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1、云南省港航投資建設有限責任公司麗江市玉龍縣境內航運旅游綜合開發項目公司組建方案為了實施公司航運與旅游相結合的發展戰略規劃，并進一步貫徹省航務局與麗江市人民政府簽訂的金沙江中游（麗江段）庫區航運省地合作開發框架協議，推動實施金沙江中游水運基礎設施建設，切實解決項目建設資金缺口，破解融資困難等問題。按照公司與麗江市玉龍縣人民政府簽訂的金沙江中游梨園、阿海庫區航運旅游開發戰略合作框架協議要求，我公司需要盡快組建項目公司來實施金沙江中游庫區航運旅游項目的開發、經營和管理。根據工程項目的實際情況,并按公司長遠發展戰略，特制定本方案。一、 組建項目公司的必要性1、 本項目資金缺口非常大，僅一期工程的15.2、7億投資也只落實了近3億元的建設資金。而水運基礎設施項目屬國家公益性項目，無收費機制，無法依靠項目本身進行融資。如要完成基礎設施建設任務，落實麗江市政府與與省航務局簽訂的金沙江中游（麗江段）庫區航運省地合作開發框架協議，發展沿線地方經濟，就必須開展項目融資、引資，才能確保項目建設資金到位。按照國家相關法律法規規定，已成立的金沙江中游庫區航運綜合開發建設指揮部在法律意義上不具備法人資格，無法開展融資工作。2、 為解決公益性基礎設施建設融資困難問題，我公司與地方政府多次協商，認真研究，一致認為只有將旅游資源開發與項目建設合二為一，打包融資，才能有效解決項目資金缺口問題。采用沿線旅游資源開發經營獲利3、彌補公益性基礎設施建設資金，通過旅游項目經營收益進行融資、引資，獲取資金完成基礎設施建設。3、 根據“云航規劃2014285號”文規定，我公司作為本項目的業主，負責項目的資金籌措、建設和運營管理。根據國家關于不得新增政府債務的規定，結合本項目是公益性基礎設施的實際情況，我公司作為省水運基礎設施的投資管理中心無法通過公司進行融資，必須成立項目公司，作為投融資實體進行市場化運作來實現項目的開發實施。4、 通過多方努力我公司現與麗江市玉龍縣人民政府簽訂了“開發戰略合作框架協議”，取得了梨園、阿海庫區航道沿線旅游文化資源開發經營權，由我公司統一開發、統一經營、統一管理。根據國家現行建設項目法人責任制和4、投融資工作相關規定，必須組建項目法人，成立項目公司，才能依法對項目負有策劃、資金籌措、建設實施、生產經營、債務償還和資本的保值增值等責任，并享有相應的權利。5、 根據我公司與麗江市玉龍縣政府簽訂的“框架協議”內容中第六條“乙方按企業市場運作方式，在麗江市玉龍納西族自治縣注冊成立一級法人項目公司，對項目進行投融資、建設和經營管理”規定，應盡快成立項目公司作為法人主體，確保項目開發利用價值，開展資金籌措，確保完成基礎設施建設和資源開發獲利。6、 根據我公司的核算機制，總公司作為投資管理中心，主要任務是根據公司發展戰略，制定投融資規劃，對公司投融資進行管理與決策，成立控股或參股子公司實行法人治理機制5、，在總公司的管理與決策下具體開展投融資工作，并獨立核算、自主經營。這樣即能減低總公司經營風險，也能更好地利用經濟杠桿原理，提高資金使用效率，通過資本運作來促進基礎設施建設和經營開發，提高公司經濟效益。二、 項目公司性質與定位項目公司的性質為云南港投旗下的全資子公司（或控股子公司，根據地方政府參股情況確定）；定位為對金沙江中游庫區水運基礎設施、沿線旅游資源及配套設施、旅游服務等綜合開發利用。依托航運基礎設施建設，逐步開發金沙江中游庫區沿線旅游景點、景區、景觀，打造精品航運旅游項目。公司組建后按照公司法人治理機制，進行市場化運作，實行自主經營、自負盈虧、獨立核算。三、 注冊名稱、資本金、地址1、 6、項目公司名稱：云南港投金沙江中游航運旅游開發有限公司2、 公司注冊資本金：公司成立初期注冊資本金3000萬元3、 注冊地址：麗江市玉龍納西族自治縣4、 辦公地址：暫時與金中指揮部聯合辦公四、 公司經營任務和范圍1、 經營任務：實施項目基礎設施建設管理，開展項目建設資金及經營開發項目投融資，實施航運旅游項目開發、建設和經營，通過航運旅游實現經營收入覆蓋項目投資并取得良好經濟效益，實現公司多元化、集團化戰略發展規劃。