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1、錦錦繡繡居居項項目目開開發發投投資資可可行行性性分分析析報報告告項目編號：錦繡估字2004198號項目名稱：錦繡居總造價：77785378.64元樓面造價：1578.82元/M2土地面積：22127M2建筑面積：49268.1M2建筑密度：30%容積率：3綠化率：30%建設單位：錦繡居房地產開發有限責任公司項目負責人：李富華編制單位：錦繡居房地產開發有限責任公司編制負責人：李富華編制審核人：黃永春編制人：歐陽白雪編制日期：2004-9-12【房地產開發項目投資分析決策及概預決算管理系統】目錄 一、項目概況 1、項目名稱 2、開發地點 3、項目性質 4、項目規模 5、投資方式 6、項目建設單位 2、7、項目使用功能設置 8、項目的實施 二、編制說明 三、錦繡居成本計算表 四、錦繡居銷售收入表 五、錦繡居土地拍賣多方案經濟分析表 六、錦繡居敏感性分析表 七、錦繡居概率分布表 八、錦繡居概率分析表 一、項目概況 1、項目名稱：錦繡居 2、開發地點：錦繡居路 3、項目性質：集商貿、餐飲、娛樂、旅宿、辦公于一體的綜合小區 4、項目規模：（1）占地面積：總占地面積22127平方米（折合33.19畝）（2）住宅總套數：621套 （3）總建筑面積：49268.1 平方米 其中：單車庫1197.1平方米 商業鋪面8474平方米 住宅38397平方米 公建1200平方米 （4）估算總造價：7778.54萬3、元，綜合單方造價為1578.82元/平方米 5、投資方式：自籌資金 6、項目建設單位：錦繡居房地產開發有限責任公司 7、項目使用功能設置 （1）1、2、3號樓地層為商業鋪面 （2）1、2、3號樓二樓為餐廳及娛樂性用房 （3）1、2、3號樓三、四樓為旅宿及辦公用房 8、項目的實施 項目于2004年底開工，逐步開發，計劃在2008年底全部建成投入使用。二、編制說明 1、部分項目造價為概算數據。2、按均衡投入來計算建設期利息（計算本金為直接費）。三、錦繡居成本計算表 四、錦繡居面積和銷售收入表 五、錦繡居土地拍賣多方案經濟分析表 六、錦繡居敏感性分析表 七、錦繡居概率分布表 八、錦繡居概率分析表錦錦4、繡繡居居成成本本計計算算表表編碼工程項目（費用）名稱計量單位工程量單價或費率造價或費用(元)樓面造價(元/M2)百分比(%)計算公式或說明一一、征征地地、拆拆遷遷補補償償費費11983995243.2415.41%1-1-1征地費（拍賣價）畝33.1935000011616500235.7814.94%按實際發生1-1-1土地契稅元、%1161650033484957.070.45%1-1-1土地登記公證費筆119000190000.390.03%二二、斟斟察察、設設計計和和前前期期費費7423139.9150.679.55%2-1-1地形圖測繪費平方米221270.143097.780.065、0.01%按土地面積0.14元/平方米2-1-2總體規劃設計費（定點費）平方米221272442540.90.06%土地面積2元/平方米2-2-1地質勘察費米120055660001.340.09%按鉆深55元/米2-2-2建筑設計費平方米49268.110492681100.64%按10元/平方米（建筑面積）2-3-1城市市政建設配套費（一級地段）平方米48068.1753605107.573.174.64%按75元/平方米（建筑面積）2-4-1規劃管理費元、26437455379312.371.610.11%土建造價的32-6-1放線費點60326195600.40.03%放線點326元/6、點2-11-1招標費元、26437455126437.460.540.04%按土建工程造價的1計算2-13-1監理費元、26437455252874.911.070.07%按土建工程造價的2計算2-14-1預結算審計費元、26437455379312.371.610.11%按土建工程造價的3計算2-15-1消防配套費平方米48068.13144204.32.930.19%按3元/平方米計算（非營業公共配套免）2-16-1施工合同鑒證費元、26437455126437.460.540.04%按土建工程造價的1計算2-17-1噪音費月501600800001.620.11%1600元/月.幢2-17、8-1建設項目環境影響評價收費元、26437455379312.371.610.11%按土建工程造價的3計算2-19-1避雷安裝檢測費支485526400.050.01%檢測避雷針55元/支2-20-1防洪堤工程建設管理費平方米48068.13144204.32.930.19%按竣工面積3元/平方米計算2-21-1人防管理費平方米49268.110492681100.64%按建筑面積10元/平方米計算2-22-1防空地下室易地建設費平方米2000800160000032.482.06%按地層面積800元/平方米計算2-24-1工地管理費項105000500001.010.07%按5000元/項8、2-26-2墻改費（民用）平方米49268.14.6226633.264.60.30%民用建筑4.6元/平方米2-27-1建筑方案評審費平方米49268.10.29853.620.20.02%0.2元/平方米2-29-1白蟻預防費平方米49268.1298536.220.13%按3元/平方米(建筑面積)三三、建建筑筑安安裝裝工工程程費費34065244691.4343.80%3-1-1樁工程平方米48068.150240340548.783.09%按概算造價3-1-3土建工程平方米48068.155026437455536.633.99%按概算造價3-2-1室內供水供電、線路安裝工程平方米499、268.1351724383.5352.22%按概算造價3-2-2電梯安裝工程項10350000350000071.044.50%按概算造價四四、（小小區區）配配套套建建設設費費5848500118.717.52%4-1-1道路工程平方米10000100100000020.31.29%按概算造價4-1-2室外排污排水工程米5004102050004.160.27%按概算造價4-2-1圍墻工程項11000001000002.030.13%按概算造價4-3-1室外供電安裝工程項190000090000018.271.16%按概算造價4-4-1綠化工程平方米6600603960008.040.51%10、按概算造價4-5-1路燈安裝工程盞50350175000.360.03%按概算造價4-8-1供配電增容費（貼費）千瓦3000750225000045.672.90%按750元/千瓦4-13-1公共配套設施費（托兒所）平方米120070084000017.051.08%按概算造價4-13-4公共配套設施費（文化活動站）平方米60700420000.850.06%按概算造價4-13-7公共配套設施費（居委會）平方米60700420000.850.06%按概算造價4-13-11 