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1、四川盛龍食品有限公司德陽(yáng)市2014年市級(jí)財(cái)政支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)中央、省、市和一號(hào)文件精神和德陽(yáng)市委“一三五八”發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)著力培育新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，大力發(fā)展農(nóng)民合作組織，增強(qiáng)龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)增收，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，按照德陽(yáng)市財(cái)政局、中共德陽(yáng)市委農(nóng)辦關(guān)于印發(fā)的通知（德市財(cái)農(nóng)201449號(hào)），結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)制定四川盛龍食品有限公司德陽(yáng)市2014年市級(jí)財(cái)政支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案如下。一、項(xiàng)目名稱屠宰車(chē)間及凍庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位四川盛龍食品有限公司。三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)四川盛龍食品有限公司屠宰車(chē)間及凍庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)地2、點(diǎn)確定在廣漢楠林村二組本公司廠區(qū)內(nèi)，距廣漢市區(qū)2公里，德陽(yáng)19公里，成都市區(qū)36公里，地處成都半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，交通十分便利。四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性（一）廣漢市農(nóng)業(yè)基本情況廣漢農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)越，歷來(lái)農(nóng)耕畜牧發(fā)達(dá)，主產(chǎn)水稻、小麥、油菜、蔬菜、水果、生豬、小家禽等，水稻、小麥、油菜等農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)和品質(zhì)均居省內(nèi)前列。改革開(kāi)放以來(lái)，廣漢農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向合理。目前已形成了優(yōu)質(zhì)糧油、無(wú)公害蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、良種繁育、優(yōu)質(zhì)肉豬、優(yōu)質(zhì)小家禽等農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。先后被確定為“全國(guó)商品糧生產(chǎn)基地”、“全國(guó)園藝產(chǎn)品（蔬菜）出口示范區(qū)”、“全國(guó)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)）生產(chǎn)示范基地”、“全國(guó)家禽定點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)”、“全國(guó)3、無(wú)規(guī)定動(dòng)物疫病區(qū)”、“全國(guó)商品瘦肉豬出口基地”和四川省第一批優(yōu)質(zhì)蔬菜基地、優(yōu)質(zhì)稻谷基地、優(yōu)質(zhì)油菜基地。創(chuàng)立了金龍魚(yú)、川糧、米老頭等50多個(gè)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，“廣漢纏絲兔”、“松林桃”獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記。2013年，全市農(nóng)民人均純收入達(dá)到10870元，同比增長(zhǎng)1224元，增長(zhǎng)12.7%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值33.03億元，同比增長(zhǎng)3.6%；實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值22億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重的45%；西部特色農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)成效顯著，農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)主營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)79億元。（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性分析1.項(xiàng)目建設(shè)是標(biāo)準(zhǔn)化肉類生產(chǎn)的需要我國(guó)是世界肉類產(chǎn)量最大的國(guó)家，肉類已成為人們生活中非常重要的民生4、產(chǎn)品，肉類生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)系到每一個(gè)消費(fèi)者的身體健康。但是長(zhǎng)期以來(lái)，肉類生產(chǎn)仍是一種以追求數(shù)量為目標(biāo)的粗放增長(zhǎng)模式，隨著人們對(duì)食品安全的日益重視和政府對(duì)屠宰行業(yè)的監(jiān)管日益加強(qiáng)，項(xiàng)目的建設(shè)，能進(jìn)一步提高生豬屠宰生產(chǎn)線水平，符合肉類生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方向。（二）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家食品安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求國(guó)家為保障食品安全，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，先后頒布了中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法、中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定和中華人民共和國(guó)食品安全法等法律法規(guī)，深入推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理，進(jìn)一步提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保5、障能力。