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1、煤礦物資計(jì)劃審核及采購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 煤礦物資管理制度為保證煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本；減少物資儲(chǔ)備，加速資金流轉(zhuǎn)，提現(xiàn)集中優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)，堅(jiān)持“低成本，優(yōu)服務(wù)，嚴(yán)管理”，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心原則，建立起集中、統(tǒng)一、全面的物資管理體系，制定本辦法。物資的計(jì)劃管理 （一）、物資需求計(jì)劃的編制依據(jù) 1、各生產(chǎn)隊(duì)(部)按照月生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞情況，合理編制月物資需求計(jì)劃。2、各輔助部門根據(jù)月工作任務(wù)量或維修計(jì)劃量以及公司批準(zhǔn)的資金使用額度等，合理編制當(dāng)月物資需求計(jì)劃。3、2、基本建設(shè)、維修、安技措物資要以批準(zhǔn)的計(jì)劃編制。 （二）、物資需求計(jì)劃的編制要求1、物資需求計(jì)劃以月計(jì)劃為主，月計(jì)劃量（或資金總額）的準(zhǔn)確率要達(dá)到當(dāng)月物資實(shí)際需要量的80%以上。否則，對(duì)材料計(jì)劃單位進(jìn)行處罰。2、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求計(jì)劃，為當(dāng)月的補(bǔ)充計(jì)劃，每周可報(bào)1次。3、計(jì)劃編制必須規(guī)范，計(jì)劃中的物資名稱、規(guī)格、（型號(hào)）、單位、數(shù)量、使用時(shí)間、技術(shù)要求等必須準(zhǔn)確，配件必須注明主機(jī)生產(chǎn)廠家，否則不予受理。4、設(shè)備、配件計(jì)劃應(yīng)充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運(yùn)輸時(shí)間，計(jì)劃應(yīng)具超前性。5、各生產(chǎn)部門應(yīng)明確一名計(jì)劃員負(fù)責(zé)計(jì)劃的編制，并按時(shí)向供應(yīng)部上交采購計(jì)劃。 （三）、計(jì)劃的審核與審批1、月計(jì)劃必須經(jīng)隊(duì)（部3、）負(fù)責(zé)人審核簽字后，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)供應(yīng)部。否則不予受理。2、公司每月26日前召開物資平衡會(huì)審批月物資采購計(jì)劃，物資采購以審批后計(jì)劃為準(zhǔn)。3、生產(chǎn)急需的臨時(shí)物資需求計(jì)劃，由分管供應(yīng)的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報(bào)供應(yīng)部。否則不予受理。 （四）、計(jì)劃的受理時(shí)間1、次月計(jì)劃必須在當(dāng)月的20日前報(bào)供應(yīng)部。2、臨時(shí)計(jì)劃在每周三上午申報(bào)，其余時(shí)間原則上不予受理。需要共同討論的計(jì)劃可安排在前一天晚上或當(dāng)天早上。 （五）、供應(yīng)部對(duì)物資需求計(jì)劃的管理職責(zé)1、受理月計(jì)劃后認(rèn)真審核，既是匯總，表明單價(jià)、金額、利庫額、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間以及需要提供的技術(shù)資料等。2、按公司規(guī)定，編制號(hào)當(dāng)月需要集中采購的物資計(jì)劃和自行采4、購的物資計(jì)劃。3、每月26日前將編制好的月計(jì)劃提交公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核、審批。采購計(jì)劃應(yīng)充分考慮儲(chǔ)備情況，合理編制采購計(jì)劃。4、各單位因計(jì)劃失誤造成物資不能及時(shí)到位，計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人和具體計(jì)劃經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。5、積極溝通并催促集中采購物資的按時(shí)到貨（因計(jì)劃提報(bào)單位因生產(chǎn)條件變化，工程項(xiàng)目的增減需要變更時(shí)，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責(zé)任該由誰承擔(dān)？）6、采購訂單必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)報(bào)量、批量、送貨數(shù)量及到貨時(shí)間，并送一聯(lián)審批后的采購訂單到倉管員，便于倉管員及時(shí)合理安排入庫。7、每月向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)計(jì)劃的管理情況，對(duì)違反以上規(guī)定的隊(duì)（部）提出處罰意見。（罰款額5、50200元）物資的采購管理一、對(duì)供應(yīng)商實(shí)行內(nèi)部審核簽訂合同管理1、建立主要供應(yīng)商和產(chǎn)品的資質(zhì)信息檔案。2、由公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期審核主要供應(yīng)商品和產(chǎn)品資質(zhì)信息情況，并確定簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品。公司簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品不得違反公司簽訂和同的相關(guān)規(guī)定。3、公司所采購的各類主要物資原則上必須在簽訂合同的供應(yīng)商和產(chǎn)品中選擇。否則視為違紀(jì)。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供應(yīng)商范圍采購的，則必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能采購。二、比質(zhì)比價(jià)管理1、除招標(biāo)和特殊的臨時(shí)采購?fù)猓溆喔黝愇镔Y采購均實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購。2、供應(yīng)部門將部分常用的集中采購物資的價(jià)格、質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行比較分析，然后將基本情況6、向公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)。3、對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商產(chǎn)品，實(shí)行與市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)管理，在同質(zhì)同價(jià)的情況下優(yōu)先采購。4、對(duì)公司自行采購的批量和價(jià)值高的物資，實(shí)行供應(yīng)部門填寫比質(zhì)比價(jià)表，公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)的管理辦法。三、物資采購的合同和協(xié)議管理1、對(duì)公司集中采購的物資，實(shí)行簽訂長期購銷合作協(xié)議的方式，約定雙方的利益和責(zé)任。2、對(duì)簽訂合同的公司和供應(yīng)商的產(chǎn)品，實(shí)行批量簽訂物資購銷合同的方式進(jìn)行采購與管理。3、對(duì)公司自行采購的物資，根據(jù)供應(yīng)商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協(xié)議的方式進(jìn)行管理。