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1、煙葉分公司開展優秀煙葉收購站創建活動督辦檢查工作方案各煙草站：為認真貫徹落實國家煙草專賣局關于在全國煙草行業基層單位開展優秀煙葉收購站創建活動的意見（國煙人2009149號）文件和趙全意局長的講話精神，檢驗優秀煙葉收購站創建活動取得的成效，切實加強對全縣優秀煙葉收購站創建活動的檢查督導，確保我縣優秀煙葉收購站創建活動的廣泛深入開展，努力將國家局、省局和州公司的精神落到實處，促進我縣煙站創優活動取得明顯成效。按照恩施州煙草專賣局（公司）工作要求，縣煙葉分公司將組成創建工作督辦檢查專班，對各煙草站創建工作開展情況進行檢查督辦，現將有關事項通知如下：一、工作目標通過開展對各站優秀煙葉收購站創建活動的2、檢查督導，及時了解和掌握基層單位活動開展情況，總結好經驗和好做法，進一步強化下半年創優工作措施，切實調動煙站員工參與創優活動的積極性，達到“規范基層經營、增強基層活力、筑牢發展基礎，增強企業凝聚力，實現黨組織建設、員工隊伍建設、綜合管理、經濟運行、基層創優上水平”的工作目標。二、檢查方式及檢查組（一）檢查方式本次督辦檢查采取在各煙草站自查的基礎上進行檢查考核。由縣公司綜合辦牽頭，從生產辦、質檢辦、財務辦等相關科室抽調人員組成檢查督辦組，對曉關、椿木營、椒園、萬寨、珠山、沙道溝等六個開展優秀煙葉收購站創建活動煙草站的創建工作進展情況，采取煙草站必檢、收購組隨機抽查的方式，通過看、聽、問、訪、督等3、形式進行檢查督導。具體督辦檢查細則按恩施州煙草專賣局年優秀煙葉收購站創建活動實施方案和縣優秀煙草站創建階段檢查支撐材料記錄清單執行（詳見附件）。（2）檢查組組成人員組長：三、檢查內容本次督辦檢查內容依據年優秀煙葉收購站創建活動實施方案中的評分細則，著重檢查創優工作中的總體要求，隊伍建設，現場管理，設施設備，制度建設、隊伍建設、黨建、創新、生產經營過程管理等項目中的痕跡化管理。經營業績等需第三、四季度及年終考核的相關內容不在檢查之列。（一）檔案資料部分1.組織機構。主要看是否成立了組織和辦事機構，人員和職能是否到位。2.計劃方案。主要看是否結合工作實際制訂可操作的創建工作計劃，主題是否鮮明，特色4、是否突出，目標是否切合實際，對收購組和員工要求是否明確，載體是否具有創新特色。3.思想發動。通過查看資料，召開座談會，隨機抽問等形式，看全體員工是否知曉創優活動目的、意義和內容等，氛圍是否濃厚，積極性是否高。4.痕跡管理。（1）管理制度落實、計劃分解、戶均種植面積、崗位設置及技術員人均工作量的痕跡資料。（2）煙農戶籍檔案管理。包括裝袋資料（煙農合同、煙農種煙申請、煙農基本情況登記表、煙農考核表卡1、卡2、煙農戶籍化信息記載卡）、生產經營管理過程中的痕跡資料。（3）技術服務指導痕跡資料。包括煙葉收購站、組和個人工作日志（技術員工作日志、預檢日志、主檢日志、倉庫管理日志）、各類臺賬（安全臺賬、倉庫5、臺賬、煙葉收購臺賬、資產管理臺賬、預檢工作臺賬）、煙站技術員和煙農培訓資料、入戶指導記錄等已實施工作的痕跡資料和擬實施工作的安排情況（以煙草站和收購組技術員記錄等為準）。（4）全套財務管理資料（5）創建資料。查看煙站創優活動文件、通知、簡報以及活動信息、圖片、簡報、展牌圖片等是否收集存檔。（二）宣傳氛圍部分1.在煙站的宣傳欄、櫥窗等載體是否有煙站創優活動的重要意義、主要內容和目標要求的宣傳。2.開展煙站創優活動氛圍是否濃厚，宣傳欄和宣傳標語是否有煙站創優活動內容。3. 是否及時將開展煙站創優活動情況、先進典型和經驗做法報縣公司優秀煙葉收購站創建活動領導小組辦公室。4.交通要道、顯眼位置上是否有6、煙站創優活動的宣傳標語。5、煙農、技術員煙站創優活動的重要意義、主要內容和目標要求是否知曉。（三）現場檢查部分1.參與覆蓋。隨機抽查一個收購組，檢查了解該收購組優秀煙葉收購站創建活動的員工知曉率、落實率和參與度。2.以點帶面，示范帶動。看各煙草站煙葉生產技術服務樣板示范情況，檢查了解本單位的亮點以及樣板示范點責任人的工作開展情況。