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1、收入預估銷售目標（億）2億 完成度%點數項目時長（月）9月完成百分比%100%0%0.8 離開盤時間月實際銷售（億）2億70%0.9 平銷9月點數（%）1.280%1傭金收入2,400,00090%1.1 項目總量2億客戶回款率（本年）90%100%1.2 交房傭金10%可結擁2160000120%1.3 賬期3個月甲方扣款10%月回款額216000實際可結傭1944000成本合計1,669,020利潤730,980月周期成本月合計076850周期成本人員工資項目周期月均數量平均成本月合計（開盤前）平銷期合計成本置業顧問個月0-置業顧問9個月102000-20,000180,000外場拓客個月2、0-置業顧問（高銷）9個月52500-12,500112,500管理策劃及后臺-項目總監9個月18000-800072,000案場經理9個月16800-680061,200策劃總監9個月10-0-策劃經理9個月16800-680061,200策劃師9個月14800-480043,200策劃助理9個月10-0-案場行政9個月12650-265023,8509個月0-0-9個月0-0-9個月0-0-9個月0-0-0-0-0-階段性支援費用9個月1-0-團建費（開盤前）個月22人0-0-團建費（平銷）9個月22人100-220019,800日常用品9個月22人50-11009,900水電9個月-0-3、業務招待費9個月12000-200018,000車輛使用費9個月110000-1000090,000-一次性投入數量套平均成本宿舍000-工裝15240012,000辦公電腦51350017,500銷講冊子15150750-甲方傭金內扣款月度獎金傭金置業顧問0.10%2億合計25%200,000管理層0.200%2億400,000拓客獎金-稅費（6.13%、8.13%）6.13%147,120后臺成本分攤200,000賬期3守盤時間0現金流入周期12345月回款216000000216000216000累計回款000216000432000支出一次性支出30,250月周期性支出768507684、50768507685076850傭金00054000108000稅費0001512015120傭金內代付款月合計107,10076,85076,850145,970199,970累計107100183950260800406770606740累計現金流-107100-183950-260800-190770-1747406789101112216000216000216000216000216000216000216000648000864000108000012960001512000172800019440007685076850768507685076850768507685016200054000540005400054000540005400015120151201512015120151201512015120100000253,970245,970145,970145,970145,970145,970145,970860710110668012526501398620154459016905601836530-212710-242680-172650-102620-3259037440107470累計未回款持續項目此項需根據實際預估確定456000