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1、20152015財(cái)年工作總結(jié)及20162016財(cái)年工作計(jì)劃 20152015財(cái)年銷售業(yè)績(jī)分析財(cái)年銷售業(yè)績(jī)分析 目錄目錄 一一 二二 四四 三三 目前存在的問題目前存在的問題 20152015財(cái)年利潤(rùn)與費(fèi)用控管財(cái)年利潤(rùn)與費(fèi)用控管 20152015財(cái)年重點(diǎn)工作財(cái)年重點(diǎn)工作 五五 20162016財(cái)年經(jīng)營計(jì)劃財(cái)年經(jīng)營計(jì)劃 1 1、20152015財(cái)年各季度數(shù)據(jù)表（萬元）財(cái)年各季度數(shù)據(jù)表（萬元） 項(xiàng)目項(xiàng)目 銷售目標(biāo)銷售目標(biāo) 實(shí)際完成實(shí)際完成 完成比例完成比例 全年目標(biāo) 58005800 63486348 109.4%109.4% 第一季度 1240.561240.56 1247.21247.2 1002、.5%100.5% 第二季度 14701470 14891489 101%101% 第三季度 13901390 1548.71548.7 114%114% 第四季度 17001700 2063.62063.6 121.3%121.3% 一、一、20152015財(cái)年銷售業(yè)績(jī)分析財(cái)年銷售業(yè)績(jī)分析 1515財(cái)年各部門銷售數(shù)據(jù)（單位：萬元）財(cái)年各部門銷售數(shù)據(jù)（單位：萬元） 部門 目標(biāo) 實(shí)際銷售 達(dá)成率 差額 生鮮 1331 1710 128.55% 379 食品 1660 1716 103.37% 55.9 日化 900 1075 119.46% 175 用品 909 901 99.14% -7.8 3、精品百貨 1000 939 93.94% -60.6 合計(jì) 5800 6349 109.4% 548 分析： 1、用品完成99.14%， 基本完成。 2、精百因前期空鋪時(shí) 間較長(zhǎng)影響部門達(dá)成率。 2、15財(cái)年各部門業(yè)績(jī)分析數(shù)據(jù) 3 3、20152015財(cái)年來客數(shù)、客單價(jià)、日均銷售數(shù)據(jù)表財(cái)年來客數(shù)、客單價(jià)、日均銷售數(shù)據(jù)表 簡(jiǎn)單分析：簡(jiǎn)單分析：1、月均來客數(shù)、月均來客數(shù)93612人，日均來客數(shù)人，日均來客數(shù)3120人。人。2、平均客單價(jià)、平均客單價(jià)51.64元。元。3、日均銷售、日均銷售15.89萬元。萬元。2 月份創(chuàng)造最高日均銷售月份創(chuàng)造最高日均銷售29.34萬元，最高單日銷售超過萬元，最高單日銷售超過100萬元。萬元。 月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(jì) 來客數(shù)來客數(shù) 8041080410 9013090130 8560385603 8