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1、 煤礦隱患排查處理制度及處罰標(biāo)準(zhǔn)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 煤礦隱患排查制度隱患排查是貫徹落實(shí)安全第一、預(yù)防為主方針的主要手段之一，為了強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理，規(guī)范隱患排查，杜絕重大事故的發(fā)生，同時(shí)也為了加強(qiáng)安全調(diào)度管理，特作如下規(guī)定,望認(rèn)真執(zhí)行。一、組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任劃分（一）組織機(jī)構(gòu)礦成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組：組長：副組長：成員：區(qū)負(fù)責(zé)人。（二）職責(zé)分工1、礦長對全礦隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。2、各分管副礦長、總工程師對礦長負(fù)責(zé)，并對分管范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)全面管理責(zé)2、任。3、各業(yè)務(wù)科室的科長（主任）負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查工作，對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)直接管理責(zé)任。4、安監(jiān)科負(fù)責(zé)全礦隱患排查的收集、確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作和對隱患整改的檢查、落實(shí)與考核工作。5、各工區(qū)的區(qū)長、班長，對本單位管轄范圍的隱患排查工作負(fù)直接管理責(zé)任。二、隱患的定義、分級、分類1、隱患的定義隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。2、隱患的分級按隱患嚴(yán)重程度，解決難易分為A、B、C三級。A級：難度大，礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患；B級：難度較大，區(qū)隊(duì)解決不了，須由礦解決的隱患；C級：難度較小，由區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。3、隱患3、的分類按事故隱患的種類，可分為：頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。三、隱患的查出與收集、確認(rèn)與上報(bào)、處理（一）隱患的查出與收集1、集團(tuán)公司和礦各種檢查中查出的隱患；2、各業(yè)務(wù)科室月度、季度各種檢查查出的隱患；3、各級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患；4、安全質(zhì)量安監(jiān)員匯報(bào)的隱患；5、職工舉報(bào)的隱患。安全科每天對業(yè)務(wù)科室上報(bào)的隱患，進(jìn)行全面的收集、篩選、初步確認(rèn)、分級登記，下發(fā)通知單定期整改、反饋、驗(yàn)收。（二）隱患的確認(rèn)與上報(bào)1、各單位均要建立隱患排查制度，從隱患的收集、篩選、確認(rèn)、上報(bào)，到隱患的跟蹤排查、直至隱患整改完成建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環(huán)中4、運(yùn)作。2、井上下各生產(chǎn)單位必須及時(shí)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的A、B級隱患按專業(yè)報(bào)對口業(yè)務(wù)科室。各業(yè)務(wù)科室經(jīng)過確認(rèn)后在規(guī)定時(shí)間上報(bào)安全科信息站。3、基層各區(qū)隊(duì)安全第一責(zé)任者要深入發(fā)動(dòng)群眾，認(rèn)真查找和排查本單位管轄范圍內(nèi)的事故隱患，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的A、B級隱患要及時(shí)分別上報(bào)安全科和分管業(yè)務(wù)科室，對查出的C級隱患要全力組織排除，做到項(xiàng)目、措施、資金、負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間五落實(shí)。對業(yè)務(wù)科室下發(fā)的有關(guān)隱患方面的措施、規(guī)定等要認(rèn)真貫徹落實(shí)，并經(jīng)常在班前會(huì)或安全活動(dòng)時(shí)間向職工宣傳貫徹，讓每個(gè)職工都做到心中有數(shù)，提高自保互保意識(shí)。