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1、食品有限公司農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡項目建設實施方案第一章項目概況一、項目名稱冷鏈改造項目二、項目承擔單位食品有限公司三、項目建設地點Xxx市淇濱區(qū)金山工業(yè)園四、項目建設規(guī)模及內容建設農(nóng)產(chǎn)品配送中心一座，包括改造雙螺旋式速凍機2套、改造低溫熟食加工車間3000平方米、改造冷庫排管蒸發(fā)器119組;建設1000噸冷鏈物流立體冷庫座及裝卸平臺、停車場、供水、供電、給排水及總圖工程等配套設施，總建筑面積4000平方米；購置制冷設備、冷庫貨架、堆垛機、叉車、軌道導軌、滑觸線及輸送系統(tǒng)等；運用現(xiàn)代化物流配送技術，建立智能配送中心管理系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)，配套購進服務器、計算機、打印機、傳真機等信息技術設2、備。五、項目總投資及資金籌措項目總投資322.6萬元。其中冷鏈加工改造系統(tǒng)142.6萬元，現(xiàn)代化物流配送系統(tǒng)180萬元（土建基礎22.5萬元，鋼架結構79萬元，冷庫貨架、堆垛機、叉車等設備投資37.5萬元，制冷設備投資21萬元，自動化輸送系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)投資15萬元，工器具投資5萬元）。資金來源：企業(yè)自籌資金322.6萬元。六、項目建設期限從2011年5月至2011年12月。七、效益分析項目建成投產(chǎn)后，物流配送中心年物流吞吐量達20萬噸，可新增300多家連鎖店、200多個超市專柜及2000多個經(jīng)銷網(wǎng)點，年配送禽肉制品10萬噸，可直接安排勞動就業(yè)100人，直接帶動參與運輸戶150戶，間接安排勞3、動就業(yè)1000多人，為農(nóng)民增收1億元以上；年新增營業(yè)收入6000萬元，年均利潤總額600萬元，所得稅150萬元，財務內部收益率28.55%，遠大于基準收益率12，投資回收期5.4年。該項目的實施對加快農(nóng)超對接、加速農(nóng)產(chǎn)品流通、提升農(nóng)產(chǎn)品附加值具有重大的現(xiàn)實意義，對促進農(nóng)業(yè)結構的調整，實現(xiàn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，增加勞動就業(yè)，帶動養(yǎng)殖行業(yè)升級，繁榮區(qū)域經(jīng)濟，為消費者提供安全放心的食品，提高人們的生活質量，均能起到積極的推動作用。第二章 建設背景與編制依據(jù)一、項目的由來及必要性1、項目建設背景食品有限公司是2002年5月新建的一家食品加工企業(yè)，公司占地60余畝，注冊資本1950萬元，員工530余名，現(xiàn)4、有雞肉深加工、丸子系列、烤腸系列、面點系列產(chǎn)品。公司經(jīng)過幾年的生產(chǎn)運營、市場運作，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，被定為xx市重點培育扶持發(fā)展的30戶工業(yè)企業(yè)、xx市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、xx省名牌產(chǎn)品企業(yè)和全國少數(shù)民族特需商品清真食品定點生產(chǎn)企業(yè)。公司以市場為導向，不斷深入市場調研，注重科研開發(fā)和與重點大專院校的合作力度，積極開發(fā)研制新產(chǎn)品滿足廣大消費者的生活需求。公司生產(chǎn)的“三食”牌肉制品、丸子、面點等深加工系列產(chǎn)品經(jīng)省技術監(jiān)督局多次抽樣監(jiān)測和現(xiàn)場抽查，完全符合質量標準，目前公司產(chǎn)品暢銷國內30個省、市、自治區(qū)。公司因其起點高，注重產(chǎn)品質量和實施標準化生產(chǎn)，并順利通過了ISO9001：2008質量5、體系認證，HACCP國際食品安全認證。