3.站容站貌是否煥然一新。檢查了解各煙草站辦公區、收購區、生活區、倉儲區功能布局是否科學合理，日常管理是否到位，企業文化是否跟進。四、相關要求（一）提高認識，做好迎接驗收的各項準備工作。本次督辦檢查工作分段安排，9月1日15日各站自查完善，縣公司檢查專班自9月16日開7、始檢查督辦。各煙草站要按照州局文件精神，對照評分細則和檢查內容，做好自查自評，及時查漏補缺，做好各類資料、檔案的準備工作，無相關痕跡資料的單位視同該項工作未落實。（二）實事求是地搞好督辦檢查工作。相關科室要抽調業務熟悉、認真負責的人員參加檢查。檢查組成員實行一崗雙責，要求客觀公正，堅持原則，認真對表逐項檢查，確保檢查質量。同時，負責所抽調科室職責范圍內的創優業務指導和工作督辦。要根據對各煙草站的督辦檢查情況認真填寫督辦檢查報告，交縣公司創優辦存檔。檢查結果作為全年基層創優工作考核的重要依據。附：縣優秀煙草站創建階段檢查支撐材料記錄清單縣優秀煙草站創建階段檢查支撐材料記錄清單一級指標二級指標三級8、指標檢查情況評分備注序號支撐材料清單（年）檢查范圍是否安排是否落實有無資料分值自評分考評分本次下次總體要求概況1 優秀煙葉收購站建設資料目錄52 省、州煙煙草專賣局（公司）優秀煙葉收購站創建實施方案3宣煙葉辦6號縣煙葉分公司關于印發年基層創優工作實施方案的通知4 xxx煙草站優秀煙葉收購站創建實施方案5 標準化煙草站建設情況介紹6 優秀煙葉收購站創建達標情況匯報煙站規模7優秀煙草站創建工作總結8宣煙葉政2號縣煙葉分公司關于印發年綜合責任目標考核辦法的通知9年煙葉種植規模匯總表、花名冊；10煙葉技術員生產技術服務指導責任范圍情況統計表。11煙葉技術員生產技術服務指導人均勞效統計表12縣公司、煙草9、站合同管理文件13 xxx煙草站及標準化點平面圖計劃合同14宣煙葉政2號縣煙葉分公司關于印發年綜合責任目標考核辦法的通知1015煙草站下達到各收購組的煙葉生產、收購計劃文件；16年煙葉種植合同簽訂情況匯總表、花名冊；17年煙葉收購合同完成情況匯總表、花名冊；生產收購18年各收購組煙葉收購、打包成件日報單；1019年各收購組煙葉收購運單20年各收購組煙葉收購臺賬21恩施州烤煙統一接收質檢單；22中心庫交接煙葉二次驗級合格率（降級率）統計表；設施設備規劃布局23煙站區域劃分示意圖（收購區、倉儲區和辦公生活區）1024收購區場地照片；25煙農等候休息區照片；26預檢編碼區照片；27檢驗定級區照片；210、8觀察退煙區及解碼過磅區照片；29成包區示意圖、照片；30煙葉庫照片；31農用物資庫照片；32辦公區的辦公室照片。33會議（培訓）室、煙農學校照片。規劃布局34煙農服務(接待)室照片。35生活區的食堂照片。36生活區的宿舍等照片。37收購區、倉儲區和辦公生活標示配置情況登記表；現場管理場地面積(單磅組)38煙農等候休息區、預檢編碼區、檢驗定級區、散葉堆放區功能到位情況統計表539煙農等候休息區、預檢編碼區、檢驗定級區、散葉堆放區功能到位圖片資料設施設備40辦公自動化煙站管理模塊、進銷存系統、國家局基礎軟件管理使用到位情況跟蹤檢查登記表。541煙農等候休息區的舉報箱、茶水、便民箱、收購區、倉儲區11、內部各功能區域標識到位情況圖片、文字材料。文檔管理42與檔案內容相對應的檔案目錄齊全；543農戶戶籍化管理檔案種煙農戶基本情況登記表44種煙申請45煙農考核表（卡1、卡2）46戶籍化信息登記卡47煙農合同48卷宗目錄49各種財務檔案；50安全管理臺賬；51技術員工作日志。公示管理52煙站人員基本情況名冊（電子、紙質文檔和公示圖片）；1053煙站人員崗位職責（電子、紙質文檔和公示圖片）；54法規政策宣傳、監督舉報電話（電子、紙質文檔和公示圖片）；55當日預檢安排表（電子、紙質文檔和公示圖片）；56煙葉收購流程圖（電子、紙質文檔和公示圖片）；57煙葉收購價格（電子、紙質文檔和公示圖片）；58煙葉扶12、持政策（電子、紙質文檔和公示圖片）；59煙用物資價格資料（電子、紙質文檔和公示圖片）；60煙用物資補貼文件（電子、紙質文檔和公示圖片）；61煙葉等級樣品展示、宣傳欄照片（電子、紙質和公示圖片）倉庫管理62各收購組庫內物資分類堆放檢查資料、照片；563煙葉堆放區及堆頭標識照片；64煙葉倉庫管理日志封面及表格65縣煙葉分公司煙用物資倉庫管理日志66倉庫臺賬、報表。