4、各單位要把隱患排查工作列入議事日程，在原有的基礎(chǔ)上要層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和獎(jiǎng)罰制度5、，并責(zé)任到人，從上到下，形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安全生產(chǎn)全過程。5、各單位不僅要將隱患排查工作納入體系管理，而且要作為安全調(diào)度匯報(bào)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。6、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)將本月本系統(tǒng)范圍內(nèi)A、B級隱患整改情況，C級嚴(yán)重隱患的整改條數(shù)，以及本系統(tǒng)范圍內(nèi)新增的A、B級隱患，按排查表的內(nèi)容要求填好并附總結(jié)于每月24日報(bào)安全科，安監(jiān)科將各業(yè)務(wù)部門上報(bào)的A、B級隱患整改情況，嚴(yán)重C級隱患整改條數(shù)，以及各系統(tǒng)范圍內(nèi)新增的A、B級隱患在隱患排查會(huì)上進(jìn)一步確認(rèn)，匯總后附總結(jié)（匯報(bào)上月隱患排查情況，包括A、B級處理?xiàng)l數(shù)，C級查處條數(shù)及C級嚴(yán)重條數(shù)）和本月上報(bào)隱患情況（包括新增6、A、B級隱患）每月報(bào)送上級有關(guān)部門，7、礦每月7日由安全礦長組織業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人召開一次隱患排查會(huì)議，在安監(jiān)科和各業(yè)務(wù)科室初步確認(rèn)的基礎(chǔ)上，對A、B級隱患作進(jìn)一步的確認(rèn)，做到項(xiàng)目、措施、資金、負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間五落實(shí)。8、每旬各相關(guān)科室將在隱患排查會(huì)上確認(rèn)的A、B級隱患整改進(jìn)展情況及新增A、B級隱患以書面形式報(bào)安全科。各業(yè)務(wù)科室往對口處室與安全科上報(bào)的隱患應(yīng)一致，出現(xiàn)一處不一致扣單位200元。9、各單位、各專業(yè)的C級隱患都要列入本單位的月度安全工作計(jì)劃，每旬由單位負(fù)責(zé)人親自組織本部門人員對每條隱患進(jìn)行一次專門的研究治理，責(zé)任到人，督促整改，對越期不能整改完成的，對牽頭科室負(fù)責(zé)人處以每條100-207、0元罰款，對隱患排查負(fù)責(zé)人處以每條50-100元罰款。10、安監(jiān)科要及時(shí)接受、篩選、處理、反饋各種隱患信息。對查處的C級隱患要填寫事故隱患排查登記臺(tái)帳，并要以隱患通知書的形式及時(shí)通知有關(guān)區(qū)隊(duì)，由小班安檢工監(jiān)督整改落實(shí)情況。待隱患處理完后，由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字，將通知書返回安全科。11、加強(qiáng)對隱患排查工作的調(diào)度。隱患排查工作是一個(gè)與生產(chǎn)相適應(yīng)的動(dòng)態(tài)過程，為此，要求要做好五件事：一是在礦調(diào)度會(huì)上安監(jiān)值班人員要通報(bào)當(dāng)天的隱患；二是各隊(duì)組利用班前會(huì)將當(dāng)前存在隱患的范圍、影響程度等向安檢工交代清楚，使每個(gè)安檢工都做到心中有數(shù)，便于落實(shí)隱患整改進(jìn)展情況、捕捉安全信息；三是充分發(fā)揮安檢工信息員的作用，小班安檢工8、跟班區(qū)長班班要對所管轄范圍內(nèi)的各級隱患的具體現(xiàn)狀（包括影響范圍、危害程度、進(jìn)展情況、措施落實(shí)情況等）向調(diào)度室詳細(xì)匯報(bào)；四是安全科要全面收集隱患信息；五是各單位值班干部每天要將隱患向安全科匯報(bào)。12、隱患在整改完成前必須月月上報(bào)，同時(shí)要制定安全措施，而且措施必須切實(shí)可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范化，統(tǒng)一會(huì)審簽字后下發(fā)到有關(guān)人員和區(qū)隊(duì)，安全科要嚴(yán)格監(jiān)督檢查，無措施的，罰責(zé)任單位100元。(三)隱患的處理1、隱患排查工作列入礦長安全辦公會(huì)的議事日程，各業(yè)務(wù)科室成立由3至4人組成的隱患排查信息組，并由一名副職負(fù)責(zé)；其它單位成立信息臺(tái)，指定專人負(fù)責(zé)。各單位要制定隱患排查制度，建立隱患排查臺(tái)帳9、，明確任務(wù)落實(shí)責(zé)任，考核兌現(xiàn)，形成從上到下，全員、全方位、全過程的控制和排查網(wǎng)絡(luò)。2、A級隱患由集團(tuán)公司業(yè)務(wù)處室和分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)整改，督促有關(guān)部門排計(jì)劃、列資金、購設(shè)備、想辦法、定措施，力爭在最短的時(shí)間內(nèi)安排礦上整改，同時(shí)公司、礦要共同制定防范措施，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。