公共配套設施費（單車棚）平方米60700420000.850.06%按概算造價4-13-12 公共配套設施費（垃圾中轉站）11、平方米20700140000.280.02%按概算造價直接費593208781204.0476.27%1.+2.+3.+4.共4項的和5.五五、管管理理費費1930430.839.182.49%5-1-1建設管理費（1.65%）元、%593208781.65978794.4919.871.26%直接費的1.65%5-2-1銷售管理費元、%951636301951636.319.321.23%六、稅費7180768.1145.759.24%6-2-1營業稅及附加（5.5%）元、%951636305.55233999.7106.246.73%按出售房屋總價款的5.5%6-2-2帶征所得稅元、%9512、1636301.51427454.528.971.84%6-2-3印花稅元、95163630195163.631.930.13%銷售額的16-5-1建筑面積測量費平方米49268.11.783755.771.70.11%6-4-3房屋竣工總登記費元、760200001760201.540.10%按評估價的16-5-1教育附加費元、%264374551264374.555.370.34%按土建造價的1%計算七七、利利息息7573675.1153.729.74%7-1-1利息（按年利率均衡投入）元、%593208785.857573675.1153.729.74%按直接費，年利率5.85%計算8.13、八、不可預見費1779626.436.122.29%8-1-1不可預見費（按直接費計）元、%5932087831779626.436.122.29%間接費18464500374.7823.74%5.+6.+7.+8.共4項的和總總造造價價777853791578.82100%錦錦繡繡居居成成本本計計算算表表編碼工程項目（費用）名稱計量單位工程量單價或費率造價或費用(元)樓面造價(元/M2)百分比(%)計算公式或說明錦錦繡繡居居銷銷售售收收入入表表序號樓層、單元或樓房名稱計量單位單價建筑面積(M2)可售面積(M2)項目套數 可售套數銷售收入(元)銷售模式備注1住宅元/1350383973839714、621621 51835950 按建筑面積2商鋪元/50008474847442370000 按建筑面積3單車庫元/8001197.11197.1957680 按建筑面積4公共建筑元/1200按建筑面積合計95163630錦錦繡繡居居投投資資計計劃劃表表序號項目名稱成本（元）投資計劃（元）合計第1季第2季第3季第4季第5季第6季第7季第8季第9季第10季第11季第12季1.一、征地、拆遷補償費11983995119839959986669986669986669986669986669986669986669986669986669986669986669986662.二、斟察、設計和前期費715、42314074231406185956185956185956185956185956185956185956185956185956185956185956185953.三、建筑安裝工程費34065244340652432838770283877028387702838770283877028387702838770283877028387702838770283877028387704.四、（小區）配套建設費584850058485004873754873754873754873754873754873754873754873754873754873754873754873755.五、管16、理費193043119304311608691608691608691608691608691608691608691608691608691608691608691608696.六、稅費718076871807685983975983975983975983975983975983975983975983975983975983975983975983977.七、利息757367575736756311406311406311406311406311406311406311406311406311406311406311406311408.八、不可預見費177962617796261483017、2148302148302148302148302148302148302148302148302148302148302148302合計7778537977785379648211564821156482115648211564821156482115648211564821156482115648211564821156482115錦錦繡繡居居資資金金籌籌措措計計劃劃表表序號項目名稱成本（元）籌資計劃（元）合計第1季第2季第3季第4季第5季第6季第7季第8季第9季第10季第11季第12季1.投資計劃777853797778537964821156482115648211564821156418、8211564821156482115648211564821156482115648211564821152.