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1、鄭州市牛口峪引黃調蓄工程項目推介方案一、項目概況1.項目名稱鄭州市牛口峪引黃調蓄工程2.項目實施背景鄭州市位于黃河的中下游和全國東、中、西三大結合部，近年來由于地表水資源的不足和黃河河槽下切引起的黃河水量的減少，以及人們對地下水的大開采，引起地下水位下降和周邊各灌區的有效灌溉面積銳減。同時隨著鄭州市生態水系格局逐步完善，水面景觀逐步擴大，河道生態需水量逐年增大，而現在的生態供水規模已遠遠不能滿足今后的生態需水量，市區生態水系用水迫切需要增加新的水源。為切實解決上述問題，牛口峪引黃調蓄工程應運而生。引黃調蓄工程是鄭州市“六縱六橫三湖”河網生態水系的重要組成部分，對改善鄭州環境、提高城市品位、發展2、民生經濟具有積極的促進作用，是生態鄭州建設的重要保障之一。3.工程概況牛口峪引黃調蓄工程是一項以農業灌溉和城市生態供水為主，同時兼顧城市景觀及淺層地下水源等多功能于一體的綜合系統工程。工程位于鄭州市的西北側，線路總長34.84km，起點位于黃河牛口峪棗樹溝控導工程處引取黃河水，由一級提水泵站提至沉沙池，經二級提水泵站提升翻越邙嶺，向南從牛口峪村西側穿過，在西馮村折向東至高村鄉西北趙寨村南，在高村鄉西北趙寨村南折向南至張村，向唐崗水庫上游枯河分水，折向東南在徐寨北穿過連霍高速，經軍張村在寨楊村向河王水庫下游索河分水，繼續向東南在魏寨村南穿越繞城高速，至張伍寨沿化工路南側輸水至丁莊，向須水河分水，3、然后再沿化工路南側向東輸水至西流湖。沿途徑滎陽市、上街區、高新經濟技術開發區和中原區，由管道輸至各取水口。滎陽支線分水口設在司馬村東側，支線管道向南穿越連霍高速，借枯河在真村東北穿越南水北調總干渠，繼續向南經圈子村、金寨鄉南側通過加壓泵提升后，借王莊鐵路涵洞穿越隴海鐵路，沿五龍寨溝底鋪設，穿越國道G310至城關鄉西側，折向東南穿越省道S232后，繼續向南經任莊西、郭咀村西入楚樓水庫上游支流橋中溝，最終匯入楚樓水庫進行調蓄，線路總長15.09km。項目建設主要內容包括以下三個方面內容：水源工程、輸水干線、支線工程。水源工程：水源位于黃河牛口峪棗樹溝控導工程6號丁壩與8號丁壩之間，水源工程包括取水4、建構筑物、一級泵站、沉沙池和二級泵站。其中取水口設計規模為30m/s；其他建筑物設計規模為15m/s；水源工程取水樞紐為涵閘式，一級泵站設計揚程為7m，為5臺軸流式水泵；二級泵站設計揚程為52m，為10臺臥式離心，新建沉砂池總長度為2160m，最大寬度為800m，平均深度4.7m，沉砂池工程區域占地約2400畝。輸水干線：輸水干線工程從二級泵站至西流湖，線路長34.84km，其主要工程包括輸水干管以及分水口。為雙排PCCP管道輸水，滎陽支線分水口以上干管管徑為2.8m，分水口以下干管管徑為2.6m，滎陽支線長15.09km，為單排PCCP管道輸水，設計流量為5m3/s，設計管徑為2.0，近期規5、劃設計流量為15m/s，沿線共設分水口門8處，分別為枯河分水口、滎陽支線分水口、索河分水口、高新區分水口、須水河分水口、中原區分水口、邙山干渠分水口和西流湖分水口。主干管穿越交通干線時采用頂管方式穿越，沿線6段頂管總長約1028m。項目區位圖支線工程：滎陽支線工程包括輸水支線及其附屬構筑物，其起點位于司馬村東側，終點位于楚樓水庫，并在金寨村設加壓泵站一座，線路總長15.09km。沿線采用頂管方式穿越交通干線，沿線4段頂管總長約280m。4.現階段已完成工作該工程項目建議書已于2014年7月2日經省發展和改革委員會以豫發改農經20141028號文進行批復。水資源論證報告、輸水管道選線規劃、水土保6、持方案等手續及方案均已經相關主管部門審批通過。目前正在進行環評、防洪影響評價、移民安置規劃、土地預審、節能評估報告的報審工作。二、項目的實施機關項目實施單位為鄭州地產集團有限公司（以下簡稱“地產集團”）。地產集團于2010年12月，依據國家及省市有關政策規定和市政府第41次常務會議（市政府201023號會議紀要），在鄭州市地產集團的基礎上組建成立，注冊資本20億元（實收資本20億元），鄭州市國資委是地產集團的唯一股東，也是實際控制人。