每月上、中旬由安監(jiān)科牽頭，有關(guān)業(yè)務(wù)科室參加，對A級隱患采取相應(yīng)整改措施，進(jìn)行跟蹤檢查，檢查后寫出三定表。3、B級隱患由業(yè)務(wù)科室和分管副礦長負(fù)責(zé)整改，督促有關(guān)部門排計(jì)劃，列資金、購設(shè)備、定措施，安排隊(duì)組盡快整改，安監(jiān)科督促檢查整改和措施實(shí)施情況并按規(guī)定向安監(jiān)局匯報(bào)。4、C級隱患由安監(jiān)科給區(qū)隊(duì)下三定表，由區(qū)隊(duì)整改。5、各業(yè)務(wù)科室（生產(chǎn)10、機(jī)電、通風(fēng)、調(diào)度、信息監(jiān)控中心）對系統(tǒng)范圍內(nèi)的隱患要制定措施，狠抓落實(shí)和整改。對查出的A、B級隱患、C級嚴(yán)重隱患要認(rèn)真填寫隱患登記臺(tái)帳，待隱患處理完成后，將隱患通知書由科室負(fù)責(zé)人簽字后，返回安監(jiān)科。（四）隱患填寫標(biāo)準(zhǔn)1、國有重點(diǎn)煤礦事故隱患統(tǒng)計(jì)表A、B級隱患填寫標(biāo)準(zhǔn)。（1）隱患地點(diǎn)分為：地面、大巷、采煤面、掘進(jìn)頭、上下山、井筒、其它等七類，本欄內(nèi)容填寫時(shí)，必須是其中之一。（2）隱患類別分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、水害、火災(zāi)、其它等十類。本欄內(nèi)容在填寫時(shí)，必須是上述類別之一。（3）所需資金和完成資金二欄內(nèi)容應(yīng)以萬元為計(jì)量單位，整數(shù)部位不超過三位，小數(shù)部位不超過一位。（4）負(fù)11、責(zé)人一欄的內(nèi)容要求為一個(gè)人名（礦級），如有多個(gè)負(fù)責(zé)人的情況，可填寫其中一名主要負(fù)責(zé)人。（5）凡新增加的隱患，必須在負(fù)責(zé)人一欄內(nèi)人名后打符號(hào)。（6）整改措施：要求文字簡練，措施得力。2、C級隱患卡的填寫標(biāo)準(zhǔn)：隱患的地點(diǎn)（巷道名稱、隱患所在位置、最好用數(shù)字說清），設(shè)備編號(hào)、內(nèi)容、時(shí)間、點(diǎn)班必須寫清，下卡時(shí)再另外寫明整改措施、限改時(shí)間、負(fù)責(zé)人。所查出的隱患在現(xiàn)場填卡，并對現(xiàn)場負(fù)責(zé)人講清楚，由其簽字認(rèn)可后方有效（現(xiàn)場無人或有組織的檢查查出的隱患可不簽字）。四、隱患的復(fù)查與處罰1、對C級隱患的復(fù)查，礦領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)科查的隱患由安監(jiān)科復(fù)查，各業(yè)務(wù)科室查的隱患由各業(yè)務(wù)科室復(fù)查，復(fù)查結(jié)果及時(shí)報(bào)安監(jiān)科井上下檢查組，12、由安監(jiān)科考核處理，各業(yè)務(wù)科室按系統(tǒng)把上月報(bào)的A、B級隱患，每旬進(jìn)行一次跟蹤檢查，填寫三定表，一式三份，交安監(jiān)科一份。2、本單位查出的隱患不罰款，由本單位負(fù)責(zé)登記、整改、復(fù)查，每天將C級隱患報(bào)安監(jiān)科井上下檢查組，將A、B級隱患報(bào)對口科室，不按時(shí)整改的按標(biāo)準(zhǔn)處罰。3、本單位安檢員在評估表上填寫的隱患問題，同時(shí)要報(bào)本單位登記處理，如本單位不能處理應(yīng)在評估表中注明，或由本單位上報(bào)安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、下通知單處理。4、當(dāng)天查出的同一條隱患只罰一次，不重復(fù)罰款，多系統(tǒng)聯(lián)合檢查的隱患，由安監(jiān)科罰款，其它系統(tǒng)不再罰款，隱患標(biāo)準(zhǔn)中沒有的條款，由各系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)化或其它規(guī)定罰款。5、一家管理多家使用的設(shè)備、設(shè)施查出的隱患，罰造成隱患的責(zé)任者或單位,不按時(shí)整改的，罰管理單位。6、對C級隱患的處罰：非本單位職工查出的隱患，對責(zé)任單位每一條輕微隱患罰10元；每一條一般隱患罰30元；每一條嚴(yán)重隱患罰100元。未按期進(jìn)行整改的每條輕微隱患罰20元，每一條一般隱患罰60元，每一條嚴(yán)重隱患罰200元，此后每重復(fù)一次再處罰一次，直至整改完畢為止，單位對隱患的罰款要落實(shí)到責(zé)任者頭上。7、凡在集團(tuán)公司及以上單位各類檢查中查出的隱患，按月度動(dòng)態(tài)檢查和職業(yè)安全健康管理體系季度考核等管理規(guī)定執(zhí)行，對所查隱患的罰款，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)分管范圍罰款的5%，對口業(yè)務(wù)科室承擔(dān)罰款的15%，被檢單位承擔(dān)罰款的80%。