資金籌措計劃2.1 自有資金2.2 借款2.21 向銀行貸款錦錦繡繡居居土土地地拍拍賣賣多多方方案案經經濟濟分分析析表表序號方案名稱地價(萬元/畝)土地費(萬元)項目成本(萬元)土地費比例(%)銷售收入(萬元)利潤(萬元)投資利潤率(%)備注1方案一20663.87176.449.25%9516.362339.9232.61%2方案二25829.757377.1411.25%9516.362139.2229.00%3方案三30995.77577.8413.14%9516.36193819、.5225.58%4方案四351161.657778.5414.93%9516.361737.8222.34%5方案五401327.67979.2416.64%9516.361537.1219.26%6方案六451493.558179.9418.26%9516.361336.4216.34%7方案七501659.58380.6419.80%9516.361135.7213.55%8方案八551825.458581.3421.27%9516.36935.0210.90%9方案九601991.48782.0422.68%9516.36734.328.36%10方案十652157.358982.7420、24.02%9516.36533.625.94%11方案十一702323.39183.4425.30%9516.36332.923.63%12方案十二752489.259384.1326.53%9516.36132.231.41%13方案十三802655.29584.8327.70%9516.36-68.47-0.71%14方案十四852821.159785.5328.83%9516.36-269.17-2.75%15方案十五902987.19986.2329.91%9516.36-469.87-4.71%錦錦繡繡居居敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化21、3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案一投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)2020202020202020202020土地費(萬元)663.8663.8663.8663.8663.8663.8663.8663.8663.8663.8663.8項目成本(萬元)7176.44 7894.086458.86458.8 8252.91 8252.91 6099.97 8611.73 8611.73 5741.15 8611.73銷售收入(萬元)9516.3610468 22、8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)2339.92 2573.92 2105.924009.22690.9-164 1988.942807.9-522.82 1871.94-998.64投資利潤率(%)32.6132.6132.6162.0732.61-1.9932.6132.61-6.0732.61-11.6銷售利潤率(%)24.5924.5924.5938.324.59-2.0324.5924.59-6.4624.59-13.12方案二投資變化比例(%)10-10-101515-23、152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)2525252525252525252525土地費(萬元)829.75829.75829.75829.75829.75829.75829.75829.75829.75829.75829.75項目成本(萬元)7377.14 8114.85 6639.43 6639.43 8483.71 8483.71 6270.57 8852.57 8852.57 5901.71 8852.57銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 808824、.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)2139.22 2353.15 1925.29 3828.572460.1-394.8 1818.34 2567.06-763.66 1711.38-1239.5投資利潤率(%)29292957.6629-4.652929-8.6329-14銷售利潤率(%)22.4822.4822.4836.5722.48-4.8822.4822.48-9.4422.48-16.28方案三投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地25、價(萬元/畝)3030303030303030303030土地費(萬元)995.7995.7995.7995.7995.7995.7995.7995.7995.7995.7995.7項目成本(萬元)7577.84 8335.62 6820.06 6820.06 8714.52 8714.52 6441.16 9093.41 9093.41 6062.27 9093.41銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)1938.52 2132.38 17426、4.66 3647.94 2229.29-625.61 1647.75 2326.22-1004.5 1550.82-1480.3投資利潤率(%)25.5825.5825.5853.4925.58-7.1825.5825.58-11.0525.58-16.28銷售利潤率(%)20.3720.3720.3734.8520.37-7.7320.3720.37-12.4220.37-19.44方案四投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)3535353535353535353535土地27、費(萬元)1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65 