公司因注重產(chǎn)品質量，誠信經(jīng)營，成立以來取得了許多的榮譽：（1）2003年、2004年連續(xù)被xx市工商行政管理局評為“守合同重信用企業(yè)”；（2）2003年被xx市xx委、政府評為“文明單位”；（3）2003年被xx市xx區(qū)委宣傳部、文明辦、經(jīng)貿委等評為“誠信企業(yè)”；（4）2004年9月通過xx省衛(wèi)生廳組織的食品企業(yè)A級單位的驗收；（5）2005年1月被xx省工商行政管理局評為“守合同重信用企業(yè)”；（6）2005年1月被xx市人民政府評為“全市重點扶持30戶工業(yè)企業(yè)”。（7）2005評為xx市循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)。（8）2006年被定為全國少數(shù)民族特需商品（清真食6、品）定點生產(chǎn)企業(yè)。（9）2006年被xx省質量技術監(jiān)督局授予“河南省優(yōu)質產(chǎn)品”。 （10）2008年1月取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（QS標志）。（11）2008年被xx省工商行政管理局評為“河南省著名商標”。 （12）2010年被xx省名牌推進委員會評為“xx省名牌產(chǎn)品”近年來，公司緊緊抓住國家建設新農(nóng)村的歷史機遇，為確保食品安全，以農(nóng)民標準化養(yǎng)雞專業(yè)合作社為載體，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品供應鏈，逐步建立了“養(yǎng)殖基地食品加工配送中心銷售終端（連鎖店、商超、便利店）”的“農(nóng)超對接”產(chǎn)業(yè)價值鏈模式。為推動肉雞產(chǎn)業(yè)升級、有效地保證生物安全及食品安全，加快農(nóng)超對接發(fā)展步伐，公司從2009年開始創(chuàng)新探索出了“公司+合7、作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與廣大農(nóng)戶建立起緊密型合作關系。公司對小區(qū)養(yǎng)殖生產(chǎn)實行“六統(tǒng)一”管理：即統(tǒng)一供雞苗、統(tǒng)一供飼料、統(tǒng)一供藥品疫苗、統(tǒng)一防疫程序、統(tǒng)一回收屠宰、統(tǒng)一合同定價，確保農(nóng)戶在正常飼養(yǎng)水平下每只雞盈利元；合作社為建設小區(qū)的農(nóng)戶提供各方面的協(xié)調服務，為小區(qū)養(yǎng)殖生產(chǎn)提供疫病、藥殘化驗檢測及技術培訓服務，并派技術場長駐場指導生產(chǎn)技術、監(jiān)督用藥；截止目前，合作社已發(fā)展標準化養(yǎng)殖小區(qū)33座，入社農(nóng)戶236戶，年新增雞源1000萬元。目前，集團公司已形成了種雞繁育、飼料加工、養(yǎng)殖基地、產(chǎn)品加工基地、冷鏈物流配送、銷售終端網(wǎng)絡的一條龍產(chǎn)業(yè)價值鏈。主要是公司擁有肉雞養(yǎng)殖直供基地102個（其中現(xiàn)代化8、商品雞場82個、與農(nóng)民合作的標準化養(yǎng)殖合作社20個），對養(yǎng)殖基地進行技術指導、系統(tǒng)服務、合同訂單采購，年出欄毛雞1000萬只；擁有食品加工基地；年屠宰能力6000萬只的肉雞屠宰生產(chǎn)線1條，年加工能力1萬噸熟食生產(chǎn)線條，年加工1萬噸速凍米面制品車間一座，具備了農(nóng)產(chǎn)品生鮮雞肉產(chǎn)品、調理食品、熟制品精深加工產(chǎn)品、米面制品等，大幅度提高了農(nóng)產(chǎn)品附加值；物流配送中心建立了較為完善的信息管理系統(tǒng)和“冷鏈”系統(tǒng)，擁有2000噸冷庫一座和20多輛冷藏運輸車輛，輻射半徑500多公里，從運輸?shù)戒N售實行全過程冷鏈控制，保證了農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)良品質；公司建立較為完善的商場終端網(wǎng)絡，擁有統(tǒng)一配送的銷售終端網(wǎng)點300多個，其中9、在河南各地市開設了多家專柜和合作便利店，初步形成了以省會鄭州市為中心，輻射周邊地市的終端市場網(wǎng)絡。2、項目建設必要性冷鏈物流配送系統(tǒng)適應我國食品消費結構升級和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的要求在我國的食品生產(chǎn)與流通過程中，落后的冷凍保鮮技術不僅造成了巨大的經(jīng)濟損失，還給人們的飲食安全構成了威脅。在食品安全事故頻發(fā)的今天，食品的保鮮越來越受到來自消費者、零售商、供應商的廣泛重視，冷鏈物流也日益成為人們關注的焦點。