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1、義煤氣201345號關于印發義馬氣化廠“零泄漏工廠”創建實施方案（修訂版）的通知廠屬各單位：為鞏固和深化2012年“零泄漏工廠”創建成果，持續提升企業精細化管理水平，構建安全生產長效機制，根據豫煤氣201337號關于印發煤氣化公司“零泄漏工廠”創建考核實施辦法的通知，特制訂本實施方案。特此通知附：義馬氣化廠“零泄漏工廠”創建實施方案（修訂版）二0一三年三月三日義馬氣化廠綜合管理部 2013年3月19日 校對：劉延群 共印4份 義馬氣化廠“零泄漏工廠”創建實施方案（修訂版）為鞏固和深化“零泄漏”創建成果，持續提升全廠精細化管理水平，構建安全生產長效機制，特制訂本實施方案。一、管理目標按照河南煤化2、集團煤氣化公司“零泄漏”管理目標要求，深入推行“零泄漏工廠”創建工作，消除A、A+級漏點，減少B、C級漏點，并對漏點做到可防可控，保證裝置的安全、穩定運行并有效改善廠區環境。 二、組織機構及職責分工成立“零泄漏工廠”創建領導小組組 長：李雪平 王衛華副組長：劉志輝 郭昭彰 鄧 峰 李英偉 成 員：狄朝陽 張義勇 梁學博 姚正強 劉新峰 各分廠廠長 領導小組下設“零泄漏工廠”創建辦公室，具體負責對全廠“零泄漏工廠”創建日常工作的組織、監督、考核，辦公室設在生產部，辦公室主任由生產部部長兼任；“零泄漏工廠”創建辦公室牽頭組織每月對各單位“零泄漏”創建情況的檢查，并根據分工情況設置三個專業小組。 （3、一）漏點排查小組組 長：狄朝陽成 員：各分廠副廠長、生產部專工及分廠工藝技術員 （二）漏點治理小組組 長：姚正強 成 員：葛 鵬、各分廠檢修副廠長、機動部專工及分廠檢修技術員（三）技術攻關小組組 長：李英偉 成 員：狄朝陽 姚正強 各分廠生產副廠長、檢修副廠長以及生產部、機動部專工職 責：1、漏點排查小組負責對現場漏點進行分級登記；負責對B、C類漏點處理情況進行跟蹤、檢查、考核。2、漏點治理小組負責落實各項設備管理制度，填寫各類技術臺帳，組織現場漏點的治理工作，并對漏點治理進行統計、分析。機修分廠負責漏點具體消除工作。3、技術攻關小組負責對全廠難以處理的漏點及反復出現的漏點進行攻關，從根本上消4、除漏點。三、管理標準（一） “零泄漏”管理流程現場漏點按照A+（泄漏危險介質或可能造成裝置停車而需立即處理的漏點）、A（具備人員、材料條件后就能處理消除的漏點）、B（需列入機會檢修臺帳待裝置或系統停車后才能處理的漏點）、C（難以處理或多次處理仍反復泄漏而需要攻關處理的漏點）進行分級，現場漏點繼續推行四級分級治理。崗位人員發現漏點后對漏點分級進行確認，確認后按如下程序執行： 1、A+類漏點，分廠確認屬實后立即匯報調度室，生產部配合分廠組織處理，在處理完成前分廠要采取有效措施以防止漏點擴大化。2、A類漏點，分廠準備所需材料及處理條件齊備后，安排工藝人員或聯系檢修人員進行處理，原則上在發現漏點后的次5、日就消除完畢。3、B類漏點，列入分廠機會檢修臺賬，分廠機會檢修臺帳中應包括對漏點的現狀描述、風險評估、風險控制措施及處理漏點所需的工藝處理方案、檢修方案、備件材料等內容；生產部匯總各分廠機會檢修臺賬，根據處理漏點所需的工藝條件建立全廠機會檢修臺帳，并發至機動部。機動部督促備件材料、工器具、人員的準備落實工作。生產部根據生產運行情況安排B級漏點處理時機并提前通知機動部，機動部負責B級漏點消除的工作安排，工藝分廠及電儀分廠、機修分廠負責消漏工作的具體實施。 4、C類漏點，機動部統一建立臺帳，并與生產部及各分廠結合成立攻關小組，攻關小組制訂合理的技術攻關方案和計劃消除時間，機動部對攻關方案的實施過程6、進行跟蹤和考核。