倉庫管理一、物資的領(lǐng)用1、各隊(duì)（部）領(lǐng)用物資以月計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃為依7、據(jù)，超出計(jì)劃部分的物資供應(yīng)部有權(quán)拒絕發(fā)放。如遇特殊情況，需要超計(jì)劃領(lǐng)料的，領(lǐng)料單商必須由分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字，否則不予發(fā)料。2、各隊(duì)（部）領(lǐng)用物資必須由材料員（或辦事員）統(tǒng)一辦理，其余人員領(lǐng)料不予受理。領(lǐng)料員領(lǐng)料時(shí)必須先建立總單，再根據(jù)不同品種開具不同的領(lǐng)料單，做到一料一單，并建立起相應(yīng)臺(tái)賬。3、領(lǐng)料單中品名、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名，隊(duì)（部）負(fù)責(zé)人簽名等要填寫齊全規(guī)范，普通物品經(jīng)部門主管簽字即可，重要物件的領(lǐng)料則必須經(jīng)更高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可生效，否則不予受理。4、領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員后，一律在庫房門口等候，由庫房內(nèi)部工作人員將物資送至庫房門口交由領(lǐng)料人員領(lǐng)走。任何閑雜人員不得進(jìn)8、入庫房內(nèi)部（大型材料除外）。5、火工品的領(lǐng)用：生產(chǎn)用由專業(yè)爆破員簽字領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行火工品發(fā)放制度，堅(jiān)持領(lǐng)、退手續(xù)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)火工品管理辦法及條例；否則，不嚴(yán)格堅(jiān)持火工品發(fā)放制度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領(lǐng)用爆破員罰款100元；責(zé)任不到位造成丟失，按國家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；非生產(chǎn)用必須經(jīng)安全部門審批，并經(jīng)總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用，否則，依據(jù)國家有關(guān)火工品管理辦法及條例追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6、領(lǐng)料時(shí)間：6:0024:00。二、物資的發(fā)放1、計(jì)劃員首先審核領(lǐng)料單：（1）領(lǐng)料單中品名、單位、數(shù)量、材料員（或辦事員）簽名、隊(duì)（部）負(fù)責(zé)人簽名等是否填寫齊全9、規(guī)范。（2）所領(lǐng)物資是否在計(jì)劃內(nèi)。（3）核對(duì)庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。（4）按照審批權(quán)限，需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的物品必須辦理審批手續(xù)。2、保管員接料單后：（1）細(xì)心審核料單，對(duì)所發(fā)物資的品名、規(guī)格（型號(hào)）、單位、數(shù)量等確認(rèn)無誤后方可簽單發(fā)放。（2）禁止外部人員進(jìn)入庫房，安排好內(nèi)部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領(lǐng)料人員。（3）按照“日清日結(jié)”的原則及時(shí)上帳下賬，處理好各自分管的賬目。（4）嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資。（5）回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價(jià)格計(jì)價(jià)。3、嚴(yán)禁白條和無任何手續(xù)發(fā)料，特殊情況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必須補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。三、物資的入庫程10、序（驗(yàn)收程序）1、根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準(zhǔn)備接受貨物。2、采購部采購驗(yàn)收員依據(jù)合同、訂貨單與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3、清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，驗(yàn)收員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時(shí)由質(zhì)量管理部出具檢驗(yàn)報(bào)告。4、若檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問題，則由采購員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購部經(jīng)理審核后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段帳實(shí)不符，采購員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。5、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問題，則由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人入庫，填寫入庫單11、，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作節(jié)能型賬務(wù)處理。6、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前（增值稅票），倉管員必須建立貨到票未到的材料明細(xì)表（預(yù)驗(yàn)收），等正規(guī)增值稅票到達(dá)后通過財(cái)務(wù)部門正式驗(yàn)收，合格后方可結(jié)算。7、貨物驗(yàn)收入庫后，庫房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類分區(qū)，做到“庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確保“收發(fā)、識(shí)貨、寫算、報(bào)表”，以及帳、卡、物、資金四對(duì)口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數(shù)，標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不混，品種不錯(cuò)，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材類的驗(yàn)收。水泥要準(zhǔn)確到包數(shù)；磚要準(zhǔn)確到塊數(shù)；砂石類要量方。9、倉管員每兩個(gè)月月底向供應(yīng)部及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表、收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、兩個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表。10、先做一個(gè)總的進(jìn)料單（流水賬）然后再分不同的品種開具不同的進(jìn)料單（一料一單），并建立起臺(tái)賬、貨單，有多少品種就應(yīng)有多少進(jìn)料單。11、所有入庫物品必須開入庫單（三聯(lián)票），當(dāng)天訂購的，必須有入庫單，采購員除自留一份存檔外，還必須給財(cái)務(wù)室、供應(yīng)部各交一份。對(duì)違反以上規(guī)定的部門或人員，供應(yīng)部將給予50100元的罰款。