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1、煤礦一通三防隱患排查治理管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤礦“一通三防”隱患排查治理管 理 辦 法第一章 總 則第1條 為了深入開展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產隱患排查治理長效機制，創建零事故現場、零事故環境，扎扎實實做好“隱患治理年”的各項工作，從根本上杜絕事故發生。根據省局關于切實做好煤礦安全生產隱患排查治理工作的通知、省煤礦安全生產隱患排查治理工作考核辦法（試行）和集團公司隱患排查專題會議精神，結合我礦井下實際，制定“一通三防”隱患排查治理辦法。第2條 本辦法所稱“一通三防”隱患是指礦井2、生產過程中違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和“一通三防”相關管理規定，或者因其他因素在礦井生產過程中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。 第3條 本辦法適用于煤礦所屬區、隊及有關職能部門。第二章 隱患認定第4條 “一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停止停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產礦井自身難以排除的隱患。 第5條 “一通三防”隱患認定依照國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定（國務院令第446號）、煤礦3、重大安全生產隱患認定辦法（試行）、煤礦安全規程、“一通三防”管理規定、同煤集團“一通三防”隱患排查治理管理辦法和煤礦通風行業AQ標準等相關規定。第6條 “一通三防”隱患認定辦法詳見附件1。第三章 組織機構及職責第7條 煤礦成立“一通三防”隱患排查治理專業組組長：副組長：成員：許 、岳、張、李、解、張“一通三防”隱患排查治理辦公室主任：張辦公室成員：解、張辦公室設在通風區 職責： 1、全面掌握通風系統、瓦斯管理、防滅火、防塵和監測監控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數量、地點及現狀，及時跟蹤重大隱患排查治理進展情況。2、定期對礦井“一通三防”隱患排查工作進行檢查考核，組織優化通風系統、實施瓦斯4、治理、開展火災治理、有效防治粉塵等工作。3、對“一通三防”重大安全生產隱患治理進行業務指導，協助制定整改方案，審核治理措施，評價治理效果。4、組織“一通三防”一般隱患治理后的驗收和注銷工作。5、礦建立“一通三防”隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動員工發現和排除“一通三防”隱患。對發現、排除和舉報“一通三防”隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。6、“一通三防”隱患排查治理辦公室對 “一通三防”隱患排查進行業務指導，處理日常隱患排查治理工作。第8條 各區隊相應成立由區、隊長任組長、由區隊有關成員組成的“一通三防”隱患排查治理組。職責：1各區隊必須根據本單位的工作性質和特點，制定“一通三防”隱患5、排查制度。2、各區隊是本單位“一通三防”隱患排查治理的責任主體，區隊長對本單位 “一通三防”隱患排查治理工作負總責。3、各區隊對工作地點的 “一通三防”隱患排查、治理負責，按照有關規定開展“一通三防”隱患排查、治理工作。4、認真貫徹落實 “一通三防”隱患排查、治理制度，對所屬工作地點的“一通三防”隱患排查、治理工作進行監督管理。5、對所屬工作地點的“一通三防”隱患排查、治理等情況進行檢查落實。6、定期組織召開“一通三防”隱患排查治理工作會，對隱患排查治理過程中存在的問題及時制定改進措施，完善整改方案。第四章 “一通三防”隱患排查治理第9條 隱患排查治理“干眼下”，每周由通風、防塵、監控等部門對6、各工作面進行一次“一通三防”隱患排查，排查內容：各工作面范圍的通風設施、管路設施、監測探頭、線路的完好狀態，以及瓦斯、風流狀況和員工通風技能等內容，并對下周隱患進行預測，提前制定預防措施，排查結果報礦安監站，由安監站站長每周組織召開一次隱患排查會議，分析隱患，并責成區隊解決排查出的隱患，對于區隊解決不了的，上報礦解決。第10條 隱患排查治理“想當前”，每月由礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風、防火、瓦斯、監測、井巷、人員等所有涉及“一通三防”的隱患進行立體網絡式的全面排查（排查內容見后表1），對排查隱患內容實施編碼管理，排查后礦組織召開一次隱患排查專題會議，對所有隱患進行分析、分類，同時7、對下月隱患進行預測，提前制定預防措施。對于礦能解決隱患，由礦限期進行解決；對于礦解決不了的隱患，直屬礦上報集團公司解決。第11條 隱患排查治理“看長遠”，礦提前制定一年的“一通三防”重大隱患排查治理工作規劃，對一年的“一通三防”重大隱患制定方案、措施進行治理。第12條 礦“一通三防”排查治理：每月礦將隱患排查結果，上報集團公司通風處。通風處組織對礦上報隱患進行認定、分析，對于重大隱患和礦解決不了的隱患，由“一通三防”隱患排查治理專業組與礦共同制定方案，由礦組織實施，并逐月落實重大隱患治理情況。