè)考核得分/考核設(shè)計分)100 日常內(nèi)業(yè)考核7.3月度體系得分=(月度定期得分+動態(tài)扣分)70% + 內(nèi)業(yè)得分30% 15、8 區(qū)隊、科室安全考核評分方法8.1 采取安全“雙基”考核與安全風(fēng)險預(yù)控考核并行的考核方式，并逐步融合。8.2 單位月度安全考核得分=雙基得分70%+風(fēng)險預(yù)控得分30% 8.3月度安全考核得分作為兌現(xiàn)單位安全結(jié)構(gòu)工資、個人安全抵押獎勵的依據(jù)。9 區(qū)隊對班組自制考核要求9.1各區(qū)隊完善班組考核相關(guān)制度，明確考核獎懲。10 班組對個人自理考核要求10.1 班組對個人考核納入安全結(jié)構(gòu)工資分配，并完善班組對個人考核相關(guān)制度。 11 員工不安全行為自律考核辦法11.1 員工基礎(chǔ)安全分為10分。根據(jù)員工主要不安全行為表現(xiàn)及其分類表，對各類不安全行為進(jìn)行量化考核。發(fā)現(xiàn)一次一般風(fēng)險不安全行為扣1分，中等風(fēng)險不16、安全行為扣3分，重大風(fēng)險不安全行為扣5分。11.2 不安全行為的預(yù)警機(jī)制。累計扣分14分，預(yù)輕警；累計扣分57分，預(yù)中警；累計扣分超過8分（包括8分），預(yù)巨警。11.3 按照扣分標(biāo)準(zhǔn)和不安全行為性質(zhì)，對責(zé)任人進(jìn)行累計扣分考核，動態(tài)監(jiān)查。凡出現(xiàn)不安全行為，除罰款、待崗培訓(xùn)處理外，根據(jù)違章情況進(jìn)行考核扣分。11.4 全礦不安全行為積分錄入員工安全檔案，每月公布一次扣分積分情況。11.5 不同分值等級相應(yīng)處罰標(biāo)準(zhǔn) 不安全行為扣分累計達(dá)到5分人員定為“類不安全人員”，并處500元的罰款，停工學(xué)習(xí)七天。 不安全行為扣分累計達(dá)到8分及以上人員定為“類不安全人員”，對責(zé)任人并處1000元的罰款，停工學(xué)習(xí)十五天。