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1、煤礦工廠統(tǒng)計(jì)工作管理規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 目的為切實(shí)發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)監(jiān)督職能，提高統(tǒng)計(jì)工作的服務(wù)水平，特制訂統(tǒng)計(jì)工作管理制度。 1.1 統(tǒng)計(jì)工作主要內(nèi)容統(tǒng)計(jì)工作主要包括計(jì)劃管理、產(chǎn)品盤存、原燃物料的進(jìn)耗存、進(jìn)廠質(zhì)量、中間產(chǎn)品及過程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、原始記錄管理、關(guān)聯(lián)交易結(jié)算等。1.2 統(tǒng)計(jì)工作管理原則統(tǒng)計(jì)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)、上級(jí)各主管部門的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)。統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的原則。各單位的統(tǒng)計(jì)資料必須實(shí)事求是，如實(shí)反映情況，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)。2、 1.3 適用范圍適用于全廠統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)管理工作。2 業(yè)務(wù)分工及管理 2.1 生產(chǎn)技術(shù)中心的職責(zé) 負(fù)責(zé)每年1-12月分解和擬定次年度產(chǎn)量計(jì)劃，每月下旬?dāng)M定和編制次月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)崗位、質(zhì)量方面、安全環(huán)保方面的原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表的統(tǒng)一編碼、印制、登記及管理；制訂和落實(shí)全廠原始記錄的檢查、考核制度。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品（包括氧化鋁、氫氧化鋁、鐵粉、釩渣）產(chǎn)量；主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；生產(chǎn)事故、工藝紀(jì)律檢查、影響正常生產(chǎn)液量的統(tǒng)計(jì)等。負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材物料、產(chǎn)成品、半成品、兩線往來物料的全廠過程控制管理和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理及報(bào)出。負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、流量計(jì)校對(duì)監(jiān)控和交易費(fèi)用結(jié)算等工作。負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易單3、位發(fā)票開具、結(jié)算以及合同草擬等工作。負(fù)責(zé)系統(tǒng)旬、月盤存和管理，并根據(jù)旬、月盤存結(jié)果，及時(shí)修正調(diào)度日?qǐng)?bào)產(chǎn)量進(jìn)度數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)全廠工藝輔材、添加劑、絮凝劑的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和申報(bào)。 負(fù)責(zé)全廠工藝成本（工藝輔材、添加劑、絮凝劑等）的計(jì)算、分解和責(zé)任落實(shí)考核。參與絮凝劑進(jìn)廠驗(yàn)收、盤存，并負(fù)責(zé)根據(jù)東線絮凝劑進(jìn)消存情況平衡兩線財(cái)務(wù)入賬費(fèi)用。 負(fù)責(zé)月度相關(guān)績(jī)效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)工作。負(fù)責(zé)每日礦漿、溶出液、精液、氫鋁、氧化鋁、移庫和鐵粉和釩渣耗堿的ERP系統(tǒng)反沖工作，并于月底向公司匯報(bào)ERP系統(tǒng)FICO數(shù)據(jù)錄入檢查情況。 負(fù)責(zé)每日全廠各類生產(chǎn)信息提取登錄和技術(shù)數(shù)據(jù)匯總核查、工藝指標(biāo)分析比對(duì)等工作。負(fù)責(zé)每周一生產(chǎn)信息周4、報(bào)、每周五的生產(chǎn)周報(bào)、周預(yù)測(cè)和旬預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)、審核和報(bào)出工作。2.1.15負(fù)責(zé)每月通過安全環(huán)保科向環(huán)安部報(bào)出氧化鋁生產(chǎn)及赤泥產(chǎn)排情況表。2.1.16 參與各類產(chǎn)成品出廠的數(shù)據(jù)監(jiān)控和管理等工作。2.1.17負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部門提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的審計(jì)稽查等工作。2.1.18負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)定期統(tǒng)計(jì)月報(bào)、生產(chǎn)技術(shù)和消耗指標(biāo)分析、赤泥月報(bào)、月度統(tǒng)計(jì)分析、技術(shù)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)的編制。