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1、XXXXXX有有限限公公司司2014-20152014-2015年年投投資資成成本本項項目目預預算算表表預預計計支支出出日日期期公公司司1010月月現現已已投投入入20142014年年1111月月法法律律/辦辦公公場場所所注注冊冊/法法律律費費用用10,000,000.00辦辦公公室室租租用用辦辦公公室室裝裝修修辦辦公公桌桌椅椅員員工工宿宿舍舍租租用用/補補貼貼辦辦公公費費用用合合計計0.000.00硬硬件件費費用用網網絡絡及及硬硬件件 服服務務器器臺臺式式機機筆筆記記本本電電腦腦公公司司網網絡絡-1-1兆兆光光纜纜(年年)客客服服系系統統其其他他設設備備合合計計0.000.00軟軟件件費費用2、用軟軟件件財財務務軟軟件件O OA A系系統統合合計計0.000.00運運營營成成本本人人力力資資源源 薪薪水水（包括稅收和福利）董董事事長長 總總經經理理1財財務務部部0綜綜合合管管理理部部3服服務務1營營銷銷8營營運運1技技術術支支撐撐（方方案案及及運運維維）合合計計14140.000.00渠渠道道拓拓展展費費 市市場場宣宣傳傳(硬硬廣廣告告 軟軟文文)線線上上 線線下下活活動動促促銷銷品品DMDM單單或或網網站站建建設設差差旅旅雜雜費費合合計計0.000.00其其他他人人力力成成本本培培訓訓（10%10%）培培訓訓成成本本人人員員招招聘聘項項目目設設備備投投入入費費用用（商商用用W WI3、FIIFI建建設設)A AP P交交換換機機機機柜柜定定制制路路由由器器日日志志服服務務器器其其他他物物料料合合計計0.000.00月月度度支支出出合合計計0.000.00年年度度支支出出總總計計預預計計收收入入任任務務列列表表主主要要任任務務公司啟動經營戰略詳詳細細工工作作列列表表1.確定公司戰略目標及組織架構2.人力資源規劃及成本預算3.產品開發及商戶調研4.制定營銷推廣方案及合作協議的確定5.BD團隊組建6.“惠尋”卡服務推廣運運營營指指標標合合作作商商戶戶注注冊冊用用戶戶有有效效用用戶戶銷銷售售收收入入月月度度收收入入合合計計半半年年度度收收入入合合計計年年度度收收入入合合計計注注：14、.1.以以上上收收入入部部分分的的數數據據概概算算標標準準為為：取取20142014財財處處營營運運目目標標為為：商商戶戶為為200200家家，有有效效用用戶戶為為50000.50000.全全年年預預算算收收益益：待待確確定定。項項目目設設備備投投入入費費用用（商商用用W WIFIIFI建建設設)20142014年年1212月月20152015年年1 1月月20152015年年2 2月月20152015年年3 3月月20152015年年4 4月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.05、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXXXXX有有限限公公司司2014-20152014-2015年年投投資資成成本本項項目目預預算算表表0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00市場拓展（“惠尋”卡服務推廣）APP上線？新戰略啟動1.工作流程梳理2.確定組織動作架6、構3.初期市場推廣（200商戶，50000用戶）4.完成確定工作流程及服務手冊5.員工薪酬體系建立？1.重點加快產品開發2.加快人才戰略布局3.加大品牌戰略建設注注：1.1.以以上上收收入入部部分分的的數數據據概概算算標標準準為為：取取20142014財財處處營營運運目目標標為為：商商戶戶為為200200家家，有有效效用用戶戶為為50000.50000.全全年年預預算算收收益益：待待確確定定。20152015年年5 5月月20152015年年6 6月月20152015年年7 7月月20152015年年8 8月月20152015年年9 9月月20152015年年1010月月0.000.000.07、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020152015年年1111月月20152015年年1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00