地產集團經營范圍包括：開展政府委托和市場化的融資；代表政府行使土地一級開發整理權，開展區域性綜合開發的投資和運營管理；負責政府儲備土地的運營；承擔舊城改造及拆遷安7、置的投資和運營管理；承擔城市基礎設施的投資、建設和運營管理；開展商業房地產及社會保障住房的開發和經營。截止到2013年年末，總資產已達360億元，凈資產約240億元。目前已成為一家具有豐富的基礎設施項目投資管理經驗、產業投資經驗和區域土地綜合開發的大型國有獨資企業。三、項目實施的主要內容根據豫政辦20159號文的有關要求，地產集團可作為政府開展PPP合作的授權載體，向社會公開征集社會資本合作方，共同出資成立項目公司。地產集團和社會資本方在合作過程中，各自發揮優勢，合理分工，各司其職，形成風險共擔、利益共享的政府和社會資本的合作模式。雙方可通過投資合同，明確出資比例、利潤分配方式、風險責任分擔機8、制、項目功能和績效要求、退出安排及項目移交機制、爭議解決程序以及公司章程重要條款，以保障合作開展的牛口峪引黃調蓄工程順利運作。地產集團作為市級融資公司，是經政府指定授權的本項目PPP合作實施主體，具體負責政府和社會資本合作項目：一是前期評估論證工作，對項目的必要性和項目備選方案等方面進行全面論證和評估工作；二是項目審批手續辦理；三是PPP合作實施方案的編制工作，根據項目的性質制定科學可行的政府和社會資本合作項目實施方案；四是選擇合作伙伴，在市財政和發改委的組織領導下，協助政府面向全社會公開征集有合作意向的社會資本方；五是項目合同簽訂，征集合適的社會資本方后組織簽訂項目合同，明確項目經營內容、范9、圍及期限，責任風險分擔，產品和服務標準，價格、收費標準、補貼及調整機制，違約責任和爭議解決程序等關鍵內容；六是合作期滿后項目的移交接收工作。面向社會公開募集的牛口峪引黃調蓄工程社會資本方，應充分發揮在水利工程建設和運營維護方面的優勢，為政府提供項目專業性支持，包括但不限于以下工作：一是項目建設工作，充分發揮社會資本在水利工程建設上的技術、資金和經驗優勢，按時按質按量的完成項目建設工作，達到國家規定的工程驗收標準；二是發揮社會資本方資產規模大、信用評價高等優勢，為項目公司后續的融資工作提供必要的融資支持和保障；三是項目運營維護工作，項目建設完成后，應從維護公共利益、提高運營效率、節約運營成本等多10、角度，開展項目后期的日常運營工作，達到項目的運營服務標準；四是項目合作期間接受政府的監管；五是運營期滿后，應按項目設施設備需達到的技術狀態、法律狀態移交政府指定機構；六是按照約定方式分享項目收益。四、項目實施模式1.為解決政府財政赤字和基礎設施投資需求之間的矛盾，國務院下發了國發43號文，倡導和鼓勵各級政府與社會資本合作（PPP模式）提供公共產品。牛口峪引黃調蓄工程估算投資約15.5億，項目投資額較大，且建成后可依據各取水口取水量進行收費，具有長期穩定的經營性收入和現金流，屬準經營性項目，符合國務院和財政部推廣開展PPP模式的產業政策，對社會資本具有一定的吸引力，擬通過公開向社會征集合作方的方11、式開展項目建設。2.根據項目準經營性的特點，初步設想采用“建設運營移交”的BOT模式，由地產集團和社會資本共同組建的項目公司負責本項目的建設和運營，運營期滿后移交政府或指定機構。3.鑒于本項目為新建項目，為保障地產集團與社會投資者的順利合作，擬由地產集團出資與社會資本方共同出資成立項目公司。為充分保障社會資本方的收益，增加項目吸引力，地產集團擬持有項目公司10-30%股權（具體比例可協商確定），充分保障社會資本方對項目公司的決策權，保障項目順利實施。五、項目基本經濟技術指標牛口峪引黃工程投資估算單位：萬元序號項目名稱主線工程滎陽支線工程估算總金額一建筑及安裝工程費水源工程12671.2812612、71.28輸水干線工程58850.4658850.46小計71521.749228.9980750.73二機電設備安裝5914.67997.396912.06三金屬結構設備及安裝5476.291037.226513.51四臨時工程2725.08337.023062.10五獨立費用(管理費、前期工作費)5797.38977.476774.85一至五部分合計91435.1612578.09104013.25預備費4571.76628.905200.66六靜態總投資96006.9213206.99109213.91七移民及環境部分征地拆遷補償39555.703265.2342820.93水土保持1613、69.22388.472057.69環境保護420.3274.17494.49小計41645.243727.8745373.11八建設期貸款利息0.00工程總投資137652.1616934.86154587.021.