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1、煤礦生產經營材料庫房管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄目 錄- 0 -一、業務主管安全責任制- 1 -二、倉庫主管責任制- 2 -三、物資供應各崗位責任制- 3 -一、保管員崗位責任制- 3 -二、裝卸工崗位責任制- 4 -三、司機崗位責任制- 6 -四、門衛崗位責任制- 7 -四、供應礦總倉庫管理職責- 7 -五、倉庫標準化管理- 8 -一、入庫流程- 9 -二、發料流程- 10 -三、庫存管理- 11 -四、倉庫日常管理- 12 -六、供應倉庫消防管理制度- 13 -七、物資供應倉庫值班制度- 2、14 -八、物資供應倉庫請假制度- 15 -一、業務主管安全責任制強化業務保安是我礦搞好安全生產的重點，也是我礦長治久安發展的重要戰略。我作為業務主管具體做到以下幾點：一、認真貫徹落實上級安全生產方針、政策及有關規定。處理安全生產日常事務。二、參加部門安全例會和部門組織的安全檢查。三、嚴格執行上級有關安全政策，確保人身和財產安全。四、物資入庫驗收嚴把質量關，對不符合規格、質量低劣的物資，不得驗收入庫，尤其是對防爆物資的管理上，更加嚴密細致，并專門成立了防爆物資驗收小組，并將其資料等進行一一核對，逐一記錄。五、入庫后分區、分類碼放，并設立標牌、編號，做到帳、物、卡一一對應，達到倉儲管理的標準化。3、六、發料采用先進先出的原則，沒有造成呆料、壞料。手續不齊全的概不發料。七、倉庫是財物重地，非保管人員不得進出，不允許私自拿用、外借物資。八、保管人員堅守崗位，不得擅自離崗，傳到供應及時。九、月末結帳時，保管員的報表與計劃員核實無誤后方可簽字，一旦發現問題，及時更正，最終達到完全吻合。十、月底將票據進行整理檢查，按順序裝訂成冊，并妥善保管。十一、按時編制月、季、年度報表，做到數字準確、賬目清楚、報送及時，真實地為領導提供可靠的管理資料，真正做到日清月結。總結經驗，吸取教訓，進而建立嚴密有序的業務管理制度，促使業務工作環環相扣、不出紕漏，有力地筑牢了業務安全防線。二、倉庫主管責任制1、認真學習貫徹4、落實上級安全生產方針、政策及有關規定、處理本科室安全生產管理日常事務。2、參加部門安全例會和部門組織的安全檢查。每半月召開一次安全例會，檢查、分析安全工作，研究解決存在的問題。3、經常向職工進行勞動紀律、規章制度和安全知識、操作技術教育，負責對新員工進行安全教育，負責本科室安全工作的培訓、落實、監督檢查。4、嚴格執行上級有關安全生產的規章制度、搞好物資的運輸、儲存、保管等方面的安全工作、組織好“三防”安全教育及宣傳工作、確保所轄地點機械、設備、消防器材、財產及人身的安全。5、保證物資帳務、資料歸檔管理等項內容的完整齊全。6、配備兼職安全員、負責安全問題和隱患的巡檢、處理及匯報。7、在進行作業時5、，必須制訂、貫徹作業規程、操作規程和安全措施，并監督檢查其執行情況。8、經常檢查倉庫建筑物、設備、工具和安全衛生設施，組織整頓工作場所，及時排除隱患。遇有不能解決的重大隱患時，要迅速采取暫時控制措施，并報告上級。發現危及安全的緊急情況要立即停止作業，撤出人員。9、發生事故時，要立即組織搶救，保護現場，及時上報，組織或參加調查，并積極采取改進措施。三、物資供應各崗位責任制倉庫是儲存和保管物資的場所。為了加強物資管理，提高倉庫管理水平，更優質、完善地為生產、建設服務，特制定以下崗位責任制：一、保管員崗位責任制1、具體負責礦物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。2、負責物料及商品的入庫驗收工作。入庫6、時，對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，對質量嚴格把關。3、驗收進倉物資，如發現不符合要求的，需填寫驗收報告，呈物資主管審批，交采購部計劃員提出處理意見。4、驗收后的物資，必須按類分別根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。5、物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。6、根據倉庫的環境、通風條件、氣溫變化，調節干、濕度和恰當的溫度，保持倉庫內通風7、干燥。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬，霉爛變質。7、嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據，按期登記三級明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。8、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。9、保證庫房和物資的安全。嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理。10、嚴格執行礦各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。二、裝卸工崗位責任制1、在倉庫主任領導下，負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。2、嚴格遵守崗位操作規程和安全規程，杜絕“三違”，做到“四不傷害”8、，確保安全作業。3、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養、維修，及時如實、正確填寫各項原始記錄，搞好環境衛生。4、作業前按照規定穿戴好勞保用品，熟悉作業場所，了解設備狀況，明確吊裝要求，制定安全措施方案，根據需要封鎖施工現場通道，設置警戒。5、認真檢查所用的工具，設備及各種施工器材是否齊全完好，不得超負荷作業。6、開工前明確施工要求，安排人員配合，交待施工步驟和安全技術措施，統一指揮信號。7、多人共同進行起重作業時，應由一個人負責指揮，起重工應按照指揮手勢、信號或旗語，相互照應，協同作業確保安全。8、應根據物體的重量、體積、形狀和作業場所，選用適當的吊運方法和工具、設備，不準斜吊，不許吊固定、9、掩埋不明的物體，不許超負荷的吊裝。9、嚴禁在高壓線下作業，嚴禁在運行管道、帶電運行機械設備以及其它物體上作為起重的承力點。10、吊裝作業時嚴禁有人在起重重物下停留或通過，嚴禁人與物一起吊運，吊裝中要密切注意周圍環境和作業情況。發現異常，及時處理，杜絕事故發生。11、作業后整理作業場所，清點、收集所有設備、工具和施工器材，按規定進行檢查保養，按照管理要求存放。搞好環境衛生，做到工完料盡場地清。按規定填寫作業記錄。12、了解常用小型起重設備，做到會使用，會保養，能排除設備的簡單故障，能正確的選擇工具搬運裝卸。13、了解一般機械器材的起重方法和各種物品的包裝標志，能安全捆綁起重裝卸，了解起重聯系信號10、，手勢、旗語表示方法和鋼絲繩、麻繩、棕繩編接方法，能正確的結接。14、熟知起重安全技術規程、崗位責任制，做到安全文明生產。三、司機崗位責任制1、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協作，服從調度，認真完成出車任務。2、堅守工作崗位，做到外出和班中不喝酒，嚴禁酒后開車。3、車輛維修需經主管領導同意，修理車輛應到指定地點維修，換件時應把廢件拿回，以舊換新時應告之主管，主管同意后方可執行崗位責任制，并讓修配廠出具證明票據。4、要做到專車專人使用，他人使用需經主管領導同意。5、車輛不經主管領導批準不準私自拉貨拉人。6、出行辦事如有其它事情，要與辦事人打招呼，同意后方可離開。7、請休假應報主管領導，經同意11、并找到職務代理人后方可離崗。8、駕駛員要認真填寫行車記錄、過道費記錄、加油記錄和維修記錄。9、做好汽車的維護和保養工作，經常保持車輛整潔、部件齊全、車況良好，發現故障及時修復。10、堅持出車前后檢查制度，發現問題及時處理，不帶病出車，保證車輛完好。上車前檢查機油、冷卻水、燃油等是否欠缺；行車中經常注意機件運轉聲響，各類儀表工作情況是否良好；出車后檢查車輛部件有無松動。11、定期檢查更換車輛易損部件，入冬時要對整車進行大檢查，四、門衛崗位責任制1、門衛值班人員要有高度的責任感，遵守勞動紀律，不論白班夜班，都應堅守工作崗位，如有脫崗，嚴肅處理。2、要遵守交接班制度，嚴格執行現場交接班，并有交接班原12、始記錄，出現問題，追究當日值班人員責任。3、值班人員不準擅自換班，值班期間嚴禁喝酒和睡覺。不能私自接收供貨物資，需和領導請示。4、對各種車輛和非工作人員進出庫要進行檢查登記，嚴格執行出門證制度，閑雜人員嚴禁長時間逗留。5、嚴禁攜帶火種、易燃、易爆危險品的人員進入庫房，做好“四防”工作，有非常情況及時向領導匯報。6、搞好衛生工作，經常保持庫區內整潔。7、配合值班人員加強夜班巡檢，發現問題及時向值班人員匯報，并做好記錄。8、敢于同壞人、壞事做斗爭，保護好國家、集體財產為己任。四、供應礦總倉庫管理職責一、貫徹執行國家和行業的有關政策、法規、執行上級管理部門的指示精神及管理辦法，并組織落實。二、具體負13、責礦物資的保管和供應工作，有效地管理庫房。三、負責物資的入庫驗收工作。入庫時，對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，對質量嚴格把關。四、物料和商品進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。五、嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。六、負責供應業務資料的整理建檔，及供應業務統計資料的匯總，報表的填制和呈報。七、保證庫房和物資的安全。嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全14、檢查，發現隱患及時處理。八、負責各種設備的裝卸、捆扎、起運，按時完成下達的任務。九、對自用的設備和各種吊裝工器具做好保養、維修，及時如實、正確填寫各項原始記錄，搞好環境衛生。十、負責汽車的駕駛和維護工作，加強團結協作，服從調度，認真完成出車任務。十一、按照相關管理制度，制定供應業務考核辦法，并定期組織考核、考評。十二、負責倉庫職責范圍所涉及的業務保安工作。五、倉庫標準化管理一、入庫流程 （一）正常物資的收貨 1.物資到達后，保管員根據隨貨箱單清點收貨。 2.保管員應與供貨商共同檢查物資狀況，如物資有嚴重受損狀況，停止卸貨，必要時拍照留下憑證。如物資狀況完好，開始卸貨工作。 3.卸貨時，保管員必15、須嚴格監督物資的裝卸狀況（小心裝卸），確認物資的數量，包裝及必要證件與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由供貨商簽字確認的文件，方可卸貨。破損，短缺的情況須進行拍照，并及時上報。4.卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種辦法確保物資不會受損。5.保管員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的資料、物資名稱、數量、生產日期、物資狀況等都詳細記錄在驗收單上，由主管簽字認可。6.主管必須在當天將相關資料存入系統。 7.破損物資須與正常物資分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄 （二）退貨物資的入庫 1.各種退貨及換殘物資入庫都須有相應單據，如不能提供16、，保管員有權拒收物資。2.退貨物資有良品及不良品的區別，如良品退貨，物資必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品則必須與相應單據相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。 3.換殘物資則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。 4.保管員憑單據驗收物資后，將不同狀況的物資分開單獨存放，將退貨或換殘物資的單據交由倉庫主管審核后由本人保管。 5.倉庫主管依照單據存入系統。 二、發料流程 （一）、領料單處理程序 1.所有的出庫必須有倉庫主管、保管員的簽字，作為發貨依據。 2.接到領料單時，保管員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，簽字并遞交倉庫主管審核簽字3.保管員依據17、不同的單據處理辦法存入系統，并做出日工作報表上報倉庫主管，統一上報礦。（二）發料 1.保管員依據領料單核對物資數量。2.保管員與領料人共同核對出庫物資型號、數量等，核實無誤后方可出庫。 3.領料后，領料人應在出庫單上寫明領料單位、車號、姓名，同時保管員簽字。保管員將完整的出庫單交領料人一份，自己留存一份，以備月末核對，領料人方可出庫。 三、庫存管理 （一）物資存放 1.入庫物資需貼好標簽后入位，物資的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 2.物資必須按照貨位標準整齊的碼放。開箱貨物應及時封箱，并粘貼提示說明。物資必須保持清潔，長期存放的物資須定期打掃塵土，物資上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙18、，膠帶。 3.破損及不良物資單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。 4.上貨架的物資要分區、分類擺放、編號，保證帳、物、卡一一對應。 （二）盤點基本流程 1.所有的物資每個月必須大盤一次。 2.針對每天出庫的物資進行盤點，并對其他物資的一部分進行循環盤點，以保證物資數量的準確性。 3.盲盤：針對每次盤點，保管員打印盤點表，不包括物資數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于倉庫主管，倉庫主管將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核19、查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系供需方，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。四、倉庫日常管理 1.庫區和庫內地面無積水、塵土、雜物等，保持整潔。 2.裝卸作業工具（如叉車、吊車等）在不用時，停放在指定區域。 3.門、窗、及其它窗口在不用時保持關閉，狀況良好。 4.倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有燈不亮。） 