2.2 機(jī)動(dòng)設(shè)備科（或機(jī)動(dòng)保障部）的職責(zé)2.2.1 負(fù)責(zé)全廠機(jī)械、電氣設(shè)備運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)和設(shè)備報(bào)表的編制上報(bào)工作。2.2.2 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢記錄的統(tǒng)一編碼、登記及管理工作。2.2.3 負(fù)責(zé)清理檢修、檢修輔材等費(fèi)用的控制、統(tǒng)計(jì)、分解5、和責(zé)任落實(shí)考核。2.2.4 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備及檢修備件的消耗統(tǒng)計(jì)。2.2.5 負(fù)責(zé)全廠水電汽等動(dòng)力消耗統(tǒng)計(jì)和能源報(bào)表的編制上報(bào)工作。2.2.6 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的計(jì)量檢斤及各類流量計(jì)的維護(hù)、標(biāo)定工作，及時(shí)報(bào)送過磅單和流量計(jì)標(biāo)定報(bào)告。2.2.7 負(fù)責(zé)有關(guān)輔助材料方面的記錄、臺(tái)帳管理和數(shù)據(jù)出具工作。2.2.8 負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)盤存、周報(bào)、周預(yù)測(cè)和旬預(yù)測(cè)所需的能源消耗相關(guān)數(shù)據(jù)。2.3 營(yíng)銷中心的職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)礦石、液堿、重油、添加劑等原燃物料的進(jìn)廠驗(yàn)收及數(shù)量統(tǒng)計(jì)。2.3.2負(fù)責(zé)原燃物料進(jìn)廠質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，特別是礦石，要對(duì)物相及微波消解分析活性硅和有效鋁等進(jìn)行加權(quán)計(jì)算。2.3.3負(fù)責(zé)礦石盤存，按要求向生產(chǎn)技術(shù)中6、心等提供消耗量、質(zhì)量等數(shù)據(jù)。2.3.4負(fù)責(zé)氧化鋁等產(chǎn)成品出廠發(fā)貨事宜 ，嚴(yán)格執(zhí)行申請(qǐng)、審批、核準(zhǔn)、發(fā)貨、簽章、備案、對(duì)賬的出廠發(fā)貨流程。及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)中心提供特材氫鋁轉(zhuǎn)氧化鋁發(fā)貨計(jì)劃和落地氧化鋁的收發(fā)存明細(xì)。2.3.5負(fù)責(zé)按審批計(jì)劃采購和出入庫，并及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)中心提供絮凝劑、添加劑的入賬和進(jìn)消存情況。2.3.6負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)盤存、周報(bào)、周預(yù)測(cè)和旬預(yù)測(cè)的所需的礦石、液堿相關(guān)數(shù)據(jù)。2.4 人力資源科的職責(zé)負(fù)責(zé)績(jī)效考核相關(guān)材料的匯總、統(tǒng)計(jì)、考核。負(fù)責(zé)各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資及員工情況的統(tǒng)計(jì)。分管勞資方面的原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表的管理。負(fù)責(zé)有關(guān)員工教育、培訓(xùn)情況的統(tǒng)計(jì)。2.5安全環(huán)保科的職責(zé)7、 負(fù)責(zé)安全、環(huán)保指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。2.6 其它業(yè)務(wù)部門及車間的職責(zé)指定專人參加旬、月盤存。負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的半成品、產(chǎn)成品、原燃材料等各自業(yè)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。3 統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)資料3.1 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)報(bào)表是國家規(guī)定的基本統(tǒng)計(jì)制度之一。各科室統(tǒng)計(jì)報(bào)表的受表單位是公司各對(duì)應(yīng)部室。 各單位對(duì)應(yīng)上報(bào)的定期報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料要嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定的內(nèi)容、報(bào)表格式、時(shí)間上報(bào)，不得拒報(bào)、遲報(bào)、不得虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造和篡改。在不影響上報(bào)匯總的情況下，可根據(jù)需要增加指標(biāo)內(nèi)容。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法，要嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)局及上級(jí)有關(guān)部門制定的指標(biāo)解釋和規(guī)定，不得隨意更改。現(xiàn)在氧化鋁統(tǒng)計(jì)執(zhí)行2005年由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)編制的工業(yè)指標(biāo)體系。 