來自中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的調查顯示，隨著國人飲食觀念的不斷進步，普通消費者正日益關注食品的冷凍保鮮狀況。由于人們對食品安全的追求，高品質低溫食品需求量也日益增大，這將進一步促進冷鏈物流的迅速發(fā)展。要在我國10、建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須盡快建設符合當代社會需求和市場規(guī)則要求的冷鏈物流與冷鏈供應鏈管理體系。以農(nóng)產(chǎn)品加工、儲運、銷售為突破口，充分挖掘資源，科學合理開發(fā)利用，依托完善的冷鏈物流系統(tǒng)帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟的騰飛。近年來，河南食品工業(yè)取得了長足的發(fā)展，已成為全國最大的肉類生產(chǎn)加工基地。帶動了全省經(jīng)濟社會的發(fā)展與進步，食品工業(yè)已經(jīng)成為河南工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，成為農(nóng)業(yè)振興、糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收、拉動就業(yè)、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的突破口。現(xiàn)有的物流配送中心已經(jīng)成為公司發(fā)展的瓶頸，為加快農(nóng)超對接，建設一流的冷鏈物流物流配送中心與公司生產(chǎn)相配套是十分必要的，以此提高公司的物流配送能力和整體規(guī)劃效益，保證農(nóng)產(chǎn)品的11、快速流通，同時也是解決農(nóng)民賣難的重要途徑。二、建設條件、項目區(qū)建設條件該項目建設地點先在xx市xxxx工業(yè)園食品公司院內，交通便利，規(guī)劃合理。水、電、汽、通信等公用工程及設施等條件都很完備，而且鶴壁市政府為企業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)惠的政策扶持和優(yōu)質服務，有利于項目的生產(chǎn)和建設。、企業(yè)內部條件（）品牌優(yōu)勢公司“xx”牌系列雞肉產(chǎn)品經(jīng)過近多年的經(jīng)營取得消費者的認可，并獲得“xx省著名商標”、“xx省優(yōu)質產(chǎn)品”、“xx省名牌產(chǎn)品”、“守合同重信用企業(yè)”、“QS生產(chǎn)許可企業(yè)”、“國家少數(shù)民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)”等。（）食品安全標準化體系優(yōu)勢公司嚴格實施標準化建設，通過國家HACCP食品安全體系認證、ISO912、001：2008質量管理體系認證；先后被確定為“農(nóng)業(yè)標準化養(yǎng)殖示范基地”“標準化良好行為示范企業(yè)”。公司于2004年率先致力于“疫病防治體系、藥殘監(jiān)控體系、產(chǎn)品質量保障體系”的食品安全三大保障體系的建設，從飼料生產(chǎn)、種雞繁育、雛雞孵化、肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、熟食加工、冷儲運銷等肉雞一條龍生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)了標準化、規(guī)劃化、無公害化。（）在企業(yè)管理方面，公司已積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，組織管理規(guī)范，營銷隊伍健全，具有很強的開拓市場能力。公司現(xiàn)有的物流配送中心于2006年已運行，擁有一套完整的信息管理系統(tǒng)和全程冷鏈控制系統(tǒng)以及質量可追溯體系，積累了豐富的物流管理經(jīng)驗，為該項目的建成投產(chǎn)奠定了良好的管理13、基礎。（）在原料供應方面，公司已具備了從養(yǎng)殖基地、產(chǎn)品加工基地、冷鏈物流配送、銷售終端網(wǎng)絡的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，公司擁有102個肉雞養(yǎng)殖直供基地，養(yǎng)殖基地年出欄6000萬只毛雞，完全可滿足本項目生產(chǎn)需求。