項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化生豬屠宰產(chǎn)量，滿足消費(fèi)者對(duì)安全健康肉食品的需要。（三）項(xiàng)目建設(shè)能增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動(dòng)作用通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，能促進(jìn)公司提高生產(chǎn)能力，不斷壯大公司實(shí)力，進(jìn)一步完善“龍頭企業(yè)+專合組織+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，為促進(jìn)我市“全國(guó)商品瘦肉豬出口基地”和“生豬調(diào)出大縣基地”建設(shè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收中的輻射帶動(dòng)作用，都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）屠宰車(chē)間擴(kuò)建。新增自動(dòng)化宰殺線1條。（二）冷庫(kù)擴(kuò)建。建設(shè)占地面積210(14m15m),庫(kù)容量200噸冷庫(kù)1座，設(shè)計(jì)年運(yùn)行300天，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年冷凍儲(chǔ)藏周轉(zhuǎn)肉類1000噸。主要包括冷6、藏庫(kù)土建，為雙層混凝土結(jié)構(gòu)，含鋼結(jié)構(gòu)層面、庫(kù)區(qū)、保溫材料等；冷凍儲(chǔ)藏系統(tǒng)設(shè)備，含水冷機(jī)組、冷風(fēng)機(jī)、配套管件設(shè)備等。（三）空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)。主要包括空氣能熱泵高溫?zé)崴畽C(jī)組、烘干系統(tǒng)附屬設(shè)備等。六、項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源構(gòu)成（一）投資估算編制依據(jù)1.土建工程：投資指標(biāo)依據(jù)四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額及配套文件，并參照當(dāng)?shù)匾呀ńㄖ靸r(jià)進(jìn)行估算。2.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備購(gòu)置采用設(shè)備制造廠或供應(yīng)商合理報(bào)價(jià)。3.設(shè)備安裝費(fèi)：在核定相關(guān)設(shè)備價(jià)格的情況下，按規(guī)定提取安裝費(fèi)。（二）項(xiàng)目投資總估算依據(jù)項(xiàng)目各相關(guān)建設(shè)內(nèi)容投資估算編制依據(jù)，四川盛龍食品有限公司屠宰車(chē)間及凍庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)投資總估算為90.41萬(wàn)元7、，其中：屠宰車(chē)間擴(kuò)建21.04萬(wàn)元，冷庫(kù)擴(kuò)建49.29萬(wàn)元，空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)20.08萬(wàn)元。（三）分項(xiàng)投資估算1.屠宰車(chē)間擴(kuò)建，新增自動(dòng)化宰殺線1條,包括設(shè)備安裝、車(chē)間配套改造等，需投資21.04萬(wàn)元。（1）購(gòu)置自動(dòng)化宰殺設(shè)備1套，含刨毛機(jī)、放血自動(dòng)線、自動(dòng)提升機(jī)、安裝用鋼材、安裝費(fèi)等，計(jì)16.14萬(wàn)元；（2）車(chē)間配套改造，含車(chē)間內(nèi)部整治、基槽等，計(jì)4.9萬(wàn)元。2.冷庫(kù)擴(kuò)建，占地面積210，庫(kù)容990立方米，庫(kù)容量200噸，需投資49.29萬(wàn)元。（1）冷庫(kù)庫(kù)體建設(shè)，含雙層混凝土、鋼結(jié)構(gòu)層面、保溫隔熱材料等，單價(jià)1550元/，計(jì)2101650元/=346500元；（2）冷凍儲(chǔ)藏系統(tǒng)設(shè)備，含8、40p水冷機(jī)組1臺(tái)、冷風(fēng)機(jī)DD-4001臺(tái)、電控柜、配套管件設(shè)備、安裝費(fèi)等，計(jì)146438元。3.空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)，需投資20.08萬(wàn)元。（1）空氣能熱泵高溫?zé)崴畽C(jī)組3臺(tái)，60000元/臺(tái)，計(jì)180000元；（2）烘干系統(tǒng)附屬設(shè)備，含溫濕度全自動(dòng)控制柜1個(gè)8500元，水箱、管道及保溫1批9800元，計(jì)18300元；（3）運(yùn)輸及安裝費(fèi)等計(jì)2500元。（四）資金來(lái)源構(gòu)成四川盛龍食品有限公司德陽(yáng)市2014年市級(jí)財(cái)政支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目，屠宰車(chē)間及凍庫(kù)擴(kuò)建共需資金90.41萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌資金50.41萬(wàn)元，占總建設(shè)資金的55.76%，自籌資金主要用于自動(dòng)化宰殺線設(shè)備、制冷設(shè)備購(gòu)置；9、申請(qǐng)德陽(yáng)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金40萬(wàn)元，占總建設(shè)資金的44.24%，財(cái)政專項(xiàng)資金主要用于冷庫(kù)擴(kuò)建內(nèi)容中的庫(kù)體建設(shè)和空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助（見(jiàn)下表）。項(xiàng)目投資估算及建設(shè)資金構(gòu)成與用途表項(xiàng) 目序 號(hào)投資估算資金構(gòu)成與用途備 注數(shù)量單價(jià)（元）投資（萬(wàn)元）企業(yè)自籌資金（萬(wàn)元）德陽(yáng)級(jí)財(cái)政資金（萬(wàn)元）合 計(jì)90.4150.41401.屠宰車(chē)間擴(kuò)建21.0420.95自動(dòng)化宰殺線1-1 自動(dòng)化宰殺設(shè)備1套16.1416.141-1-1 刨毛機(jī)1臺(tái)310003.13.1型號(hào)pml-2001-1-2 放血自動(dòng)線1套30000331-1-3 自動(dòng)提升機(jī)1臺(tái)600000.60.61-1-4 雙規(guī)線300m1404.210、4.21-1-5 安裝用鋼材8.5噸46003.913.911-1-6 設(shè)備安裝費(fèi)1.331.331-2 車(chē)間配套改造4.94.92.