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1、煤礦事故隱患排查治理制度附考核標準表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦事故隱患排查治理制度為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，強化安全管理，消除事故隱患，防止各類重大事故的發生，確保實現安全生產，礦根據煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）和煤礦重大事故隱患排查治理督辦制度建設指南（試行）為依據，重點考核事故隱患排查、治理、上報、督辦、驗收全過程的重點環節，形，特制定本管理制度。一、職責分工（一）礦長是全礦安全生產的第一責任者，對礦井安全隱患排查治理全面負責，每月召開安全辦公會，聽取安全隱2、患的排查、處理及整改落實情況，研究解決必需的人、財、物，并安排編制月度事故隱患統計分析報告。（二）總工程師對礦井安全隱患排查具體負責，組織落實礦井安全隱患的排查并制定相應的技術措施，對“一通三防”、地質防冶水、特種崗位作業人員等重大隱患的排查處理具體負責。（三）安全副礦長對安全隱患排查、治理工作負監督檢查責任，對危及安全生產隱患不進行排查處理而繼續生產時責令停止作業。安監處常務副處長對安全隱患排查匯總、整改、落實、監督、組織驗收負直接責任。（四）經營副礦長：負責全礦火工品事故隱患排查工作，每旬對火工品進行一次隱患排查，確保火工品安全拉運、儲存、供給和使用。（五）黨委副書記：對分管范圍內每旬進行3、一次事故隱患排查，包括地面防火、礦區治安和防盜、地面交通管理和民爆隱患排查工作。（六）紀委書記：對嚴重安全管理過失、重大安全事故責任的黨員干部作出黨紀、政紀處分決定；對事故隱患治理不力的負責人做出問責處罰決定。（七）后勤副礦長：協助礦長開展地面事故隱患排查治理工作，對地面安全隱患排查整改負安全管理責任。每旬組織相關科室對地面作業環境、設備設施等方面進行一次事故隱患全面排查。（八）工會主席：對分管范圍內的事故隱患排查治理工作進行組織協調、業務指導和檢查督導。（九）多經副礦長：負責多經三產系統職工安全培訓工作，不斷提高職工隱患排查安全意識；每旬組織相關科室對地面作業環境、設備設施等方面進行一次事故4、隱患全面排查。（十）各專業副總工程師及各公司技術負責人負責協助總工程師對所分管范圍內安全隱患的排查及處理工作。（十一）各業務科室在分管領導統一部署下，負責所轄范圍內的安全隱患排查、處理工作，及時檢查督促，并對各單位按要求落實整改措施，參加驗收。（十二）地面單位安全隱患的排查執行各單位管理制度及考核辦法。二、礦井安全隱患排查（一）礦井安全隱患的識別、分類按照煤電集團公司隱患分級標準（試行）標準，礦井安全隱患按其嚴重程度、解決難易分為：重大隱患、A、B、C四級事故隱患。1、重大隱患：根據國家安全生產監督管理總局令（85號）文件，煤礦重大生產安全事故隱患判定標準中15個方面65條標準進行重大隱患認定5、。2、A級隱患:危害嚴重或者治理難度大，礦井無能力整改，需書面請示公司，需要上級部門幫助解決的隱患。3、B級隱患：危害比較嚴重或者有一定的工程量，區隊無能力整改須由礦級領導安排解決的隱患。4、C級隱患：對礦井安全生產有一定的影響，區隊、業務科室必須安排解決的隱患。（二）安全隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其他。（三）隱患臺賬1、隱患臺賬要按照“五定”原則落實，要注明隱患問題、整改責任人、時限、資金、整改措施、預案。2、重大隱患：由礦長負責，召開專項隱患整改會議，指定隱患整改負責人，制定整改方案，編制針對性安全技術措施，并書面上報集團公司對口業務處室；隱患整6、改進展情況由安監處常務副處長負責督辦，礦長對本級別隱患實施動態監控。A級隱患：由礦長負責，指定隱患整改負責人，制定整改方案，書面上報集團公司對口業務處室，隱患整改進展情況由安監處常務副處長負責督辦，每月向集團公司安監局報告隱患進展情況，礦長對本級別隱患實施動態監控。