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1、煤礦隱患整改效果評價制度及實施辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 隱患整改效果評價制度 第一章總則 第一條為了進一步落實礦井隱患整改效果,實現隱患整改工作的規范化、制度化、程序化管理,有效預防和控制各類事故的發生,特制定本制度。 第二條安檢科根據已建立的隱患排查與整改制度,執行本制度,以規范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。 第二章隱患分級及整改程序 第三條隱患是指全礦工作場所在技術管理、現場管理、裝備設施上所存在的可能導致事故的問題。 1、按隱患的嚴重程度、解決難易分為重大、較大、一般三級。 重大隱2、患:國務院第446號令、國家煤監總局煤礦重大安全生產隱患認定辦法(試行)及上級相關規定認定為重大隱患的。 較大隱患:違反相關規定,可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、需要礦級領導進行處理的隱患。 一般隱患:基層戰線或機關科室的工作人員違反相關規定,可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、各基層戰線或機關科室能夠進行處理的一般隱 患。 2、按隱患的種類分為:頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。 第四條礦長是隱患整改第一責任者,對隱患整改全面負責。 第五條各分管領導、總工程師對礦長負責,是分管范圍內隱患整改的組織領導者,具體組3、織實施隱患的整改。 第六條各科室負責人是本業務范圍內隱患整改業務管理的第一責任者。 第七條各區隊長是本責任區域內隱患整改的第一責任者;班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人。 第八條生產技術科、財務科、后勤科等相關科室,分別對業務過程中的隱患排查負責,并對隱患整改的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作負責。 第九條安檢科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查、統計、上報、考核、監督整改及落實等綜合管理工作。 第十條隱患整改程序包括:檢查、收集篩選、整改通知、整改、效果評價五個環節,實行閉合回路式管理。 1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發現所4、有作業場所的隱患。如上級檢查、煤業公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井(下現場)檢查、小班安檢員匯報、員工舉報等。 2、隱患的收集、篩選,由安檢科負責,每天對所有作業場所,通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記,并按規定錄入隱患排查計算機網絡管理系統。 3、整改通知,對已經核實的重大隱患、典型問題,以“整改通知書”的形式,通知基層隊組,按要求整改處理。 4、隱患整改,根據隱患級別,要求相關分管領導和各機關科室、基層戰線進行限期整改。 5、效果評價,隱患整改完畢后,依照本制度,由安檢科負責評價、驗收。 第三章 評價方案 第十一條安檢科每月對各單位隱患整改工作進5、行總結講評,把隱患整改情況納入安全績效考核中,推進隱患整改工作的開展。 第十二條對隱患整改效果的驗收實行分級評價,依次為A、B、C、D、E五級。 A級:優秀,對于要求整改內容能夠及時、有效的實施整改,接受整改態度好,整改工作主動,整改后能夠達到或超過質量 標準化體系中的相關要求,并且所轄區域職工受到了正確的教育。 B級:良好,對于要求整改的內容,能夠在限定時間內,做出有效的整改,能夠正確的認識整改工作,較積極的實施整改,整改后能夠達到質量標準化體系中的要求,或者通過整改提高了原有隱患部位抵御事故的能力,所轄區域職工受到了正確的教育。 C級:中等,能夠主動地接受整改,在限定時間內,能夠對要求整改6、的內容實施整改,整改后基本能達到質量標準化體系中的相關要求,并且所轄區域職工受到了一定的教育。 D級:及格,能夠在限定時間內對要求整改的內容進行一定的整改,或者超限期整改但整改后起到了一定的效果,基本能夠達到相關要求并滿足生產需要。 E級,不及格,不能按要求整改,或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結果,整改后達不到要求,拒絕整改,應付整改,虛假整改。 隱患整改效果實行閉合回路式循環評價,即A、B級通過, C級進一步自查,D級制定針對該隱患的后續防范制度,E級重復整改。 第四章實施辦法 第十四條對于各單位隱患整改效果,由安檢科組織評價。形成由安檢科相關人員為負責人的、其他必要的相關單位組成 的評價7、委員會,該評價委員會應采用回避制度,即與隱患責任單位或責任人有重大關聯的、可能對評價結果產生影響的人員應予回避。 第十五條對于評價結果實施獎懲: A級、B級分級受獎; C級重點關注,以后從嚴考核; D級執行風險保證制度,即采用如交納風險抵押金的形式,在一定時間內,如果沒有類似隱患產生,退還風險抵押金,如隱患惡化或繼續出現類似隱患,沒收風險抵押金; E級受罰,先懲戒再重復整改,每重復送達一次整改通知單,罰金翻倍一次。 具體獎罰金標準另行規定。第十五條D級所述風險抵押金與E級罰金不相沖突,可以并罰。 本制度自頒布之日起施行。未盡事宜由郟縣東升煤業有限公司安檢科負責解釋。 隱患整改效果評價制度 第一8、章總則 第一條為了進一步落實隱患整改效果,實現隱患整改工作的規范化、制度化、程序化管理,有效預防和控制各類事故的發生,根據國務院第446號令和國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知特制定本制度。 第二條本制度是我礦安全檢查和隱患排查治理制度關于隱患整改及驗收的補充。 第二章職責分工 第一條礦長是隱患整改第一責任者,對隱患整改全面負責。 第二條各分管領導、總工程師對礦長負責,是分管范圍內隱患整改的組織領導者,具體組織實施隱患的整改。 第三條各科室負責人是本業務范圍內隱患整改業務管理的第一責任者。 第四條各區隊長是本責任區域內隱患整改的第一責任者;班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人。 第三章評價方案 第一條對本專業的隱患整改評價,由本專業口長負責組織本專業人員和安檢科共同進行驗收。 第二條對本專業隱患驗收合格后,本專業進行評價和驗收小組人員簽字,并報送安檢科方可對此隱患進行銷號。 第三條對各專業整改結束后報送的隱患,由安檢科每月統一進行匯總,并對隱患進行統一評價。 第四條對于評價結果實施獎懲: 第一條到期沒有整改的隱患,又沒有向安檢科說明原因打延期報告的,對單位第一責任人月底雙基考核中罰款500元,并進行責任追究。 第二條對本專業到期整改的隱患,并進行評價和組織驗收的每一條重大隱患單位第一責任人獎勵300元。