1161.65項目成本(萬元)7778.54 8556.39 7000.69 7000.69 8945.32 8945.32 6611.76 9334.25 9334.25 6222.83 9334.25銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)1737.82 1911.61 1528、64.03 3467.31 1998.49-856.41 1477.15 2085.38-1245.3 1390.26-1721.2投資利潤率(%)22.3422.3422.3449.5322.34-9.5722.3422.34-13.3422.34-18.44銷售利潤率(%)18.2618.2618.2633.1218.26-10.5918.2618.26-15.418.26-22.61方案五投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)4040404040404040404040土29、地費(萬元)1327.61327.61327.61327.61327.61327.61327.61327.61327.61327.61327.6項目成本(萬元)7979.24 8777.16 7181.32 7181.32 9176.13 9176.13 6782.35 9575.09 9575.09 6383.39 9575.09銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)1537.12 1690.841383.4 3286.68 1767.68-30、1087.2 1306.56 1844.54-1486.21229.7-1962投資利潤率(%)19.2619.2619.2645.7719.26-11.8519.2619.26-15.5219.26-20.49銷售利潤率(%)16.1516.1516.1531.416.15-13.4416.1516.15-18.3716.15-25.77方案六投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)4545454545454545454545土地費(萬元)1493.55 1493.55 14931、3.55 1493.55 1493.55 1493.55 1493.55 1493.55 1493.55 1493.55 1493.55項目成本(萬元)8179.94 8997.93 7361.95 7361.95 9406.93 9406.93 6952.95 9815.93 9815.93 6543.95 9815.93錦錦繡繡居居敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 808832、.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)1336.42 1470.07 1202.77 3106.05 1536.88-1318 1135.961603.7-1727 1069.14-2202.8投資利潤率(%)16.3416.3416.3442.1916.34-14.0116.3416.34-17.5916.34-22.44銷售利潤率(%)14.0414.0414.0429.6714.04-16.2914.0414.04-21.3514.04-28.93方案七投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-33、15-20-20地價(萬元/畝)5050505050505050505050土地費(萬元)1659.51659.51659.51659.51659.51659.51659.51659.51659.51659.51659.5項目成本(萬元)8380.649218.7 7542.58 7542.58 9637.74 9637.74 7123.54 10056.8 10056.8 6704.51 10056.8銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)134、135.721249.3 1022.14 2925.42 1306.07-1548.8965.37 1362.86-1967.9908.58-2443.7投資利潤率(%)13.5513.5513.5538.7913.55-16.0713.5513.55-19.5713.55-24.3銷售利潤率(%)11.9311.9311.9327.9511.93-19.1511.9311.93-24.3311.93-32.1方案八投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)55555555555535、5555555555土地費(萬元)1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45 1825.45項目成本(萬元)8581.34 9439.47 7723.21 7723.21 9868.54 9868.54 7294.14 10297.6 10297.6 6865.07 10297.6銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)935.0236、 1028.53841.51 2744.79 1075.27-1779.6794.77 1122.02-2208.7748.02-2684.5投資利潤率(%)10.910.910.935.5410.9-18.0310.910.9-21.4510.9-26.07銷售利潤率(%)9.839.839.8326.229.83-229.839.83-27.319.83-35.26方案九投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)6060606060606060606060錦錦繡繡居居敏敏感感性37、性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10土地費(萬元)1991.41991.41991.41991.41991.41991.41991.41991.41991.41991.41991.4項目成本(萬元)8782.04 