B級隱患：須在一定限期內完成整改，由礦領導負責，指定隱患整改負責人，編制整改方案、措施及預案，隱患整改后，由分管礦領導或專業副總工程師進行復查驗收，并對本級別隱患實施動態監控；C級隱患：為可立即整改或現場整改處理的，由各科（區）隊負責整改、驗收（各科室查出的隱患問題由本專業科室進行復查驗收，隊組自查的隱患問題由隊組負責復查驗收），各7、業務科室負責本專業隱患的統計、歸類、督辦、驗收銷號的事項，并對本級別隱患實施動態監控；（四）隱患排查為將各類事故消除在未發生之前，建立礦領導、業務科室、區隊、班組、崗位“五級”隱患排查治理制度。1、每月由礦長組織全礦井事故隱患排查，排查人員嚴格按照(國務院446號令)規定、煤電生產礦井安全監察處罰條例及2017年煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法進行排查，排查結束后，礦長組織召開礦井隱患排查會議，安監處對照各項標準、辦法，逐條進行分級、分類，按照“五定”原則進行整改落實。對排查出的重大隱患由礦長組織牽頭，制定隱患整改方案、安全保障措施，明確責任，落實隱患跟蹤監控，嚴格按照措施監督整改，重大隱8、患由礦向集團公司對口處室書面報告，安監處向安監局書面報告。2、每月由各分管礦領導主持召開隱患排查專項會議，對排查出的隱患進行分析、分類、定級、帥選和匯總，責任單位負責整改落實，業務科室負責復查驗收；對礦井存在的重大隱患、A級隱患，礦開會研究后，制定整改方案及措施，書面報告集團公司對口處室，安監處向安監局書面報告。3、每旬由分管礦領導組織，各業務科室專業技術人員參加，全面排查各施工地點及環節存在的安全隱患，對排查的安全隱患按照“五定”原則整改落實，隱患整改后，由專業科室人員進行復查、驗收、銷號，并建立隱患整改臺帳報送安監處監察科。4、隊組、班組、崗位每班進行隱患排查，現場跟班人員、班組長、瓦檢員9、安監員每班施工前對現場進行隱患排查，檢查存在的不安全隱患，各崗位每班崗前對崗位管轄范圍內隨時進行隱患排查，值班人員做好隱患排查記錄，由隊領導杜澤進行復查、驗收、銷號閉合管理。三、隱患治理（一）對排查的主要安全隱患，由專業領導組織落實整改，按月度實行跟蹤管理，明確整改責任人、時限、資金、落實整改措施及預案。（二）各專業排查的隱患整改后，C級隱患由責任單位負責整改落實，對口專業科室負責復查驗收；B級隱患由礦開會指定負責人負責整改落實，由分管礦領導或副總工程師負責復查驗收；重大隱患、A級隱患由礦長負責，先由分管礦領導組織業務科室專業負責人進行復查驗收，合格后，申請集團公司復查、驗收、銷號。（三）隊10、組、班組、崗位人員排查的隱患，由隊組負責人組織人員進行整改，對未整改完或需下個班處理的隱患，及時匯報值班人員安排下一班整改，做到隱患整改閉合。（四）安監處對隱患排查治理查出的主要隱患及時向責任單位及責任人下達“隱患整改通知書”，督促隱患整改，并將安全隱患整改治理情況在每月召開的隱患排查會議上進行匯報。四、公示監督（一）安監處監察科負責向調信科提供事故隱患分布及治理進展情況，調信科負責將事故隱患治理情況在井口大屏幕進行公示；重大隱患內容包括地點、隱患內容、治理時限、責任人，停產停工范圍，使入井人員清楚隱患的分布。（二）對施工現場及生產系統中存在危及安全生產的隱患及各崗位場所的隱患，責任單位未及時11、整改或整改不積極的，作業人員發現后，可采用電話或書面的方式向安監處調度室進行舉報，舉報時要對隱患的時間、地點、具體情況、危害程度及舉報人的單位、姓名匯報清楚。安監處根據舉報隱患的重要程度，對舉報人給予100-500元的獎勵。 安監調度電話：安監調度短號：安監調度生產電話：五、信息管理（一） 采用焦煤集團公司隱患錄入系統，將隱患及時上報。（二） 采用煤電集團公司隱患安全監控系統及本礦隱患排查錄入系統，實現對隱患排查記錄統計、過程跟蹤、預期報警、信息上報的管理。六、專項培訓每年組織安全管理技術人員進行一次事故隱患排查治理專項培訓，結合本礦實際，采用集中學習、專題講座、專題研討等形式開展培訓。