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1、煤礦勞動服務公司焦化廠生產工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 焦化廠生產工藝管理制度1、范圍本標準規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容。本標準適用于xx勞動服務公司焦化廠生產中的工藝管理。2、組織職責2.1 全廠工藝管理由廠技術部門管理，其他各部門配合，總工程師主管。2.2 全廠各生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間主任對本車間工藝管理負責。2.3 對生產中工藝異常問題，由技術部門和2、車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進行的QC等活動。2.4 技術部門負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。3、工藝規程和崗位操作規程、作業指導書3.1 全廠各車間各工段都應有工藝規程和生產操作規程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業指導書。3.2 新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術部門審核，廠長批準實施。3.3 對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術部門組織，車間相關人員配合進行。3.4 技術部門對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質量偏離控制范圍的情況及3、時進行糾正。4、工藝變更4.1 工藝變更范圍包括：生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產原料的改變等。4.2 工藝變更程序進行工藝變更時，需由車間主任提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術科，并填寫工藝變更審批單。技術部門接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報廠長審批。工藝變更后，由技術部門負責對有關技術標準及時進行修訂。對重大工藝變更，直接由廠技術部門制定技術方案，并由邀請專家論證，報上級部門批準后組織實施。5、生產過程管理5.1 技術部門為不合格產品4、的歸口管理部門。5.2 生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的產品質量不合格時，由技術部門負責評審處置辦法，并發放產品質量跟蹤單，由生產車間對不合格產品進行標識控制與跟蹤。5.3 對生產中的不合格產品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術部門為糾正和預防措施的管理部門。5.4 關鍵過程管理關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。質量不穩定或重要的產品在必要時由廠技術部門設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術部門定期檢查。關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部門和生產車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的5、應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級按上級有關文件規定。6.2 事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行焦化廠安全管理制度。6.3 事故一旦發生應立即通知廠調度室并組織搶險，重大以上事故要報上級有關領導。6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報上級部門。7 工藝質量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交接班記錄，質量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。7.2 工藝質量記錄要6、求記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現象。原始記錄必須字體清楚，仿宋化。記錄有誤時允許及時更改，更改率3。記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。7.3 工藝質量記錄的保管工藝記錄由車間委派專人負責收集保管，全廠工藝質量記錄由技術部門保管。8 獎懲辦法8.1 對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按上級部門及焦化廠有關文件、規定執行。8.2 對違反工藝管理規定，對產品質量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進行考核，按專業管理考核辦法執行。工藝管理制度及考核辦法1、目的：為加強xx焦化廠工藝管理工作，保證全廠各生產車間工藝技術的有效控制，特制定本管7、理制度及考核辦法。2、適用范圍：本規定適用于全廠各生產車間的工藝技術管理控制。3、職責范圍：技術部門是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標準、外購原料分類明細表、生產過程中間體標準、質量控制點方框圖等）的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝文件執行情況的監督檢查與考核工作。4、規定內容4.1、正常生產的工藝管理各生產車間必須嚴格按工藝操作規程執行，并如實填寫原始記錄。為確保工藝指標的嚴格執行，生產車間要對工藝指標執行情況進行巡回檢查，并做好記錄。技術部門對各生產車間工藝執行情況進行現場巡8、檢,每周檢查2至3個單位, 每月對全廠各生產單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰.4.2工藝變更的管理通過技術改造后,工藝需要變動的,生產單位應重新編制或修訂工藝文件, 并按文件控制程序填寫文件制(修)訂申請單報技術部門。調度室將根據實際情況逐項進行落實審核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內容進行會簽,報廠長批準,按文件控制程序對文件進行修訂。工藝控制指標一經確定，各車間必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報技術部門，經廠長批準，試用一個月合格后，拿出試用報告，再按程序辦理執行。4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理產品生產工藝確定后，技術部門應9、依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。關鍵工序確定、標識后，技術部門到現場進行檢查核實。關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄, 技術部門每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執行情況進行記錄, 技術部門每月抽檢覆蓋率要達到60%。4.4、工藝記錄的管理技術部門是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,并填寫記錄表格編制（修訂）申請表報技術部門審核,具體程序執行記錄控制程序。各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，10、并按月登記存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制接收工藝文件的各單位,必須按照文件控制程序要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,并有具體人員負責管理。工藝文件不允許復印和外借,各生產車間工藝文件管理人員要對本車間的工藝文件定期進行檢查,防止文件的外流和丟失。技術部門將對發放到各生產車間的工藝文件進行檢查監督管理。如發現文件保管不好,將對責任單位進行相應處罰。 工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現象。因文件丟失或工作需要,要求補發工藝文件的單位,應提交申請,寫明原因,經技術部門確認后,報廠長批準,方可發放。5工藝紀律處罰規定為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰：a.對于違犯工藝管理規定,不按工藝安全操作規程嚴格進行操作的,發放整改通知單后,不按通知單要求及時進行整改的,除通報批評外,并處50-200元罰款。b.關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象,一次罰款50元。c.因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復印的，發現一次罰款500元。6本規定由技術部門歸口管理并負責解釋。本文自發放日執行。