5、在漏點位置、泄漏介質、預防措施、處理計劃登記的基礎上，機動部大力推行“零泄漏工廠”創建現存漏點、已消除漏點和新增漏點動態趨勢管理法，建立完善現存漏點、已消除漏點和新增漏點全廠漏點趨勢圖。6、機動部強化A+、A、B、C四類漏點月度對比分析，從檢修質量、計劃檢修管理、崗位操作等方面，查找新增漏點產生的原因，針對C類現存漏點采取防控措施，制定檢修方案、技改方案或技術攻關，對漏點的發現和治理情況進行圖表化管理，確保查漏治漏消漏減漏整改力度.7、各分廠統計從每周四12:00到下周四12:00時間段的漏點數量，每周五12:00以前報至生產部，生產部匯總后，發送至機動部，各分廠在每月207、日上報對機修分廠的建議考核項。（二）漏點管理目標漏點總量呈逐月下降趨勢，現場所存在的A、A+類漏點量為零、B類及C類漏點逐步消除；動密封點的泄漏率0.3，靜密封點的泄漏率0.1；全部設備完好率98%，主要設備完好率98%，儀器儀表完好率96%；不出現因泄漏而造成的污染、著火事故。機動部每周五按照生產部所制定的表格，向生產部報送B、C類漏點處理進度及完成情況，并在每月20日對漏點處理情況及漏點新增情況進行分析。生產部對漏點排查、治理情況進行匯總，對下周工作提出要求。（三）現場管理目標1、廠區內綠化面積已占可綠化面積的70%以上，生產區域整齊、清潔，消除臟、亂、差，地面無垃圾、無堆物，衛生無死角。8、做到溝見底，軸見光，設備見本色。 2、廠內對施工區域與生產區域應有明顯的分界標識，保證生產區域不受影響。3、生產區域檢修，嚴格執行文明檢修，做到工完料凈場地清。 四、推進和考核1、 “零泄漏”創建辦公室每月組織對各分廠“零泄漏”創建工作進行一次檢查、考核。2、 零泄漏創建實施動態考核，上半年，對達到該制度中“零泄漏”創建標準（考核得分85分以上），每高出1分，獎勵5分；下半年對達到該制度中“零泄漏”創建標準（考核得分90分以上），每高出1分，獎勵10分；月度考核未達到“零泄漏”創建標準（考核得分不夠85分）要求的分廠，每低1分，處罰10分。3、按照考核標準，在月度檢查中因存在否決項而取消“零泄9、漏分廠”稱號的分廠需按照“零泄漏分廠”程序重新申報驗收；每月20日時，凡未取得“零泄漏分廠”稱號的分廠按人均80元考核內部市場化工資。 4、各主管部室在每月25日前將本系統當月工作開展情況及匯總的當月考核結果上報創建辦； 5、根據“零泄漏工廠”創建工作分工，對主要管理部室企管部、生產部、機動部、安環部的工作納入執行力考核，根據上級檢查及零泄漏工作推進情況，月底由創建辦提出考核意見，報廠領導決策進行獎懲。6、創建辦對各系統、分廠上報的檢查（自查）結果進行逆向倒查，每查出一處自查報告中未發現的問題，扣相關部室100元。7、對上級（煤氣集團公司）零泄漏檢查中發現的問題，自查報告中沒有發現的加倍處罰；10、上級部門提出批評的項目對責任單位加倍處罰；上級部門提出表揚的落實到分廠加倍獎勵。獎罰按照標準分值的2倍兌現。8、各分廠檢查得分情況在內部市場化工資中兌現獎罰，“零泄漏工廠”專業市場基礎分為100分，專業市場獎罰控制在50% 。六、附則1、原義馬氣化廠2012年“零泄漏工廠”管理方案（修訂版）(義煤氣2012227號)廢止。2、本方案自下發之日起執行，解釋權歸義馬氣化廠“零泄漏工廠”創建辦公室。 