七、事12、故隱患排查日常檢查制度（一）事故隱患排查辦公室全面負責對各單位、各專業、各系統的事故隱患排查開展情況進行日常性檢查。（二）日常檢查的主要項目;各級干部、科（隊）長、班組長、崗位作業人員常態下井事故隱患排查情況，各單位、各專業、各系統事故隱患排查治理開展情況、重大事故隱患治理工作方案、措施落實情況、安全培訓、制度建設、目標管理、事故隱患上報、銷項等情況。（三）各級干部、管理、技術人員常態下井排查的事故隱患由安監處調信科篩選，責任單位進行整改落實，安全員進行復查、驗收、銷號。（四）日常檢查情況作為月度事故隱患排查治理考核的一項重要內容，嚴格與干部的績效掛鉤考核。附：事故隱患排查治理考核標準八、考核13、規定礦每月依據事故隱患排查治理考核標準開展檢查考核工作，對事故隱患排查治理工作責任落實到位、效果明顯的單位和管理部門予以適當獎勵；對治理不力、逾期未完成整改的，根據隱患級數提交上一級部門領導進行“五定”落實整改，同時追究責任單位和責任人的責任，并給予經濟處罰，所有獎罰在企管辦考核兌現。 （一）生產、地測、安監、調度、機電、通風等科室及各生產單位，必須按系統建立事故隱患排查治理臺帳，對事故隱患的排查時間、班次、隱患地點、排查人員、隱患內容、隱患級別、類別進行認真記錄；查出重大隱患后，責任單位制定整改方案、措施、資金、整改時限、預案；隱患整改后，責任單位上報各業務科室進行復查驗收，安監處負責監督考14、核。對不能認真執行制度的單位給予以下處罰：1、對未制定事故隱患排查治理制度或制度不健全的單位，處罰10000元。2、對未建立事故隱患排查治理臺帳的單位，罰款10000元。3、對未按事故隱患排查治理規定程序、內容，進行詳細登記、認真督促整改的重大安全隱患，有一條（次）處罰責任單位10000元。4、對已發現的重大事故隱患，未及時制定整改方案、預防措施、預案的單位，有一項次處罰10000元。5、對弄虛作假、形不成閉合管理的重大事故隱患，有一條（次）處罰責任單位20000元。6、對C級隱患未在規定時間內處理的，有一條次對責任單位處罰300-1000元。7、安監處監察科每月不定時對各隊組進行事故隱患排查15、資料檢查，每月對全礦各單位進行排名排隊，科（區）、大隊排名前三名的單位分別給予獎勵1500元、1000元、800元，排名后三名的單位分別給予處罰1500元、1000元、800元；各隊組排名前三名分別給予獎勵1500元、1000元、800元，排名后三名的給予處罰1500元、1000元、800元。（二）對因事故隱患發現、上報、處理不及時，對落實事故隱患治理方案、預防措施不到位，造成事故發生的，除按事故報告和調查處理制度規定處罰外，對責任單位加罰20000元。同時追究事故隱患存在單位領導、分管領導和職能部門領導的隱患排查整改責任，視事故嚴重程度、經濟損失大小給予10003000元罰款。（三）對不能認16、真執行制度的個人給予從嚴處罰：1、井下發生重大隱患或A級隱患，在處理前未制定安全防范措施的或未在“五定”時間內整改處理的，對分管礦領導、責任單位主要負責人各罰款1000元，并將此條隱患升級管理，由礦長負責落實整改；2、井下發生B級安全隱患，在隱患處理前未制定安全防范措施或未在五定時間內整改處理的，對責任單位負責人各罰款500元，并將此條隱患升級管理，由分管副礦長負責“五定”落實整改；3、井下發生C級安全隱患，無特殊原因未在“四定”時間內整改處理或整改不積極的，有一條對責任單位科（區）隊長、總支書記各罰款100元；對責任單位組長、支部書記各罰款200元，依次累計，并交由上一級部門（對口科室、安監17、處）進行“五定”落實整改，安監處負責記錄；4、對事故隱患排查工作開展不及時的、事故隱患排查治理臺帳弄虛作假的，對責任單位科（區）隊長、總支書記各罰款100元-300元，綜采隊長、書記、各隊組、組長、書記、各罰款200元-500元，依次累計。5、安監處監察科每月對各隊組進行事故隱患排查資料檢查，科（區）、大隊排名前三名的單位區（科）、大隊長、書記分別給予獎勵500元、300元、200元，排名后三名的單位區（科）、大隊長、書記分別給予處罰500元、300元、200元；各隊組排名前三名的隊長、書記分別給予獎勵500元、300元、200元，排名后三名的給予處罰500元、300元、200元。