第13條 礦隱患排查后，將隱患建檔，重大隱患需向礦長和集團公司詳細報告，重大隱患報告內容應當包括： （8、一）隱患的現狀及其產生原因； （二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （三）隱患的治理方案。 第14條 重大隱患必須詳細制定治理方案，治理方案應當包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、資金和物資的落實、負責治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應急預案等內容。第15條 礦在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，停止作業，設置警戒，并向主要負責人和集團公司有關部門匯報。第16條 礦井內的隱患排查為每周二次，分別在周二、五進行。第五章 隱患治理信息反饋第17條 各區隊將“一通三防”隱患排查治9、理信息以書面形式報“一通三防”隱患排查治理辦公室，隱患排查治理辦公室根據排查隱患的輕重，及時向礦“一通三防”隱患排查治理專業組領導匯報，以便及時采取相應的對策。第18條 礦“一通三防” 隱患排查治理專業組根據區隊提供的隱患治理信息及時對隱患治理工作進行指導，特殊情況派專人在現場進行指導。第六章 隱患注銷第19條 隱患注銷：凡是出現“一通三防”隱患，只有同時達到以下兩個條件方可認定為隱患治理完畢，可以進行注銷：1、隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；2、治理效果達到預期效果和目標，不會導致事故發生。第20條 隱患注銷前，由施工隊先按照施工設計進行內部驗收，合格后，再通知礦及有關部門10、。第21條 一般隱患由礦組織有關人員進行驗收，驗收合格，確定為隱患注銷。重大隱患先由礦組織驗收，驗收合格后，直屬礦向集團公司提出申請，由集團公司通風處組織驗收，驗收合格，確定為隱患注銷。第七章 考 核第22條 礦對各生產區隊的考核分兩部分：（一）資料部分：（1）、區隊“一通三防”隱患排查治理的組織機構及制度。（2）、安全隱患排查治理制度的落實情況。（3）、“一通三防”隱患排查治理表及“一通三防”隱患預測表。（4）、“一通三防”隱患排查治理信息上報書面記錄。（5）、“一通三防” 隱患排查臺帳建立。（二）現場部分：工、機掘工作面檢查：雙風機雙電源的切換裝置的完好情況、風筒的吊掛情況、風筒未端到工作11、面的距離、回風繞道的浮煤及雜物的清理情況、通風設施的完好情況、工作面監控設施的完好及吊掛情況、防塵設施是否齊全、工作面隔爆水槽的吊掛情況，消防材料是否齊全、風量是否按規定達到設計要求。 回采工作面檢查：運料巷風門的完好情況、聲光語音報警裝置及風門的閉鎖裝置、均壓通風工作面的雙風機雙電源自動切換裝置的完好情況、回風繞道的浮煤及雜物的清理情況、通風設施的完好情況、工作面監控設施的完好及吊掛情況、防塵設施是否齊全、工作面隔爆水槽的吊掛情況，消防材料是否齊全、風量是否按規定達到設計要求。盤區回風巷的檢查：巷道的支護、頂板、雜物的堆、浮煤的溫度、濕度、風流風量的變化情況、通風設施完好及漏風情況、及其它情12、況。輔助單位檢查：電訊科：機電峒室的消防材料、消防管路是否齊全、回風繞道的浮煤及雜物的清理情況、通風設施的完好情況。防塵區：防塵管路的鋪設情況及巷道的洗塵情況、隔爆水槽的吊掛情況。監控站：礦井內各類設備安裝的完好情況。412、1070皮帶隊：轉載點噴霧灑水及消防器材和消防管路。準備區：準備期間的通風設施的保護情況。運一區：1070軌道大巷風門的保護情況運二區：保護好各盤區工作范圍的通風設施。第23條 考核辦法：（一）、資料部分考核：每月25日前由礦“一通三防”隱患排查治理領導組成員牽頭，通風區、防塵區、監控站等部門參與對區隊進行考核。資料不齊全的視情況責成有關單位及時給予完善；，沒有資料或不配13、合檢查的單位罰安全績效工資的1%。（二）、現場管理部分考核；在每周二、五隱患排查后，生產單位在規定的隱患治理時間內，保質保量完成任務的一般“一通三防”隱患免予處罰，在規定隱患治理時間內，保質保量完成任務的重大“一通三防”隱患，罰安全績效工資1%-2%。在規定隱患治理內未完成任務的罰安全績效工資3%-5%，發生事故由礦另行處理。處罰情況每月月底前由礦“一通三防” 隱患排查治理領導組研究決定。（三）、各區隊在“一通三防”隱患過程中，未發現隱患或發現后不匯報礦領導，按隱患排查不到位進行處理。一般“一通三防”隱患罰安全績效工資1%，重大“一通三防”隱患罰安全績效工資2%-5%。 （四）、各盤區回風巷的14、檢查由通風區、防塵區進行負責，負責進行，對于未查出隱患的或查出隱患不匯報的，按檢查不到位處理。 （五）、負責礦“一通三防”隱患排查重點的管理人員，必須每周到區、礦調度室記錄本進行記錄。 （六）、上述（四）、（五）條未按規定執行按2008年同煤四辦制2008第1號文件執行。第23條 生產區隊有下列行為之一的，核減當月安全績效工資的5%：（一）、重大“一通三防”隱患總量上升，每增加一條（人為因素），核減當月安全績效工資的5%，按月延續直至隱患治理結束。（二）、重大“一通三防”隱患未按期治理完成，每延續一個月，核減當月安全績效工資工資的5%。第25條 對礦“一通三防”業務部門的考核由安監站、企管科負15、責進行，具體考核辦法按2008年同煤四辦制2008第1號文件執行。第七章 附 則第26條 本辦法自下發之日起實施。