8、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)、上報(bào)，手續(xù)要完備，嚴(yán)格執(zhí)行審批、審核制度，凡報(bào)上級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料的來源要有依據(jù)，與相關(guān)的原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的數(shù)字相一致。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的信息交流，相互提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料，做到數(shù)出一門。統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)出后，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤要及時(shí)糾正，并通報(bào)受表單位。3.2統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)資料的管理，相關(guān)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法，嚴(yán)格按統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則辦事。統(tǒng)計(jì)資料公布和使用，要嚴(yán)肅認(rèn)真，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。新聞報(bào)導(dǎo)、對(duì)外發(fā)表、領(lǐng)導(dǎo)引用的統(tǒng)計(jì)資料，要在審查核實(shí)的基礎(chǔ)上公布使用，凡綜合性統(tǒng)計(jì)資料由廠長(zhǎng)辦公室審核；專業(yè)數(shù)字由歸口業(yè)務(wù)科室審核。統(tǒng)計(jì)資料的借用要嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)9、計(jì)局制定的統(tǒng)計(jì)資料保密管理辦法，凡屬企業(yè)絕密、機(jī)密的統(tǒng)計(jì)資料禁止公開發(fā)表。必須公開使用時(shí)，須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)歷史資料及全廠的報(bào)表、臺(tái)帳，要妥善保存、歸檔管理。原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和內(nèi)部報(bào)表保存5年以上，上報(bào)的月度、季度等進(jìn)度統(tǒng)計(jì)調(diào)查表保存10年以上，企業(yè)的綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)及企業(yè)的建立、發(fā)展、變動(dòng)等重大歷史沿革統(tǒng)計(jì)資料應(yīng)永久保存。各業(yè)務(wù)科室要健全統(tǒng)計(jì)資料，設(shè)置相應(yīng)臺(tái)帳，加強(qiáng)信息資料傳遞和資料交流。4 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳是按一定的指標(biāo)目錄和科學(xué)分組方法，為滿足統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料所登記的一種帳薄。 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳設(shè)置要科學(xué)合理、登記清楚、指標(biāo)齊全。 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳要連續(xù)，一律用蘭（黑）鋼筆填寫（財(cái)務(wù)沖帳除外）。 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳要10、有專人管理，長(zhǎng)期保存。5 統(tǒng)計(jì)人員的任務(wù)5.1.1統(tǒng)計(jì)人員要按照實(shí)事求是的統(tǒng)計(jì)原則進(jìn)行工作，要力求使統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料真實(shí)地反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，按規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，檢查統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性，建議改正不符合實(shí)際的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)資料，按照統(tǒng)計(jì)法規(guī)獨(dú)立行使統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的職權(quán)。5.1.2統(tǒng)計(jì)人員要不斷進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，刻苦鉆研統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，掌握統(tǒng)計(jì)工作技能，熟悉各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的含義和核算方法，按照規(guī)范的程序報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。5.1.3統(tǒng)計(jì)人員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，登記統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，管理原始記錄，搜集、整理統(tǒng)計(jì)資料，開展統(tǒng)計(jì)分析，提供調(diào)查分析報(bào)告。