2、 經營范圍：對水運基礎設施、旅游及配套項目進行投資開發利用。包括項目建設管理，港口碼頭運營，內河旅客、貨物運輸，房地產開發，旅游景區開發、經營和管理，景區內旅游客運、住宿、餐飲及相7、關配套服務，旅游文化產業策劃與開發，旅游商品研發、制作、經營銷售，投資興辦實業（另行申報）。五、 公司組織架構1、 組織架構圖總 經 理財務總監工程建設部運營管理部黨支部董事會監事會副總經理投資發展部綜合辦公室資產財務部招商引資部副總經理副總經理安全監督部2、 公司領導層的設置按照公司法的相關規定，公司組織機構設立董事會、監事會、經理層。公司同時按照有關規定和程序設立黨組織。 董事會：公司設置董事會，由5名董事組成董事會，其中港投公司委派3名，公司內部產生2名作為董事。董事會設董事長1名，董事長為公司法定代表人。監事會：設置5名監事組成監事會，其中，港投公司委派3名，公司產生名（其中包括名公司8、職工代表）作為監事。監事會設置監事會主席，監事會主席由港投公司從監事會成員中指定。經理層：經理層由5人組成，設置總經理1人、副總經理3人、財務總監1人?？偨浝碡撠煿窘洜I管理工作。3、 部門職能公司組織架構按董事會、經理層、職能部門三個管理層次設置，實行統一管理，分級負責。公司同時按照國有企業有關規定設立黨組織。（1） 董事會：公司董事會是公司的決策管理機構。（2） 經理層：公司經理層是公司董事會的執行機構，按照董事會議決議組織實施。（3） 職能部門綜合辦公室：負責公司日常行政管理、綜合協調、內務管理、后勤保障、人力資源、紀檢監察工作；工程建設部：負責基礎設施建設管理等工作；運營管理部：負責公9、司開發項目的運營管理等工作；投資發展部：負責公司戰略規劃、項目策劃、投融資開發及計劃管理等工作；資產財務部：負責公司財務管理、會計核算、資金籌集（運作）、稅務籌劃等工作；招商引資辦：在公司經理層的直接領導下，負責公司項目招商引資等工作；安全監督部：負責公司安全生產各項工作。4、 公司的崗位設置及人員編制根據公司初期發展情況和公司管理的特點，對公司員工編制分類管理，區別招聘。按照用工性質和管理層次將員工編制劃分為如下三類：領導層、管理人員、協議用工。其中，領導層和管理人員為公司正式員工，協議用工為臨時員工。領導層包括董事長、總經理、支部書記、副總經理、財務總監。管理人員包括部門負責人及以下管理人10、員、根據工作需要聘用的技術骨干等。主要管理人員或關鍵崗位（如財務人員）由出資人委派人員為主，一般管理人員和技術骨干由公司自主招聘和解除。為確保招聘員工的素質水平，公司初期招聘的員工采取一年一簽的短期勞動合同方式，待員工經過實踐鍛煉成熟以后報總公司適當延長招聘合同年限。協議（臨時）用工，主要針對根據工作需要或是經營任務多寡而臨時聘用的員工或輔助管理人員。根據公司的組織框架和初期經營狀況預測，初步擬定公司員工編制共40個。其中正式員工編制30個，臨時員工編制10個，各類人員編制及崗位設置情況如下：（1） 領導層：董事長1人、經理層設置1正3副，財務總監1人、支部書記（兼任），總編制6人。（2） 管11、理人員：管理人員以職能部門的管理崗位設置為主，各管理崗位設置如下：工程建設部設置主任1人，副主任1人，管理人員4人，共6人；管理運營部設置主任1人，副主任1人，管理員2人，共4人；投資發展部設置主任1人，副主任1人，管理員2人，共4人；綜合辦公室設置主任1人，管理員2人，共3人；資產財務部設置主任1人（兼會計），出納1人，共2人；招商引資部設置主任1 人，管理員2人，共3人；安全監督部設置主任1 人，管理員1 人，共2人。上述管理人員共計24個編制。（3） 協議用工：協議用工也即臨時用工，主要是指經營單位員工或輔助管理人員，協議用工暫按10人設置。為有效控制人力資源成本，公司發展初期按30人編12、制控制，具體崗位按照實際需要設置。六、 公司的監督與管理1、 公司監督管理項目公司按子公司模式設立，按照公司法相關規定，子公司具有獨立法人資格，承擔相應的民事責任?？