（）冷鏈流通體系健全，公司已形成較為完善的營銷網(wǎng)絡、冷鏈物流系統(tǒng)，已具備批發(fā)、他儲、配送之功能。因此，能夠確保農(nóng)產(chǎn)品快速配送流通。（）在市場網(wǎng)絡方面，公司已形成較為完善的終端市場網(wǎng)絡，統(tǒng)一配送的銷售終端網(wǎng)點150多個，已具備良好的市場基礎。三、實施方案編制依據(jù)、國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見；2、全國食品工業(yè)“十一五規(guī)劃；3、河南省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五“規(guī)劃；4、產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2014、05年本）。第三章建設內容新建配送中心一座，包括改造雙螺旋式速凍機2套、改造低溫熟食加工車間3000平方米、改造冷庫排管蒸發(fā)器119組；建設5000噸冷鏈物流立體冷庫1座及裝卸平臺、停車場、供水、供電、給排水及總圖工程等配套設施，總建筑面積4000平方米；購置制冷設備、冷庫貨架、堆垛機、叉車、軌道導軌、滑觸線及輸送系統(tǒng)等；運用現(xiàn)代化物流配送技術，建立智能配送中心管理系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)，配套購進服務器、計算機、打印機等信息技術設備。第四章投資概算本項目投資估算范圍包括新建冷庫、改造冷庫設備及其它附屬設施等土建、設備、安裝及其他費用。由于該項目建在食品廠區(qū)內，無需征地。公司物流配送中15、心擁有一支多輛冷藏運輸車輛的運輸隊伍，運輸工具在日常所需時已陸續(xù)購置，基本能夠滿足本項目的配送需要。項目總投資322.6萬元。其中其中：冷鏈加工改造系統(tǒng)投資142.6萬元，現(xiàn)代化物流配送系統(tǒng)180萬元（土建基礎22.5萬元，鋼架結構79萬元，冷庫貨架、堆垛機、叉車等設備投資37.5萬元，制冷設備投資21萬元，自動化輸送系統(tǒng)及信息管理系統(tǒng)投資15萬元，工器具投資5萬元）。具體投資詳見下表：配送中心投資概算表單位：萬元序號項目單價數(shù)量投資金額備注1土建基礎4000平米22.52鋼架結構793立體貨架12.34托盤9.95堆垛機12.86叉車1輛2.57軌道導軌、滑觸線及輸送系統(tǒng)108計算機管理軟硬16、件59制冷機11010冷風機34.511蒸發(fā)式冷凝器1臺1.512循環(huán)桶20.913保溫1.514閥門管道215配電0.616工器具及其它517冷鏈改造142.6合計322.6第五章資金籌措項目總投資322.6萬元。全部由企業(yè)自籌322.6萬元。第六章實施計劃項目建設工期計劃為10個月，擬分四個階段進行。一、 設計階段2010年3月-4月，包括編制報告及評估、論證、批復，準備設計資料，廠區(qū)測量勘察、初步設計及審批、施工圖設計。此階段工作已完成。二、 施工階段2011年5月-11月，投資282.6萬元，包括場地清理、廠房建設、設備購置等。三、 設施務安裝高工階段2011年11月-12月，投資4017、萬元，包括設備的安裝高度、工器具購置。四、 項目竣工驗收階段2011年12月，完成項目的竣工驗收。第七章 項目組織管理本項目的工程技術要求較高，在項目建設過程中，必須要結合建設條件，發(fā)揮建設單位和技術協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，加強工程管理，科學和合理地組織施工，確保工程有序進行，以節(jié)省投資，加快進度。為了確保項目高質量、高標準按進度計劃安排的工期完成，成立項目領導小組和籌建小組。領導小組組長由公司董事長擔任，成員由董事成員組成，負責確定項目的整體規(guī)劃設計與建設方案，外轉重大事項的協(xié)調與處理，取得上級部門支持。籌建小組負責項目的具體籌建工作，組長由經(jīng)理xxx擔任，為項目建設第一負責人，副組長xx和為項18、目建設第二負責人，小組成員由籌建處人員組成。籌建小組分工明確、職責清楚、負責到底，對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現(xiàn)場等進行管理協(xié)調和成本控制，管理措施如下：一、質量管理根據(jù)工程特點，本項目應從選購設備和建筑材料，以及施工質量等方面加強質量控制，堅持質量高標準，質量控制規(guī)范化，建立和使命質量保證體系，使質量管理工作制度化。