6、由于責任18、原因井下發生重大安全隱患，對責任職工罰款1000元；對責任單位科（區）隊及下屬隊組主要負責人罰款1000元，同時執行事故隱患問責制度、安全生產問責制度和紅線管理制度。附 事故隱患排查治理考核標準序號考核項目標準分考核內容與要求考核與評分方法一制度建立30建立健全事故隱患排查治理制度，明確責任體系。制度未建立-20分；不健全-2分；責任體系未建立-20分；責任不明確的-3分；旬檢查未制定工作方案的-10分；完善各類事故隱患排查臺帳（隱患排查時間、組織部門及負責人、隱患內容、地點、級別、整改方案、預防措施、上報時間及整改部門負責人、整改期限、整改結果等）。科隊、班組、崗位未建立事故隱患排查臺帳-219、0分；內容缺一項內容-1分；科隊、班組、崗位事故隱患臺賬記錄不健全-3分；科隊、班組、崗位事故隱患排查臺賬弄虛作假，與實際不符的-10分二隱患管控20認真開展好日常性的事故隱患排查治理工作。嚴格過程控制管理，職能部門、責任單位對全過程的隱患排查治理監管情況做好詳細記錄，且相關記錄要有可追塑性。重大事故隱患、不能立即治理事故隱患未制定工作方案與安全技術措施，有一條-20分；未按規定程序開展好有效的排查治理工作，有一次-5分；缺少對隱患排查全過程控制監管記錄或記錄不清，有一項-分；上級部門、集團公司檢查中發現的重大事故隱患而本單位未能排查發現，有一條-20分；科隊、班組事故隱患日常排查安排無記錄-20、5分；記錄表弄虛作假的-10分，填寫不規范的-5分。對已經存在的事故隱患，在嚴格防范措施的前提下，按計劃落實整改措施。未嚴格執行隱患治理措施，有一項次-分；非不可抗拒的因素，重大隱患整改進度滯后于規劃時間，或未在礦要求的時間內消除事故隱患，有一條-5分；上級部門、集團公司安全督查下達限期整改、停產整頓通知書，有1次扣10分；級隱患整改措施不力而形成、級重大事故隱患，發生一條-20分；業務科室每旬不組織事故隱患排查的-20分。三目標管理20 認真執行事故隱患預防與整改措施，嚴格隱患排查治理閉合管理程序對落實事故隱患預防措施、整改方案不到位，造成事故發生：每有一起人次死亡、重傷、輕傷，分別扣30分21、20分、10分；每有一起一、二、三級非傷亡事故，分別扣30分、20分、10分；一起嚴重違章-5分，一起群體違章-10分。杜絕弄虛作假、隱瞞不報行為對弄虛作假、形不成閉合管理的事故隱患，有一條-10分；對存在事故隱患而隱瞞不報，有一條-10分.四事故隱患閉合管理20事故隱患的上報、分析、銷項事故隱患統計分析未上報-10分；未按規定統計分析的-5分；上報不及時-2分；內容缺 項或內容不符合要求的-3分；重大事故隱患未及時銷項的-5分。五上級檢查隱患整改10上級、礦安排的階段性事故隱患排查對隱患不及時整治的-10分，治理不力的-5分。附件二：事故隱患排查治理工作責任體系事故隱患排查治理工作責任體系22、的目的是為實現“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針奠定堅實的基礎，通過主動排查，全范圍、全方位、全過程的查出每一條隱患，采取有效措施，治理各類隱患問題，把事故消滅在萌芽狀態，現結合本礦實際情況，特制定本方案。一、總體思路事故隱患排查治理是指安全生產過程中各系統、各環節施工、操作流程、基礎設施、技術裝備、作業環境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產體制機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在的薄弱環節。推進事故預防科學化、信息化、標準化工作，是從源頭遏制重特大事故強化我礦安全保障基礎，提升安全保障能力。二、事故隱患排查治理管理部門為保證事故23、隱患排查治理工作有序開展，并落到實處，由安監處對此項工作具體負責。主要負責日常安全生產隱患排查治理、登記、上報、組織各業務科室進行監督檢查等工作。