附件：義馬氣化廠“零泄漏分廠”創建評審及月度考核標準“零泄漏分廠”創建評審及月度考核標準考評項目考評內容及標準評分標準及分值得分檢查單位1.1“零泄漏分廠”的必備條件(否決項)月度檢查時存在具備條件但未11、處理的A/A+類漏點一項不符合取消創建條件否決項生產部動、靜密封點泄漏率低于目標機動部三廢無組織排放生產部因泄漏造成污染、著火事故安環部1.2 制度 管理(10分)嚴格按照設備動力管理責任制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備密封管理制度一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備包機管理制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備技術基礎管理制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備維護保養管理制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備事故管理制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備潤滑管理制度執行一項不符合扣0.5分機動部嚴格按照設備巡檢管理制度執行一項不符合扣0.5分機12、動部1.3技術臺帳管理（5分）建立完善靜、動密封管理檔案檔案（臺帳）缺一項，扣1分；臺賬填寫不合要求，每項扣0.5分；機動部 建立完善消漏堵漏記錄機動部 建立完善機動月報機動部 建立完善密封臺帳檔案（臺帳）缺一項，扣1分；臺賬填寫不合要求，每項扣0.5分；機動部 建立完善潤滑臺帳機動部 建立完善機會檢修臺帳機動部 建立完善事故臺帳機動部 1.4指標 （5分）全部設備完好率98%全部設備完好率、主要設備完好率、儀器儀表完好率每降低1%，扣0.5分機動部主要設備完好率98%機動部儀器儀表完好率96%機動部1.5過程控制（35分）1.5.1 A+類漏點，分廠確認屬實后立即匯報調度室，生產部配合分廠組13、織處理，在處理完成前分廠要采取有效措施以防止漏點擴大化。一項不符合扣2分生產部1.5.2 A類漏點，分廠準備所需材料及處理條件齊備后，安排工藝人員或聯系檢修人員進行處理，原則上在發現漏點后的次日就消除完畢。一項不符合扣1分生產部 B類漏點，列入分廠機會檢修臺帳，并在每周五報至生產部、機動部。分廠機會檢修臺帳中應包括對漏點的現狀描述、風險評估、風險控制措施及處理漏點所需的工藝處理方案、檢修方案、材料等內容；具備條件積極組織消漏。一項不符合扣0.5分生產部各分廠每周四向生產部報送本周所存在漏點、漏點消除情況，并在每月20日上報對機修分廠的建議考核項及“零泄漏”創建總結及漏點處理過程中出現的亮點一項14、不符合扣1分生產部、推行現存漏點、已消除漏點和新增漏點動態趨勢管理法，建立完善現存漏點、已消除漏點和新增漏點全廠漏點趨勢圖一項不符合扣1分機動部漏點統計要及時準確、漏點掛牌要符合評級標準及時更新漏點現場管理動態公示牌一項不符合扣1分機動部對A+、A、B、C四類漏點進行月度總結，對比分析，從檢修質量、計劃檢修管理、崗位操作等方面，查找A、B兩類新增漏點產生的原因一項不符合扣1分機動部分廠嚴格控制新增B/C類漏點量，使其處于下降趨勢每增加一個，扣0.5分，減少一個，加0.5分生產部工藝分廠每月20日前向生產部報對機修分廠的考核一次不相符扣1分生產部1.6現場標準化(15分)生產現場達到“一平”：地15、面平整；“二凈”：門、窗玻璃凈，墻壁地面凈；“三見”：溝見底、軸見光、設備見本色；“四無”：無垃圾、無雜草、無廢料、無閑散設備；“五不漏”：不漏料、不漏油、不漏電、不漏水、不漏氣一項不符合扣0.5分生產部檢修現場必須做到 “三凈”：停工場地凈；檢修場地凈；開工場地凈。