要聘請監(jiān)理機構，督促總包及分包設專職質量部、質量科及質檢員，形成質檢網(wǎng)絡。建立分包自檢、總包復檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質量一票否決制度。要牢牢把住材料和設備選用關，嚴把工程質量關。二、進度管理針對工程特點合理的安排建設進度，根據(jù)工作前后邏輯順序組織19、工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設計實驗與施工要交叉進行，上部結構與地下工程要交叉施工，多工程要交叉作業(yè)，立體交叉施工，以確保工程有序進行。三、資金管理本項目在建設過程中要按照合同及時支付工程款，監(jiān)督施工單位挪用工程款導拖延工期，對項目資金實行專用管理，對質量不合格的工程不予驗收決算。四、現(xiàn)場管理工程建設期間，將會幾家施工單位共同施工、交叉作業(yè)，要確保施工現(xiàn)場有條不紊、文明施工。在施工期間，籌建處認真檢查落實各施工單位施工計劃執(zhí)行情況，以確保各項工程按期保質完成。第八章經(jīng)濟及社會效益分析一、經(jīng)濟效益分析本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、建設項目經(jīng)濟評價方20、法輕工行業(yè)實施細則、輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定以及現(xiàn)行有半財稅制度編制。本項目計算期定為15年，建設期年。項目基準收益率取12%。1、成本費用估算（）產(chǎn)品成本中的動力價格、水費均按現(xiàn)行市場價計算。（）工資福利費，本項目勞動定員100人，其中工人年均工資12000元/人，技術人員年均工資11000元/人，管理人員年均工資20000元/人，職工福利費按工資總額的14%計算。（）固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建筑物按30年平均折舊，設備按10年平均折舊，殘值率均取5%。（）攤銷費：遞延資產(chǎn)按年攤銷。（）修理費：按固定資產(chǎn)原值的2.5%計算。（）其它費用：包括制造費用、管理費用21、及銷售費用中扣除折舊、攤銷及工資福利后的費用。（）財務費用，包括還貸期長期貸款利息及生產(chǎn)期流資借款利息。、盈利能力分析（）銷售收入經(jīng)計算，正常年銷售收入6000萬元。（）稅金及附加本項目城建維護及教育附加分別為增值的5%和3，正常年所得稅105萬元。（）利潤本項目所得稅稅率25%，盈余公積金及公益金按15提，生產(chǎn)期內年平均利潤總額600萬元，年平均稅后利潤450萬元。（）清償能力分析本項目借款本金2000萬元，計劃償還期3年。（）財務指標分析全部投資財務內部收益率（所得稅前）28.55%；全部投資回收期（所得稅前）5.4年；本項目財務內部收益率為28.55%，遠大于基準收益率12。、盈虧平衡分22、析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP固定成本/（銷售收入稅金可變成本）100%59.07%、評價結論項目建成投產(chǎn)后，物流配送中心年物流吞吐量達20萬噸，可新增300多家連鎖店、200多個超市專柜及2000多個經(jīng)銷網(wǎng)點，年配送禽肉制品10萬噸。年新增營業(yè)收入6000萬元，年均利潤總額600萬元，所得稅150萬元，財務內部收益率28.55%，遠大于基準收益率12，投資回收期年。二、社會效益分析項目的實施可直接安排營業(yè)就業(yè)100人，年人均工資按13000元計算，直接增收130萬元；同時可培育壯大農(nóng)產(chǎn)品流通隊伍，促進農(nóng)產(chǎn)品流通。可帶動當?shù)?50戶常年參與產(chǎn)品運輸，年收入達2500萬元。項目間接安排勞動就業(yè)6000多人，可為農(nóng)民增收1億元以上。綜上所述，此項目的實施，對加快農(nóng)超對接、加速農(nóng)產(chǎn)品流通、產(chǎn)品附加值具有重大的現(xiàn)實意義，對促進農(nóng)業(yè)結構的調整，實現(xiàn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，增加勞動就業(yè)，帶動養(yǎng)殖行業(yè)升級，繁榮地方經(jīng)濟，為消費者提供安全放心的食品，提高人們的生活質量，均能直到積極的推動作用。