冷庫(kù)擴(kuò)建210155049.2919.29302-1 冷庫(kù)庫(kù)體建設(shè)210165034.654.6530含雙層混凝土保溫隔熱材料等2-2 冷凍儲(chǔ)藏系統(tǒng)設(shè)備14.6414.64含水冷機(jī)組、冷風(fēng)機(jī)2-2-1 40p水冷機(jī)組1臺(tái)580005.85.82-2-2 冷風(fēng)機(jī)DD-4001臺(tái)370003.72-2-3 電控柜、配套管件設(shè)備、安裝費(fèi)等5.15.13.空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)20.0810.08103-1空氣能熱泵高溫?zé)崴畽C(jī)組3臺(tái)6000018810型號(hào)規(guī)格為KRS-11、38HG3-2烘干系統(tǒng)附屬設(shè)備1.831.833-2-1 溫濕度全自動(dòng)控制柜1個(gè)85000.850.85帶手動(dòng)3-2-2 水箱、管道及保溫1批98000.980.98國(guó)標(biāo)3-2-3 運(yùn)輸及安裝費(fèi)等0.250.25七、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為6個(gè)月，即自2014年11月1日起至2015年4月30日止。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1.2014年12月1日2015年2月28日，屠宰車(chē)間擴(kuò)建，完成車(chē)間配套改造、自動(dòng)化宰殺線設(shè)備安裝。2.2014年11月1日2015年3月31日，完成冷庫(kù)擴(kuò)建。（1）2014年11月1日2015年1月31日，完成冷庫(kù)庫(kù)體建設(shè)；（2）2015年2月1日212、015年3月31日，完成冷庫(kù)冷凍儲(chǔ)藏系統(tǒng)設(shè)備安裝。3.2015年1月31日2015年3月31日，空氣源熱水供水系統(tǒng)建設(shè)。4.2015年4月1日20日，完成所有設(shè)備的調(diào)試、進(jìn)入試運(yùn)階段。5.2015年4月20日30日，全面竣工驗(yàn)收，投入正式運(yùn)行。八、項(xiàng)目組織管理（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)由廣漢市委農(nóng)工委牽頭成立廣漢市2014年德陽(yáng)市市級(jí)財(cái)政支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市委農(nóng)工委主任任組長(zhǎng)，市財(cái)政局和農(nóng)工委分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)和監(jiān)督檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市委農(nóng)工委，辦公室主任由市委農(nóng)工委副主任兼任。（二）13、強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理的相關(guān)要求，切實(shí)建立健全資金管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目督查，嚴(yán)格依照程序科學(xué)合理安排項(xiàng)目資金的使用，專款專用，專人管理，確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范透明、安全有效。九、項(xiàng)目效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成投入使用后，年生豬標(biāo)準(zhǔn)化宰殺能力提高到16萬(wàn)頭，新增4萬(wàn)頭，新增銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元以上，銷(xiāo)售總收入可達(dá)到1.32億元以上，新增利潤(rùn)100萬(wàn)元；同時(shí)，凍庫(kù)的擴(kuò)建，年可冷凍儲(chǔ)藏周轉(zhuǎn)肉類1000噸，實(shí)現(xiàn)淡儲(chǔ)旺供，有效調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需平衡，延長(zhǎng)銷(xiāo)售時(shí)間和半徑，解決規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖大戶和農(nóng)民賣(mài)難問(wèn)題，提高豬肉增值效益，按每噸增值效益1000元計(jì)算，可增加收入100萬(wàn)元，14、扣除凍庫(kù)運(yùn)行成本、人工費(fèi)等40萬(wàn)元，年可再增加利潤(rùn)60萬(wàn)元，合計(jì)160萬(wàn)元，公司年總利潤(rùn)可達(dá)283.8萬(wàn)元。7個(gè)月就可收回項(xiàng)目建設(shè)投資。（二）社會(huì)效益項(xiàng)目建成后，以企業(yè)為龍頭，能不斷完善“龍頭企業(yè)+專合組織+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，公司與專合組織、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、規(guī)模養(yǎng)殖戶緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制將更加緊密，年可帶動(dòng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)4萬(wàn)頭以上，增加產(chǎn)值4000多萬(wàn)元，帶動(dòng)農(nóng)民新增純收入800萬(wàn)元以上，輻射帶動(dòng)和助農(nóng)增收能力得到很大提升；生豬的標(biāo)準(zhǔn)化宰殺，能有效提高豬肉質(zhì)量安全水平，向廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，確保人民群眾的身體健康。（三）環(huán)保效益一是項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步完善無(wú)害化處理設(shè)施和病豬隔離區(qū)，可對(duì)可疑病豬采取把血液和浸出物完全隔離的方式進(jìn)行撲殺，避免疫情傳播；二是按照豬場(chǎng)廢棄物處理實(shí)行減量化、無(wú)害化、資源化的原則，通過(guò)無(wú)害化處理焚燒爐和廢水處理池進(jìn)行處理；三是利用沼氣池、沉淀池對(duì)糞便污水進(jìn)行處理，通過(guò)厭氧發(fā)酵腐熟，為農(nóng)作物提供大量?jī)?yōu)質(zhì)有機(jī)肥，實(shí)現(xiàn)就地轉(zhuǎn)化吸收，根治對(duì)周邊環(huán)境的污染。因此，該項(xiàng)目建成后具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)保效益。