附件1: “一通三防”隱患認定辦法附件2：煤礦“一通三防”隱患排查治理表附件3：煤礦“一通三防”隱患舉報獎勵制度二八年四月十五日附件1：“一通三防”隱患認定辦法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。隱患認定依照國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定（國務院令第446號）、煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）煤礦安全規程“一通三防”管理規定和煤礦通風行業AQ標準等相關規定，結合同煤集團實際，在原有重大隱患的基礎上，將容易導致事故的14條隱患列為重大隱患。具體“一通三防”重大隱患和16、一般隱患認定如下： 一、重大隱患：1、礦井內各采、掘工作面超通風能力生產的；2、沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的；3、主井、回風井同時出煤的；4、礦井總風量不足的；5、沒有按正規設計形成通風系統的；6、采掘工作面等主要用風地點風量不足的；7、采區進（回）風巷未貫穿整個采區，或者雖貫穿整個采區但一段進風、一段回風的；8、高瓦斯礦井、開采容易自燃煤層未設置采區專用回風巷的；9、井下爆破材料庫、采區變電所沒有形成獨立通風系統的；10、采掘工作面未按規定實行分區通風的，或違反規定串聯通風的；11、未按規定對盲巷、窒息區進行封閉管理的；12、風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準、17、設置不能滿足通風安全需要的；13、局部通風機吸循環風的；14、使用3臺（含3臺）以上的局部通風機同時向1個掘進工作面供風，或使用1臺局部通風機同時向2個作業的掘進工作面供風的；15、主提升兼作回風井無控制外部漏風措施，或漏風超過規定的；16、使用局部通風機的掘進工作面無計劃停電停風的；17、瓦斯檢查員配備數量不足的；18、不按規定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；19、井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不采取措施繼續作業的；20、采掘工作面及其它地點放炮時未按規定執行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的；21、1個采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1個掘進工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通風方法18、解決瓦斯問題不合理而未建立抽放瓦斯系統的；22、未配備專職人員對礦井安全監控系統進行管理、使用和維護，出現瓦斯報警未及時匯報的；23、監控機房沒有專職值班員24小時值守的；24、擅自調高瓦斯報警點和斷電點、擅自甩掉監測斷電裝置或不能實行自動斷電的；25、安全監控系統不能實現“瓦電閉鎖”、“風電閉鎖”、“故障閉鎖”控制的；26、傳感器設置數量不足、安設位置不當、調校不及時，瓦斯超限后不能發出聲光報警的；27、開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發火設計或者未按設計組織生產的； 28、開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發火觀測站或者觀測點位置并建立監測系統、未建立自然發火預測預報制度，19、未按規定采取預防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施的；29、有自然發火征兆沒有采取相應安全防范措施并繼續生產的；30、下井不佩帶自救器，或下井使用報廢自救器的；31、礦井未建立防塵灑水系統或礦井灑水系統不能使用的；32、采掘工作面管路不到位組織生產的；33、采、掘工作面煤塵堆積。二、一般隱患：重大隱患之外的隱患均為一般隱患。 煤礦“一通三防”隱患排查治理表單位： 年 月 日序號隱患內容排查時間排查人治理措施治理時間責任人治理效果煤礦“一通三防”隱患預測表礦井名稱： 年 月序號預測隱患內容分級預防措施責任人備注 煤礦“一通三防”隱患舉報制度為了扎實推進2008年“隱患治理年”的各項工作，在全員20、全方位、全過程的安全生產中踐行“人人都是通風員”的安全理念，創建“零事故現場”和“零事故環境”，確保礦井安全生產。根據集團公司有關精神，結合我礦的井下的實際情況，現制定“一通三防”隱患舉報獎勵制度： 第一條、井下所有員工都應積極參加就近的“一通三防”隱患排查工作。第二條、員工在隱患排查中發現的隱患，必須向有關部門和領導匯報。第三條、礦有關部門要大力表彰舉報“一通三防”隱患的有功人員。第四條、員工舉報“一通三防”一般隱患，礦“一通三防”排查治理組視情況給予50100元。第五條、舉報“一通三防”重大隱患，礦“一通三防”排查治理組視情況給予100500元。第六條、凡是排查出一般隱患，及時主動參與治理給予100200元獎勵；重大隱患，及時主動參與治理給予200500元獎勵；杜絕重特大事故的，給予5001000元獎勵。第七條、舉報“一通三防”有功人員受到打擊報復的，礦協同有關部門，對報復的人進行處重處理。第八條、礦“一通三防”隱患排查治理組，應本著實事求是的態度，對舉報“一通三防” 隱患有關人員進行獎勵。