5.倉庫地面是否清楚標明堆碼區和貨架區。 6.手摸貨架、物資，無灰塵。 7.物資堆碼無倒置和無超高現象。 8.物資堆放整齊、無破損、開箱或變形物資。（破損、擱置區存放物資除外） 9.各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）20、是否整潔、張貼規范 。10.系統庫存和實際庫存是否一致（在系統中選取不少于 5 種物資進行檢查）。 11.倉庫是否完全按先進先出的原則，數量給足，當面交接清楚。 12.同庫、同品種的物資必須堆放于同區或相近區同品種的物資應該存放于同一倉庫。 13.同一單位的物資，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該單位的物資必須存放于同一倉庫。 14、安全員每天檢查庫區的消防器材及設備是否完好，放置有序。15、值班人員認真巡查、監控，保證倉庫的監控系統正常運行，認真做好記錄。16、下班時，檢查辦公室的電腦、電源及門、窗是否關閉。六、供應倉庫消防管理制度一、消防工作的指導方針、原則按照礦統一指21、導、我單位全面負責、全體職工參與的原則，實行消防安全責任制，消防工作貫穿“預防為主、防消結合”的方針，建立健全消防管理制度。二、嚴格履行消防安全職責和管理制度1、落實消防安全責任制，制定我單位的消防安全制度、消防安全操作規程2、制定滅火和應急疏散預案。按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材，確定消防安全重點部位，設置消防安全標志，定期組織檢驗、維修，確保完好有效，實行嚴格管理3、確定消防安全管理人，組織實施本單位的消防安全管理工作。對消防設施每年至少進行一次全面檢測，檢測記錄應當完整準確，存檔備查。4、對職工進行崗前消防安全培訓，定期組織消防安全培訓和消防演練。5、保障疏散通道、安全出口、消22、防道暢通，保證防火防煙分區、防火間距6、合消防技術標準，定期組織防火檢查，及時消除火災隱患。倉庫應根據要求，配齊各種消防器材，明確專人負責管理，對消防器材要定期檢查，進行修理和補充，保證完好。 7、要及時維護消防栓，保證水源暢通、接口完好，冬季要采取保溫措施，未經消防負責人允許不準私自挪用。8、倉庫應安裝消防通訊、信號等設施，庫區地面要經常保持平整，保證消防道暢通。9、“四懂”：懂得崗位火災的危險性，懂得預防火災的措施，懂得撲救火災的方法，懂得逃生疏散的方法。10、“四會”：會使用消防器材，會報火警，會撲救初起火災，會組織疏散逃生。七、物資供應倉庫值班制度1、要求值班人員政治思想好，素質高，對23、工作認真負責、責任感強，敢于同壞人壞事做斗爭。2、認真遵守上崗時間，工作時間不準擅自脫離崗位，不能帶外人入庫住宿，不能酗酒，不能聚眾賭博。3、夜班時間是當日19點至次日8點，在指定地點值班，如有電話要及時接聽并記錄，有事要與相關領導和人員聯系。4、填寫好值班期間的工作記錄，要求填寫清楚，記錄完整，值班人簽字。5、值班人員到崗后，首先認真巡視，檢查院內的照明燈具是否完好，水管、暖氣、消防器是否完好，各庫房門是否鎖好，窗戶是否有關閉，圍墻是否要異常痕跡，對院內的材料設備等做好觀察，值班期間要不定時巡視，次日早再進行復查，做好記錄并匯報有關領導。6、值班人員夜間發料必須及時到場，并且做好發料詳細情況24、記錄。7、值班人員要依據值班表輪流值班，不準私自換班、脫崗。如需要換班應與換班人協商好，并請示領導同意方可換班。8、值班期間嚴禁私自把院中的材料、設備隨意拿走，如有此類事件發生，按規章制度嚴肅處理。9、值班期間嚴禁在院內吸煙、放鞭炮，院內、院外5米內嚴禁有明火。對院外的違規行為應及時加以阻止，不聽勸告者匯報相關部門及領導。以上規定要求值班人員認真執行，如發生違規現象，依情節輕重，按規定處以相應處理以及經濟制裁，有違法行為的移交公安部門。八、物資供應倉庫請假制度一、 事假、病假、婚假、喪假、產假、探親假、公休假均屬請銷假范圍。二、 職工請假，必須得到批準后方能行假，事前請假需寫假條，確有特殊情況25、不能到單位的，電話征得分管領導或主管領導批準，上班當日補齊手續。三、 請假半天或一天的可自行協商調班，做好交接，經倉庫主任同意方可請假。四、 請假2天內（含2天）由倉庫主任簽字同意后，假條交由 考勤員保管;3天（含3天）以上由倉庫主任簽字同意后,上報分管領導簽字同意后，假條交由考勤員保管。請銷假及考勤按礦規定執行。五、 職工因病需到醫院就診，應事先請假（急診除外）。就診后憑診斷證明再履行請假手續。六、 產假36月，按國家相關規定執行，事先請假，產假后上班銷假，男性職工其妻休產假時，可請按礦規定的護理假，婚假、喪假、探親假按礦規定執行。請銷假、考勤、工資按礦規定執行。規章制度貫徹學習簽字表姓 名工 種姓 名工 種姓 名工 種規章制度貫徹學習簽字表姓 名工 種姓 名工 種姓 名工 種規章制度貫徹學習簽字表姓 名工 種姓 名工 種姓 名工 種