9660.24 7903.84 7903.84 10099.4 10099.4 7464.73 10538.5 10538.5 7025.63 10538.5銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7638、13.09 7613.09利潤(萬元)734.32807.76660.88 2564.16844.46-2010.4624.18881.18-2449.5587.46-2925.4投資利潤率(%)8.368.368.3632.448.36-19.918.368.36-23.248.36-27.76銷售利潤率(%)7.727.727.7224.57.72-24.857.727.72-30.287.72-38.43方案十投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)65656565656539、6565656565土地費(萬元)2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35 2157.35項目成本(萬元)8982.74 9881.01 8084.47 8084.47 10330.2 10330.2 7635.33 10779.3 10779.3 7186.19 10779.3銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)533.6240、586.99480.25 2383.53613.66-2241.2453.58640.34-2690.4426.9-3166.2投資利潤率(%)5.945.945.9429.485.94-21.75.945.94-24.965.94-29.37銷售利潤率(%)5.615.615.6122.775.61-27.715.615.61-33.265.61-41.59方案十一投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)7070707070707070707070土地費(萬元)2323.32341、23.32323.32323.32323.32323.32323.32323.32323.32323.32323.3項目成本(萬元)9183.44 10101.88265.18265.11056110561 7805.92 11020.1 11020.1 7346.75 11020.1銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)332.92366.22299.622202.9382.85-2472.1282.99399.5-2931.2266.34-42、3407投資利潤率(%)3.633.633.6326.653.63-23.413.633.63-26.63.63-30.92銷售利潤率(%)3.53.53.521.043.5-30.563.53.5-36.243.5-44.75方案十二投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020錦錦繡繡居居敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)7575757575757575757575土地費(萬元)2489.25 43、2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25 2489.25項目成本(萬元)9384.13 10322.5 8445.72 8445.72 10791.8 10791.8 7976.5111261112617507.311261銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)132.23145.46119 2022.28152.06-2702.8112.4144、58.67-3172.1105.79-3647.9投資利潤率(%)1.411.411.4123.941.41-25.051.411.41-28.171.41-32.39銷售利潤率(%)1.391.391.3919.321.39-33.411.391.39-39.211.39-47.92方案十三投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)8080808080808080808080土地費(萬元)2655.22655.22655.22655.22655.22655.22655.2265545、.22655.22655.22655.2項目成本(萬元)9584.83 10543.3 8626.35 8626.35 11022.6 11022.6 8147.11 11501.8 11501.8 7667.86 11501.8銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)-68.47-75.31-61.63 1841.65-78.74-2933.6-58.2-82.17-3412.9-54.77-3888.7投資利潤率(%)-0.71-0.71-046、.7121.35-0.71-26.61-0.71-0.71-29.67-0.71-33.81銷售利潤率(%)-0.72-0.72-0.7217.59-0.72-36.27-0.72-0.72-42.19-0.72-51.08方案十四投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)8585858585858585858585土地費(萬元)2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.15 2821.47、15 