三、事故隱患排查治理工作體系（一） 礦長、黨委書記：1、 礦長是煤礦隱患排查治理工作的第一責任人，統一組織領導和協調指揮本礦事故隱患排查治理工作。礦長每月組織分管礦領導及安監、生產、調度、通風、防突、抽采、機電、地測、運輸等業務科室、各科（區）隊開展覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，排查前要制定方案，明確排查方式、時間、范圍、排查人員等，對各大系統、重點區域、薄弱環節、人員行為、設備設施等方面進行隱患排查。2、 黨委書記是煤礦隱患排查治理工作的思24、想培訓教育第一責任人，對事故隱患排查治理工作負全面領導責任。（二）分管礦領導及副總工程師分管礦領導組織隱患排查前，按規定要求制定排查方案，明確排查方式、時間、范圍、檢查內容、排查人員等。1、總工程師：負責“一通三防”、地質災害防治和測量、特種作業人員持證上崗等方面事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查治理整改負技術領導責任，負責組織會審事故隱患治理技術措施和整改方案，配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術、組織制定安全費用資金計劃。每旬組織相關科（區）隊進行“一通三防”、地質災害、地質測量、特種作業人員持證上崗等方面的事故隱患全面排查。2、生產副礦長：負責采、掘、修工程和頂板管理等方面隱25、患排查治理工作，協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實施事故隱患排查治理整改計劃，監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、科（區）隊對采煤、掘進、開拓、安裝、頂板、小運輸管理等專業進行一次事故隱患全面排查。3、機電副礦長：負責全礦機電系統和大型設備運行的隱患排查治理工作，監督檢查機電系統、設備管理人員安全生產責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、科（區）隊對機電系統、設備等方面進行一次事故隱患全面排查。4、安全副礦長：協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，對全礦安全隱患排查整改負監察責任，負責監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制和業務保安責任制履行情況。每26、旬組織相關科（區）隊對全礦井作業環境、設備設施等方面進行一次事故隱患全面排查。5、經營副礦長：負責全礦火工品事故隱患排查工作，確保安全拉運、儲存、供給和使用。負責礦井安全生產費用的提取、使用制度，事故隱患排查治理工作資金落實工作。6、黨委副書記：對分管范圍內每旬進行一次事故隱患排查，包括地面防火、礦區治安和防盜、地面交通管理和民爆隱患排查工作。7、紀委書記：負責督導各級干部下井帶班、跟班對事故隱患排查治理工作的落實情況，對事故隱患治理不力的負責人做出問責處罰決定。8、后勤副礦長：協助礦長開展地面事故隱患排查治理工作，對地面安全隱患排查整改負安全管理責任。每旬組織相關科室對地面作業環境、設備設施27、等方面進行一次事故隱患全面排查。9、工會主席：對分管范圍內的事故隱患排查治理工作進行組織協調、業務指導和檢查督導。10、多經副礦長：負責多經三產系統職工安全培訓工作，不斷提高職工隱患排查安全意識；每旬組織相關科室對地面作業環境、設備設施等方面進行一次事故隱患全面排查。11、分管副總工程師：協助主管礦領導開展事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內的安全隱患排查治理負技術責任，負責組織制定、審批和落實整改事故隱患安全技術措施。（三）業務科室1、安監處對全礦范圍內的事故隱患排查治理負監察責任，負責監督檢查全礦各科（區）隊事故隱患排查治理工作開展情況，深入現場跟蹤督查科（區）隊隱患治理整改情況和業務科28、室分管范圍內隱患治理安全技術措施編制、整改方案制定情況。