偣疽罁蓶|職權對子公司行使管理權，具體由總公司職能部門行使股權管理。2、 公司的人事管理公司董事長、總經理、財務總監由總公司進行直接委任。公司副經理由董事長提名，經總公司考察同意后，由總公司進行任免?？偣疚傻亩隆⒈O事由總公司委派，公司的非職工董事、非職工監事由公司提名，經總公司組織考察、審批，職工董事、監事由公司組織職工代表大會選舉產生。公司董事長、監事會主席、經理、副經理、財務總監等高層管理人員，未經總公司批準同意，不得13、在與本公司隸屬關系團體外的其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經濟組織兼職。子公司中層干部任免由子公司任免，報經總公司備案。黨務干部由總公司黨總支按照黨的組織程序審批或任免。3、 公司的財務管理子公司實行自主經營、自負盈虧、獨立核算，執行國家法律法規及總公司財務管理規章制度，按照總公司下達預算任務指標組織生產，確保公司利潤指標的完成。子公司的薪酬體系必須上報總公司審批方能執行。子公司執行預算管理制度，報經總公司批準后實施。4、 公司績效考核實行目標責任考核。即對子公司制定利潤指標及工作任務、經營按照自主經營、自負盈虧、獨立核算的原則，每年由總公司對指標及任務完成情況進行考核，最終依據考核結果14、兌現獎懲。七、 公司的發展目標及方向1、 公司定位是依托水運基礎設施建設，通過開發經營金沙江中游庫區沿線旅游景區、景點和景觀，打造公司航運旅游經營板塊。2、 通過沿線旅游資源的特許經營權的開發，融資引資，籌措項目建設資金和開發費用，完成水運基礎設施建設任務和經營項目開發建設。通過旅游資源開發經營，創造利潤，償還債務，逐步實現公司經營收益。3、 通過拓展特許經營期內經營業務和范圍，爭取企業利益最大化，為公司創造資本金的同時將航運旅游業務發展壯大。4、 通過加快金沙江中游沿線旅游資源開發，進一步推進基礎設施建設，實現水運建設的可持續發展，實現公司多元化、集團化發展目標，將公司打造成具有核心競爭力的15、現代化企業乃至上市企業，最大程度的創造企業社會與經濟價值。八、 公司的發展前景分析1、 麗江旅游業比較發達，2014年已達到2600萬人次，連續4年保持在30%的增長率，但金沙江航運旅游仍是空白。我國旅游市場逐漸與國際旅游市場接軌，內河航運旅游逐漸成為內河水路運輸業轉型升級的趨勢，人們經濟收入的增加和對休閑獨家需求的渴望，為航運旅游提供了市場需求。2014年全省水運工作會上提出的全面推進“一臺三運”建設，啟動“三化”建設，抓搶機遇、破解發展瓶頸，推動全省水運快速發展。這無疑為云南水運的發展增添了機遇與活力，更意味我公司的航運旅游戰略規劃正面臨著良好的發展機遇。2、 此次合作開發的梨園、阿海庫區16、沿線旅游資源豐富，特別是下虎跳峽、石頭城、太子關、革囊渡一線旅游資源比較集中，自然風光、歷史文化、人文景觀旅游資源豐富，具有良好的經濟開發價值。隨著麗江旅游業的發展升級，通過水運基礎設施的不斷完善，憑借金沙江沿線的豐富資源，發展航運旅游潛力巨大。3、 總公司與麗江市玉龍縣已簽訂了合作框架協議，取得了梨園、阿海庫區旅游資源獨家經營開發權，由我公司統一開發、統一經營、統一管理。公司取得兩庫區沿線旅游資源的壟斷開發權，在排除了其他競爭對手的前提下搶先占據了市場，保障了公司經營收益。同時通過特許經營與基礎設施建設打包融資模式的探索和發展，也為公司下一步金沙江中游及其它水域的基礎設施建設與航運旅游開發經營奠定了堅實基礎。4、 本次開發的金沙江中游航運旅游項目路線貫穿滇川藏大香格里拉生態旅游圈，隨著國家長江經濟帶的戰略實施，項目的地理、交通、文化、旅游區位優勢明顯，具備長期可持續性發展戰略規劃。項目的實施可為公司創造經濟效益的同時，帶動沿江經濟發展，促進地方旅游事業，更能突顯公司的社會與經濟價值。5、 依托水運基礎設施建設，通過對金沙江航運旅游的逐步開發，根據旅游定位不同，打造“航運旅游、休閑度假、歷史文化、民俗風情”為主題的各類精品旅游項目，可全面實現公司航運旅游業務的快速發展，為下一步公司在全省范圍乃至面對東南亞航運旅游發展奠定堅實的基礎。經營管理部2015年4月30日