安全管理67縣公司安全生產（保衛）責任體系建設領導小組文件568xxx煙草站關于成立安全生產工作領導小組的通知69xxx煙草站年度安全生產工作要點70xxx煙草站安全生產工作年初計劃71xxx煙草站安全隱患排查治理工作方案72xxx煙草站13、年安全生產事故搶險預案73縣公司安全生產（保衛）責任體系建設責任書74煙草站安全生產（保衛）責任體系建設責任書75煙草站安全生產（保衛）責任體系建設組織機構圖；76各點安全隱患需整改情況77xxx煙草站車輛及駕駛員登記臺賬78 基本安全設施、器材配備情況登記表；79安全生產月檢查表80安全生產（保衛）工作檢查及獎懲兌現資料。81xxx煙草站年綜治、安全工作總結質量管理入戶預檢82縣公司煙葉預檢工作文件1083煙草站煙葉預檢工作方案；84預檢員預檢工作職責;85預檢員預檢責任范圍統計表；86煙葉預檢交售通知單；87煙葉預檢每日臺賬；88預檢員績效掛鉤及獎懲資料；89預檢員預檢工作日志樣品管理9014、指導樣品制作痕跡資料；1091煙葉標準化收購管理收購質量管理例會記錄（每日收購前看樣品，晚上看倉庫記錄）92主檢工作日志。隊伍建設技術人員、崗位設置、人員素質93員工檔案預檢、初檢員、定級員培訓上崗證書、主檢的省局頒發的職業技能資格證書復印件；294宣煙葉人1號縣煙葉分公司關于調整人員配置的通知95站長、主檢的高級工或助理以上職業資格、技術職稱復印件。96縣公司站長、副站長（安全員）、主檢崗位設置文件497站長、副站長（安全員）、主檢花名冊、聘任文件98站長、副站長（安全員）、主檢學歷及職稱情況登記表2制度落實99管理制度財務管理制度2100信息化管理制度101物資管理制度102煙葉種植合同管15、理制度103會議制度104培訓制度105煙葉收購十不準制度106學習制度107安全消防制度108食品衛生安全管理制度109崗位職責站長崗位職責110煙草站副站長崗位責任制111物資保管員崗位責任制112煙草站出納崗位責任制113煙葉倉庫管理員崗位職責114定級員崗位職責115主檢員（組長）崗位職責116初檢員職責117付款員崗位職責118編碼員崗位職責119司磅（開票）員崗位職責120食堂管理人員工作職責121崗位說明書(1)站長崗位說明書122(2)副站長崗位說明書123(3)微機員崗位說明書124(4)組長崗位說明書125(5)技術員崗位說明書126(6)出納員崗位說明書127(7)保管員16、崗位說明書128考核方案（1)xxx煙草站年目標任務考核辦法129 煙葉生產階段考核辦法130煙葉基礎設施建設考核辦法131 煙葉收購環節考核辦法132 內部管理考核辦法133（2)xxx煙草站微機管理員考核方案134（3)xxx煙草站安全生產管理考評細則135（4)xxx煙草站年預檢考核方案隊伍建設制度落實136育苗環節檢查考核通知、方案137檢查考核現場記錄資料138檢查考核得分情況匯總表139檢查考核結果通報140各煙草站檢查考核整改回執報告141移栽環節檢查考核通知、方案142檢查考核現場記錄資料143檢查考核得分情況匯總表144檢查考核結果通報145各煙草站檢查考核整改回執報告146大田管理環節檢查考核通知、方案147檢查考核現場記錄資料148檢查考核得分情況匯總表149檢查考核結果通報150各煙草站檢查考核整改回執報告151采烤、分級、預檢收購環節檢查考核通知、方案152檢查考核現場記錄資料153檢查考核得分情況匯總表154檢查考核結果通報155各煙草站檢查考核整改回執報告156財務管理資料。創新工作157州公司創新工作文件158縣煙葉分公司創新工作文件159煙草站創新工作方案160煙草站創新工作痕跡資料支部建設161(1)xxx煙草站黨員名單162(2)煙草站年黨員登記表