安監處要按照煤礦安全生產標準化要求，負責事故隱患管理、分類、匯總及上報工作，實行隱患閉合管理，建立和保管安全隱患整改臺帳。指導協調各職能科室和隊、班組完成分管內的工作。2、生產科按照x煤礦頂板管理制度和運輸管理考核實施辦法對各隊組進行頂板、小運輸進行隱患排查。3、機電科按照x煤礦機電安全管理制度對各隊組進行機電專業隱患排查。4、運輸科按照x煤礦運輸管理考核實施辦法對各隊組進行運輸專業隱患排查。5、通風科按照x煤礦“一通三防”管理制度對各隊組進行“一通三防”專業隱患排查。6、抽采區按照x煤礦瓦斯抽采管理制度對各隊組進行瓦斯抽采專業隱患排查。29、7、防突科按照x煤礦防突管理制度對各隊組進行防突專業隱患排查。8、地測科按照x煤礦地質防治水安全管理制度對各隊組進行地質防治水隱患排查。9、供應科按照x煤礦火工品安全管理制度對各隊組進行火工品隱患排查。10、后勤服務中心、多經處、保衛科等地面單位按照相關安全管理制度進行隱患排查。生產期間，帶班領導要對帶班期間作業區域開展事故隱患排查，并填寫信息表；各業務科室排查出的隱患由本科室督辦落實、復查驗收，直至隱患閉合。（四）科（區）隊、班組及崗位人員1、科（區）隊：組織本隊管理人員每天對本單位區域內的事故隱患進行排查，對排查出的事故隱患，按事故隱患分級采取有針對性措施進行整改，及時向有關領導和部門匯報30、事故隱患排查治理工作情況，并登記建檔，做好隱患跟蹤落實工作。2、班組：負責本班組的隱患排查治理，到作業場所后首先排查事故隱患，確認無事故隱患后方才可作業。在作業中經常排查事故隱患，防止出現新的事故隱患，現場遇有危機人身的隱患，應先撤出作業人員，處理后再作業，本班組的隱患治理工作及時向科（區）隊匯報。3、崗位人員：崗位作業人員負責本崗位事故隱患排查。在作業過程中對作業環境、設備、設施、勞動防護等隨時進行事故隱患排查并做好記錄。（五）事故隱患排查治理責任分工表崗位排查頻率排查范圍應承擔的責任礦 長每月一次全 礦負責落實責任、資金、措施、時限和預案制定。分管副礦長每旬一次分管專業負責落實責任、措施、31、時限和預案制定。副總工程師每周一次分管專業負責落實責任、措施、時限和預案制定。科（區）長科室人員每 天職責范圍內負責落實責任、措施、時限，重大隱患報告上級。班組每班巡查作業地點負責現場處置，重大隱患立即報告礦調。崗位人員班前排查操作地點立即向班長報告，并協同處置。四、隱患治理礦長、分管礦領導組織的月、旬度事故隱患排查查出的隱患，由對口業務科室負責進行分類、分級。重大隱患、A級隱患：隱患排查治理過程中查出A級隱患后，及時以書面報告形式上報公司相關業務部室，同時起草上行文報集團公司，在隱患未整改前編制安全技術措施及預案，隱患整改完成后由集團公司相關業務處室進行復查驗收。B級隱患：由礦領導召集相關業32、務科室及科（區）隊按“五定”原則落實整改，安監處、相關業務科室按要求及時對隱患歸檔管理，責任單位整改完成后由分管礦領導或專業副總工程師負責組織復查驗收。C級隱患：各隊組、班組、崗位人員排查出的隱患，由隊組值班人員進行記錄，并安排整改落實，隱患整改后由隊組負責人復查驗收；各業務科室排查出的隱患，由業務科室組織責任單位進行“五定”落實整改，隱患整改完成后由業務科室安排專業技術人員進行復查驗收；安監處監察科、質量辦、督察小分隊、安監站查出的隱患，由本科室專業人員及安全員負責復查驗收銷號。五、隱患閉合管理（一）重大隱患、A級隱患由礦長負責，指定隱患整改負責人，制定整改方案，書面上報集團公司對口業務處室，隱患整改進展情況由安監處常務副處長負責督辦，每月向集團公司安監局報告隱患進展情況，直至隱患整改閉合；（二）B級隱患須在一定限期內完成整改，由礦領導負責，指定隱患整改負責人，編制整改方案、措施及預案，隱患整改后進行復查、驗收、銷號；（三）C級隱患為可立即整改或現場整改處理的，由各科（區）隊負責整改、驗收（各科室查出的隱患問題由本專業科室進行復查驗收，隊組自查的隱患問題由隊組負責復查驗收），各業務科室負責本專業隱患的統計、歸類、督辦、驗收銷號的事項。