一項不符合扣0.5分機動部生產現場道路、場地等應保持整齊清潔，無垃圾、無雜草、無雜物、無積水，不隨意堆放物資器材。一項不符合扣0.5分生產部主要道路平整暢通，路標齊全，溝道、窨井、孔洞蓋板齊全、完整，下水道無堵塞，電纜溝、管溝內整潔無雜物、無積水一項不符合扣0.5分生產部檢修、施工現場所需的各種工器具、備件、零部件、廢舊物品等按指16、定區域，整齊有序擺放，做到工完料盡場地清一項不符合扣0.5分機動部現場使用的各種膠管、水帶，不用時要及時收回或定點盤旋存放一項不符合扣0.5分生產部1.7文明檢修(5分)、進入現場檢修人員及管理人員，必須著勞保裝，要有本單位的明顯標志）正確佩戴統一的合格安全帽。高處作業按規定佩帶安全帶、設安全網。一項不符合扣0.5分安環部、嚴格按照檢修工序卡進行設備檢修，做到票證齊全填寫規范，并在大修完成3天后及時完善檢修任務書。一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到“五不準”：沒有辦理有關票證不準作業；不戴安全帽不準進入現場；沒有安全帶不準高空作業；沒有檢查過的起重設備不準起吊；危險區沒有警示欄桿(繩)無17、人監護不準作業一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到“三不檢修”：任務不清、情況不明不檢修；安全措施不健全不檢修；質量標準、安全措施、技術措施交底不清楚不檢修一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到“三條線”：工具擺放一條線；配件零件擺放一條線；材料擺放一條線一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到“三不見天”：潤滑油不見天;清洗過的機件不見天;鉛粉不見天；“三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下來的零件不落地；污油臟物不落地一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到“五不亂用”：不亂用大錘、管鉗、扁鏟;不亂拆、亂卸、亂拉、亂頂；不亂動其它設備；不亂打保溫層;不亂用其它設備零附件一項不符合扣018、.5分機動部、檢修現場用電執行“三級配電、兩級保護”達到“一機、一閘、一漏”，禁止私拉亂扯一項不符合扣0.5分機動部、檢修現場做到 “三凈”：停工場地凈；檢修場地凈；開工場地凈一項不符合扣0.5分機動部1.8環境衛生管理（10分）、樓道、走廊、樓梯、樓梯間、會議室、大廳、門、窗、玻璃、墻壁等公共場所環境清潔，無積灰、無蛛跡、無積水、無垃圾等雜物一項不符合扣0.5分企管部、辦公室內辦公桌、椅、箱、柜擺放有序整潔，無積灰、無蛛跡、無積水、無垃圾等雜物一項不符合扣0.5分企管部、工作臺桌面整齊、清潔，水、電、暖通、消防、通訊等設施保持完好，干凈整潔一項不符合扣0.5分企管部、控制室內文件資料柜內文件19、資料、文件夾排列有序一項不符合扣0.5分生產部、洗手間設施齊全完好，便池無結垢，地面干凈、無積水、無雜物，墻壁無積灰，墻角無蜘蛛網，環境清潔，無異味一項不符合扣0.5分企管部、廠內汽車、摩托車、自行車停放指定位置，車場車輛停車有序、整齊，場地干凈清潔一項不符合扣0.5分企管部、廠區道路、場地等應保持整齊清潔，無垃圾、無雜草、無雜物、無積水、五不規則臨建，不隨意堆放物資器材一項不符合扣0.5分企管部、主要道路平整暢通，路標齊全，溝道、窨井、孔洞蓋板齊全、完整，下水道無堵塞，電纜溝、管溝內整潔無雜物、無積水一項不符合扣0.5分企管部、廠區內路燈照明齊全、良好，交通標志牌完