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1、 西安長慶鉆宇實業集團有限公司文件鉆宇發2009146號關于印發西安長慶鉆宇實業集團有限公司全面風險管理體系建設實施方案的通知公司所屬各單位：現將西安長慶鉆宇實業集團有限公司全面風險管理體系建設實施方案印發給你們，請認真貫徹執行。 西安長慶鉆宇實業集團有限公司二九年九月十七日主題詞：風險管理 體系建設 通知鉆宇公司辦公室 2009年9月17日印發西安長慶鉆宇實業集團有限公司全面風險管理體系建設實施方案為推進全面風險管理體系建設，規范企業管理行為，規避經營風險，確保企業資產保值增值和持續有效快速協調發展，根據川慶鉆探工程有限公司全面風險管理體系建設指導意見（川慶企發200822號）以及川慶9月份2、全面風險管理研討會精神和要求，結合鉆宇公司實際，特制定本方案。一、工作思路嚴格落實川慶鉆探公司全面風險管理體系建設指導意見，2009-2010年初步完成財務管理、法律事務管理、質量安全環保管理、物資采購管理和人事勞資管理五個試點專業的風險管理體系建設任務，并總結試點經驗，逐步推進其他業務的風險管理體系建設工作，到2011年底初步建立全面風險管理體系，實現生產經營管理過程逐步融合風險管理基本思路和理念，形成良好的風險管理文化，做到超前防范、控制風險、依法治企、規范管理、健康發展，提高科學管理水平。二、組織領導為了加強領導，確保全面風險管理體系建設按計劃進行，鉆宇公司成立全面風險管理體系建設領導小3、組，以及財務管理、法律事務管理、質量安全環保管理、物資采購管理和人事勞資管理五個專業工作組。（一）領導小組組 長：李 蒙 石恒春副組長：任錦珊 平郁才 楊 毅 杜玉明 成 員：機關各職能科室科長領導小組的主要職責是：1.負責公司全面風險管理體系建設方案審核并督促實施；2.負責公司全面風險管理體系建設重大問題的研究；3.負責各專業工作組風險管理策略、管理方案的審定。全面風險管理體系建設領導小組辦公室設在企管法規科，石芳娥兼任辦公室主任，具體負責以下工作：1.負責體系建設規劃的制定、審查上報工作；2.負責實施方案的制定工作；3.提出培訓方案，協助培訓機構搞好體系培訓工作；4.負責項目實施、體系審核4、組織協調工作；5.協助專業工作組推進工作進程，并及時收集反饋信息；6.負責全公司體系建設文件資料歸檔工作；7.負責領導小組日常事務。（二）全面風險管理專業工作組1按照集團公司和川慶確定的業務聯系流程，結合公司實際，目前在辦公室下設財務管理、法律事務管理、質量安全環保管理、物資采購管理和人事勞資管理五個工作組，按照統一安排和工作要求，完成相關具體工作。（1）財務管理專業工作組設在計劃財務科，組長劉旭。含財務預算管理、資產管理兩項業務。 （2）法律事務管理專業工作組設在企管法規科，組長李運。含法律事務、合同與糾紛管理、運營監控三項業務。（3）質量安全環保管理專業工作組設在質量安全環保科，組長王立5、斌。含安全環保、質量節能兩項業務。（4）物資采購管理專業工作組設在物資采供部，組長王磊。含物資采購管理一項業務。（5）人事勞資管理專業工作組設在人事勞資科，組長袁明偉。含人事任用控制和市場化用工控制兩項業務。2主要職責（1）負責本專業工作組建設方案及實施細則的制定和實施工作；（2）負責本專業組的業務培訓與檢查指導，開展專業組之間的溝通與交流；（3）統一組織本專業組開展風險初始信息收集工作，定期召開各種研討會儀，組織專家隊伍進行風險辨識與分析評價工作，開展魚刺圖分析活動；（4）負責協調與本專業組業務相關的機關科室人員組建專業工作組，形成工作團隊，統籌相關科室之間的日常工作關系；（5）負責各專業風6、險矩陣、風險列表、風險數據庫、業務流程描述、程序文件、流程圖、風險控制活動的開展及規章制度的完善等一系列體系建設的具體工作，明確責任人，按進度推進各項工作；（6）組長定期與辦公室溝通，及時參加辦公室培訓和工作會議，及時傳達落實并做好本專業工作組風險理念和宣傳報道工作；（7）負責本專業工作組體系建設文件的收集、歸納、總結和存檔文件。三、工作計劃公司全面風險管理體系建設工作總體分為重點試點、全面推進和規范完善三個階段進行。（一）重點試點階段（2009年1月2010年6月）1.啟動全面風險管理工作（2009年1月12月）（1）編制全面風險管理體系建設實施方案（2009年3月）（2）召開五個試點專業全7、面風險管理體系建設啟動大會（2009年10月）（3）舉辦全面風險管理體系建設認知與實踐講座，并進行業務培訓。（2009年1月12月）（4）在全公司范圍內廣泛開展全面風險管理的宣傳、答題等活動，營造講風險、識風險、控制風險的良好氛圍。（2009年1月起開展）2.做好初始信息收集工作（2009年10月2009年12月）各專業工作組廣泛收集與風險管理業務相關的內外部初始信息，編制風險管理事件庫。3.做好風險評估工作（2010年1月12月）（1）風險辨識：對初始信息進行篩選、提煉、對比、組合，建立風險管理識別目錄（2010年1月2月）。