投資規模及構成根據項目工程建設內容，應完成主要工程量：土方明挖631萬m3、土方填筑250萬m3砌石3萬m3、混凝土4萬m3、模板8萬m2、鋼筋2590t、總工日891萬個。依據河南省水利廳、河南省發展和革委員會、河南省財政廳共同發的豫水建字200652號文件，河南省水利廳設計概算（估）算編制規定等相關文件規定，經計算項目工程總投資為15.5億元，其中干線工程總投資13.8億元，14、滎陽支線工程總投資1.7億元。2.建設及運營期限工程計劃建設工期為1年，正常運營周期20年。3.運營成本及其他技術指標根據黃河水利委員會對本工程的水資源論證報告的批復的有關要求，項目從黃河年可引水量為8500萬m3，運營期間年運營成本包括水資源費、動力費、工程維修費、管理人員薪酬、清淤費、辦公費、折舊費、稅金、財務費用等。通過前期對市水務部門、電力部門、社會保障部門等相關行政主管部門政策的調查了解，初步測算單位運營成本在0.40.55元/m3之間,按照目前市場供水價格和部分政府補貼后，財務內部收益率可達6-10%。六、選址和其他規劃條件1.選址2011年3月，針對市水務局提交的鄭州市西水東調工15、程引水方案報告中的11種引水方案，在市委、市政府第27次重大項目推進工作周例會上從工程布置地形適宜、生態景觀效益、工程施工條件便利等方面對比分析，選取了牛口峪和李村提水口兩個方案。隨后水務局組織有關工程技術人員對這兩處引水口門進行了詳細論證，通過對兩方案現場及沿線查勘，從取水水源、工程目標、輸水線路長度、沿線交叉建筑物型式、技術及工程建設難度、工程總投資及運行成本等方面綜合分析比較認為牛口峪引水方案最為適宜。2011年10月10日市政府、市人大及市政協組織有關局委及專家再一次到牛口峪現場進行考察調研，最后一致通過了牛口峪引水方案，取水口布置于滎陽市高村鄉牛口峪村北黃河棗樹溝控導工程防護堤之上。16、2.占地面積鄭州市牛口峪引黃調蓄工程總用地7931畝，其中永久征地總共2457.33畝，臨時用地5473.67畝占用后可全部復耕。其各項工程征地范圍及面積如下：（1）取水建筑物工程永久征地范圍包括：新建引水渠道工程4.5畝，新建閘門工程0.23畝。（2）一級泵站工程永久征地范圍包括：新建泵站前池工程19.14畝，新建泵站工程4.74畝。（3）水源工程永久征地范圍包括：新建沉砂池工程、流轉場工程、二級泵站工程及管理所工程2400畝。（4）金寨泵站工程永久征地范圍包括：新建泵站前池工程9.53畝，新建泵站工程1.9畝。（5）分水口工程永久征地范圍包括：新建枯河分水口工程1.57畝，新建索河分水口工17、程2.62畝，新建須水河分水口工程2.0畝，新建滎陽支線工程分水口工程2.0畝。（6）管道沿線閥門井工程永久征地范圍包括：新建蝶閥井工程2.24畝，新建排氣閥井工程3.28畝，新建泄水閥井工程0.93畝。（7）頂管工程永久征地范圍：新建頂管工作井工程2.27畝，新建頂管接受井工程0.38畝。3.本項目用地為政府劃撥用地。六、投資回報方式牛口峪引黃工程建成后可提供的產品主要有：城市生活用水、生產用水、農業灌溉和城市生態用水。項目建成后各取水口均可進行計量取水，有長期穩定的收費獲益基礎，鑒于本項目的投資額較大，通過水費的收入遠不能收回投資，故計劃通過使用者付費和政府補貼相結合的方式來回收投資，同時18、項目可利用沉砂池沉積的河砂為原材料進行特許經營，保障投資獲得合理回報。 七、政策支持和配套安排1.按照收益與風險匹配、社會可承受原則，本項目提供的產品價格應參考國家相關標準執行，根據相關投資估算經濟數據分析出的理論水價和市場價之間的差額部分由政府給予補貼。2.按照PPP項目模式風險由最適宜的一方來承擔的風險分擔原則，政策、法律和最低需求風險等由政府承擔，如年供水量達不到設計供水量時，不足部分由政府給予補貼。3.根據鄭州市給水工程規劃的批復（鄭政函201252號文），規劃中的馬寨水廠為本項目的主要供水點，為使本項目的投資盡快發揮效益，須加快馬寨水廠的建設。八、聯系方式1.聯系單位：鄭州地產集團有限公司2.聯系人：范琪芳 楊輝3.聯系方式楊 輝：037169177929