好，符合有關規定一項不符20、合扣0.5分企管部、廠區內各類建筑構筑物外觀整潔，內外裝飾保持完好一項不符合扣0.5分企管部、廠區內不準隨意停放自行車，自行車應整齊停放在指定地點的區域內一項不符合扣0.5分企管部、廠區內綠化地帶無廢棄物、垃圾、紙屑等一項不符合扣0.5分企管部、草、樹栽種按照廠區定置規劃要求，在制定地點栽種，保證成活率，廠區內綠化面積占可綠化面積的70%以上一項不符合扣0.5分企管部、廠區、廠前區草、樹根據生長情況不定期進行整形修剪、除草、松土、灑水澆灌，保持形態美觀，草地上設立明顯“嚴禁踩踏”標志一項不符合扣0.5分企管部1.9生產現場定置管理（5分）、辦公樓、會議室、車間辦公室、化工崗位、更衣室、浴池、倉21、庫應做到桌、椅、箱、柜、報夾擺放有序整齊，張貼定置圖表，并按定置圖進行擺放一項不符合扣0.5分企管部、宣傳櫥窗、板報、標語等各種宣傳物應按期更換，內容必須適時，符合需要一項不符合扣0.5分企管部、施工現場所需的各種工器具、備件、零部件、費舊物品等按指定區域，整齊有序擺放，做到工完料盡場地清，危險禁區標志鮮明一項不符合扣0.5分企管部、倉庫、二級倉庫各種備品備件分類存放有序，擺放整齊，帳、卡、物一致一項不符合扣0.5分企管部、操作間零部件、潤滑油站潤滑器具、工具柜內檢修工具等各種物品定時清理、定置擺放一項不符合扣0.5分企管部2.0“三廢”排放管理（10分）、采取各種措施，能合理回收各種“三廢”22、資源和余熱，其利用率達到70%以上一項不符合扣0.5分生產部、“三廢”排放符合國家排放標準，對“三廢”綜合利用情況，建立檢測和生產統計臺帳一項不符合扣0.5分安環部、大修或月度檢修設備時，檢修清洗水、工藝處理置換水、廢油等不得隨意排放，最大限度回收處理，禁止含污、含油廢水排入地面或地下雨水管網，并做好記錄、臺帳一項不符合扣0.5分安環部、不能利用的廢渣指定存放地點正常外運，并對廢渣外運及儲存容量進行調查、跟蹤，防止二次污染一項不符合扣0.5分安環部2.1設備評級（15分設備運轉正常，性能良好，達到額定出力一項不符合扣0.5分機動部各部位溫度、電流運行參數符合規程要求一項不符合扣0.5分機動部無23、松動、無異常聲響，振動符合規范要求一項不符合扣0.5分機動部主輔機的零部件完整齊全、質量符合要求一項不符合扣0.5分機動部基礎機座穩固可靠，各部位螺栓連接緊固齊整，符合技術要求一項不符合扣0.5分機動部儀表、儀器、信號燈聯鎖、自動調節裝置齊全、完整、靈敏準確一項不符合扣0.5分機動部管線、閥門、支架安裝牢固完整、標識分明一項不符合扣0.5分機動部安全裝置、安全附件按規定檢驗，防護設施完好可靠，投用正常一項不符合扣0.5分機動部設備維護保養有制度，有落實，有考核，設備標識牌內容清晰、完整，閥門閥桿及附件螺栓涂油保護一項不符合扣0.5分機動部設備潤滑良好，潤滑系統暢通、油質符合要求，實行“五定”、24、“三過濾”一項不符合扣0.5分機動部設備及周圍環境整潔無油污、積灰、雜物、無跑、冒、滴、漏一項不符合扣0.5分機動部防腐、保溫、防凍設施齊全有效，符合要求一項不符合扣0.5分機動部設備檔案：封面內容完整，內部填寫規范，主要包括：設備概括、性能、輔機狀況、主要零部件、備品備件目錄、設備潤滑點位置及油品、牌號、運行、評級、檢修記錄、搬遷報廢、技術改進、缺陷及事故、歸檔資料一項不符合扣0.5分機動部隨機資料：設備圖紙或說明書一項不符合扣0.5分機動部設備操作規程，檢修規程齊全一項不符合扣0.5分機動部設備評級制度內容完整，落實到位，每月召開一次設備評級管理工作會議沒有評級管理制度扣1分落實、考核不具體扣0.5分沒有會議記錄扣1分機動部總計得分