（2）風險分析：各專業工作組根據川慶鉆探工程有限公司全面風險管理風8、險評估指引，對已識別的風險進行魚刺圖分析，繪制風險坐標圖，形成各層面的風險矩陣（2010年3月9月）。（3）風險評價：根據風險矩陣形成風險列表，明確風險管理的優先順序（2010年10月12月）。4.制定風險管理解決方案（2011年1月2011年7月）（1）開展業務流程描述，建立程序文件，繪制流程圖，編制業務權限指引表和管理職責手冊（2011年1月3月）。（2）根據業務流程和風險分析，梳理原有工作制度并進行適應性分析、修訂和完善各項管理制度，編制試點專業的管理制度匯編（2011年1月2011年7月）。（3）匯總以前各階段建設成果，建立風險數據庫（2011年3月7月）。5.風險管理體系測試（2019、1年8月12月）（1）風險管理體系應用（2011年8月11月）。（2）風險管理體系評價、修訂和完善（2011年12月）。（二）全面推進階段（2011年1月2011年12月）總結三個試點專業風險管理體系建設的經驗和做法，在其他業務分專業開展全方位的全面風險管理體系建設工作，初步建立起公司全面風險管理體系。（三）規范完善階段（2012年及以后）對建立的全面風險管理體系進行進一步測試、修訂和完善，最終形成規范合理、運轉有序、嚴密高效的企業全面風險管理體系。在此基礎上，根據企業發展環境的不斷變化和管理水平的不斷進步，對公司全面風險管理體系進行持續性的修訂和完善。四、保證措施（一）加大宣傳力度，強化理念10、，提高認識建立和完善全面風險管理體系，是公司規范企業管理、保證經營安全的重要舉措。要通過各種形式加大宣傳力度，提高認識，樹立全員風險管理意識，特別是單位（科室）領導對全面風險管理體系建設重要性、必要性的認識，積極參與全面風險管理體系建設，增強工作的積極性和主動性。（二）強化組織領導，明確責任，落實工作進度各單位主要領導要高度重視、親自安排、落實人員、明確責任，確保全面風險管理體系建設工作有序開展。各專業工作組要按工作計劃做好全面風險管理體系建設工作。全面風險管理體系建設領導小組每周五召開全面風險管理體系建設工作例會，認真聽取各專業工作組的周工作匯報、督促工作進度；每月召開全面風險管理體系建設工11、作總結會，分析研究全面風險管理體系建設工作中存在的問題、及時指導。每階段工作結束后，要報請川慶公司體系建設管理機構進行工作評審。（三）及時總結，強化培訓，提高素質并保證質量搞好培訓是提高全面風險管理體系建設工作質量的重要保證。要開展扎實有效的培訓工作，采取專業培訓、外出調研、專題研討等多種形式，分別對管理人員和業務人員進行培訓，盡快培養一批業務骨干，使之承擔起全面風險管理體系建設的具體工作。及時總結前一階段工作，形成體系建設做法案例，為全面推進風險管理工作奠定基礎。（四）加強溝通與協調，實現統一規范運作全面風險管理體系建設工作由公司全面風險管理體系建設領導小組統一組織和專業工作組具體實施，各科12、室、各單位要增強整體意識，樹立大局觀念，按照公司對全面風險管理體系建設的整體部署和要求，認真開展工作，切實做到步調一致、標準統一、積極主動、嚴肅認真，確保全面風險管理體系建設工作任務的完成和總體目標的順利實現。附件：全面風險管理體系建設運行計劃表附件：全面風險管理體系建設運行計劃表項 目內 容主 要 工 作預 期 工 作 成 果時 間 安 排宣 傳在全公司范圍內對全面風險管理進行廣泛宣傳開展有獎答題等活動，發放風險管理知識讀物等2009年1月2009年3月培 訓舉辦講座與業務培訓風險管理體系建設認知與實踐講座，以及骨干培訓班等若干期2009年1月2009年9月初始信息收 集工作組廣泛收集與風險13、管理業務相關的內外部初始信息，編制風險管理事件庫（1）收集風險管理初始信息（疏理業務流程、組織機構和部門職責等）（2）建立風險管理事件庫（各項業務風險事件信息）2009年10月2009年12月風險識別對初始信息進行篩選、提煉、對比、組合等識別工作建立風險管理識別目錄2010年1月2010年2月風險分析對已識別的風險逐一開展魚刺圖分析活動（風險動因分析） 繪制風險坐標圖，形成各層面的風險矩陣2010年3月2010年9月風險評價根據風險矩陣形成風險列表，建立風險數據庫，明確風險管理的優先順序完成全面風險評估報告，形成風險列表2010年10月2010年12月解決方案開展業務流程描述，建立程序文件，繪制流程圖。梳理原有工作制度并進行適應性修訂（1）編制業務權限指引表和管理職責手冊（2）管理制度匯編（3）編制風險數據庫2011年1月2011年7月體系試運行及測試根據應用情況，對風險管理體系評價、修訂和完善（1）鉆宇公司風險管理評估報告（2）風險管理體系修訂意見2011年8月2011年12月提 交總結前期三個試點專業風險管理體系建設的經驗和做法，進一步細化各項控制措施，使體系建設工作向縱深發展鉆宇公司初步建立起一套完整、規范的全面風險管理控制體系2012年1月及以后