2821.15項目成本(萬元)9785.53 10764.1 8806.98 8806.98 11253.4 11253.48317.7 11742.6 11742.6 7828.42 11742.6銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)-269.17-296.08-242.26 1661.02-309.55-3164.5-228.79-323.01-3653.7-215.33-4129.6投資利潤率(%)-2.75-2.75-2.75148、8.86-2.75-28.12-2.75-2.75-31.12-2.75-35.17銷售利潤率(%)-2.83-2.83-2.8315.87-2.83-39.12-2.83-2.83-45.17-2.83-54.24錦錦繡繡居居敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10方案十五投資變化比例(%)10-10-101515-152020-2020銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20地價(萬元/畝)9090909090909090909090土地費(萬元)2987.12987.12949、87.12987.12987.12987.12987.12987.12987.12987.12987.1項目成本(萬元)9986.23 10984.9 8987.61 8987.61 11484.2 11484.28488.3 11983.5 11983.5 7988.98 11983.5銷售收入(萬元)9516.3610468 8564.7210468 10943.8 8088.91 8088.91 11419.6 8088.91 7613.09 7613.09利潤(萬元)-469.87-516.85-422.89 1480.39-540.35-3395.3-399.39-563.85-3850、94.6-375.89-4370.4投資利潤率(%)-4.71-4.71-4.7116.47-4.71-29.56-4.71-4.71-32.5-4.71-36.47銷售利潤率(%)-4.94-4.94-4.9414.14-4.94-41.97-4.94-4.94-48.15-4.94-57.41錦錦繡繡居居敏敏感感性性分分析析表表方案名稱項目名稱基本數敏感性分析結果變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10錦錦繡繡居居概概率率分分布布情情況況表表變化因素項目名稱基本數概率分布情況變化1變化2變化3變化4變化5變化6變化7變化8變化9變化10投資投資變化比例(%)10-1051、-101515-152020-2020投資變化概率10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1銷售銷售收入變化比例(%)10-101015-15-1520-15-20-20銷售收入變化概率10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1錦錦繡繡居居概概率率分分析析情情況況表表方案名稱地價（萬元/畝）土地費（萬元）土地樓面造價（元/M2）概率分析結果（期望值）備注項目成本（萬元）項目成本樓面造價（元/M2）土地費占比例（%）銷售收入（萬元）利潤（萬元）投資利潤率（%）銷售利潤率（%）盈利概率虧本概率方案一20663.8134.737499.381522.168.852、5%9135.711636.3321.82%17.91%0.70.3方案二25829.75168.427709.111564.7310.76%9135.711426.618.51%15.62%0.670.33方案三30995.7202.17918.841607.312.57%9135.711216.8715.37%13.32%0.650.35方案四351161.65235.788128.571649.8614.29%9135.711007.1412.39%11.02%0.650.35方案五401327.6269.468338.311692.4415.92%9135.71797.49.56%8.53、73%0.640.36方案六451493.55303.158548.041735.0117.47%9135.71587.676.87%6.43%0.640.36方案七501659.5336.838757.771777.5718.95%9135.71377.944.32%4.14%0.640.36方案八551825.45370.518967.51820.1420.36%9135.71168.211.88%1.84%0.60.4方案九601991.4404.29177.231862.7121.70%9135.71-41.52-0.45%-0.45%0.540.46方案十652157.35437.854、89386.961905.2822.98%9135.71-251.25-2.68%-2.75%0.520.48方案十一702323.3471.569596.691947.8524.21%9135.71-460.98-4.80%-5.05%0.390.61方案十二752489.25505.259806.421990.4225.38%9135.71-670.71-6.84%-7.34%0.390.61方案十三802655.2538.9310016.22032.9926.51%9135.71-880.44-8.79%-9.64%0.250.75方案十四852821.15572.6110225.92075.5627.59%9135.71-1090.2-10.66%-11.93%0.250.75方案十五902987.1606.2910435.62118.1328.62%9135.71-1299.9-12.46%-14.23%0.220.78本文件由房地產開發項目經濟評價可行性研究及概預決算管理系統生成excel文件后再調整而成，軟件下載地址（天空軟件站）：http:/