5.1.4加強(qiáng)法制教11、育，統(tǒng)計(jì)人員要積極宣傳、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法及統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則，增強(qiáng)遵法、守法、執(zhí)法的自覺性。崗位記錄員要按有關(guān)規(guī)定要求，填寫原始記錄。6 主要統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程梳理6.1生產(chǎn)、營(yíng)銷兩科室統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)銜接流程營(yíng)銷中心：提供截止預(yù)測(cè)日礦石消耗數(shù)量、質(zhì)量及后期礦石供應(yīng)信息；月底提供全月消耗量和質(zhì)量。生產(chǎn)技術(shù)中心：根據(jù)盤存、計(jì)劃等確定兩線報(bào)出產(chǎn)量，按照消耗隨產(chǎn)量走、結(jié)合物相計(jì)算理論消耗確定兩線報(bào)出礦堿單耗，出具盤存預(yù)測(cè)表、產(chǎn)量消耗一覽表等。例會(huì)制度：每周五上午9:30，盤存日15:30，生產(chǎn)技術(shù)中心牽頭，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、營(yíng)銷中心礦石管理負(fù)責(zé)人共同商定礦堿消耗、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)財(cái)務(wù)科。6.2礦石統(tǒng)計(jì)、礦堿消耗12、確定、生產(chǎn)預(yù)案等業(yè)務(wù)流程工作表出處及內(nèi)容要求時(shí)間要求用途責(zé)任科室1、每船單元樣從質(zhì)檢網(wǎng)中查詢每天上網(wǎng)查看，及時(shí)更改有新結(jié)果后傳給相關(guān)人員營(yíng)銷中心2、每船質(zhì)量-2012按礦石種類和進(jìn)港時(shí)間順序登記登記樣品時(shí)間與傳遞給相關(guān)人員時(shí)間，上班時(shí)間不超過8小時(shí)營(yíng)銷中心3、加權(quán)計(jì)算月質(zhì)量根據(jù)ERP中每船收貨數(shù)量和質(zhì)量加權(quán)計(jì)算月質(zhì)量，分東南兩線礦石收貨完畢即可出具此表每月3日前與礦產(chǎn)資源部對(duì)接每船的質(zhì)量和數(shù)量等數(shù)據(jù)營(yíng)銷中心4、匯總月質(zhì)量將表3中加權(quán)月質(zhì)量按照月度匯總到一個(gè)表格中，即用年度臺(tái)賬的形式與表3同步營(yíng)銷中心5、預(yù)測(cè)日?qǐng)?bào)表將截至預(yù)測(cè)日進(jìn)廠礦石數(shù)量、質(zhì)量、消耗及后續(xù)礦石信息提供給生產(chǎn)技術(shù)中心；月底最后一次13、預(yù)測(cè)提供本月礦石消耗量。周五上午9:00前，盤存日12:00前報(bào)生產(chǎn)計(jì)算中心營(yíng)銷中心6.3主要統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)間要求序號(hào)名稱時(shí)間要求責(zé)任單位用途1能源消耗表1日機(jī)動(dòng)設(shè)備科上報(bào)公司2原料進(jìn)耗存報(bào)表1日營(yíng)銷中心上報(bào)公司3產(chǎn)量、消耗、在產(chǎn)品盤存表1日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司4工業(yè)生產(chǎn)定期統(tǒng)計(jì)月報(bào)2日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司5月技術(shù)臺(tái)賬2日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司6生產(chǎn)周報(bào)、預(yù)測(cè)、旬預(yù)測(cè)每周五/旬生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司7ERP系統(tǒng)FICO數(shù)據(jù)錄入檢查情況2日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司8ERP物料產(chǎn)量與消耗量4日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司9各專業(yè)與財(cái)務(wù)科對(duì)接完成情況表4日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司10生產(chǎn)技術(shù)和消耗指標(biāo)分析5日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司11動(dòng)力消耗分析5日機(jī)動(dòng)設(shè)備科內(nèi)部使用12氧化鋁生產(chǎn)及赤泥產(chǎn)排情況表5日生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司13年度臺(tái)賬8日生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)部使用14生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)匯總8日廠長(zhǎng)辦公室內(nèi)部使用15其中：成本、利潤(rùn)等表5日財(cái)務(wù)科內(nèi)部使用16機(jī)物料消耗8日生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)部使用17費(fèi)用臺(tái)賬10日各科室、區(qū)域、車間內(nèi)部使用18技術(shù)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)次年元月20日前生產(chǎn)技術(shù)中心上報(bào)公司