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1、中國(guó)移動(dòng)甘肅省張掖市甘州區(qū)豐澤園小區(qū)EPON工程項(xiàng)目建議書(shū)一、建設(shè)背景隨著互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)快速發(fā)展，網(wǎng)上新業(yè)務(wù)層出不窮，特別是近年來(lái)開(kāi)始風(fēng)靡的網(wǎng)絡(luò)游戲、會(huì)議電視、視頻點(diǎn)播等業(yè)務(wù)，使得人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入帶寬的需求持續(xù)增加;據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，未來(lái)3年用戶平均帶寬需求將超過(guò)10M，傳統(tǒng)的接入方式將不能滿足帶寬的需求。與其他有線、無(wú)線接入技術(shù)相比，光纖接入在帶寬容量和覆蓋距離方面具有無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì);隨著低成本PON技術(shù)的出現(xiàn)和迅速成熟，加之光纖光纜成本的快速下降，使得眾多運(yùn)營(yíng)商接入網(wǎng)絡(luò)光纖化的理想能夠得以實(shí)現(xiàn)。一方面是不斷涌現(xiàn)的新業(yè)務(wù)對(duì)帶寬的巨大潛在需求，另一方面是技術(shù)上有望保證在用戶可接受的價(jià)格下實(shí)現(xiàn)光纖接入2、，在“市場(chǎng)需求”和“技術(shù)進(jìn)步”兩駕馬車(chē)的合力作用下，可以預(yù)測(cè)FTTX即將進(jìn)入一個(gè)大規(guī)模商用的嶄新時(shí)代。二、FTTX建設(shè)的必要性與可行性2.1必要性2.1.1業(yè)務(wù)發(fā)展的迫切需求隨著運(yùn)營(yíng)商整合的塵埃落定，各運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始展開(kāi)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略部署，中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)主要以手機(jī)業(yè)務(wù)為主，在企業(yè)、個(gè)人寬帶業(yè)務(wù)方面與電信和新聯(lián)通存在較大的差距。隨著全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的需求越來(lái)越明顯，發(fā)展企業(yè)寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)勢(shì)在必行。從電信業(yè)務(wù)組成和業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，企業(yè)寬帶業(yè)務(wù)將是甘肅移動(dòng)潛力最大的業(yè)務(wù)之一，將成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.1.2 提高競(jìng)爭(zhēng)能力的需要為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，必須發(fā)揮中國(guó)移動(dòng)自身的資源優(yōu)勢(shì)，不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，迎接電信市3、場(chǎng)開(kāi)放的挑戰(zhàn)。隨著各電信運(yùn)營(yíng)商不斷加入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和個(gè)人寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，中國(guó)移動(dòng)將面臨著來(lái)自其它運(yùn)營(yíng)公司的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。要迎接競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，就必須以一個(gè)高性能的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作為后盾。2.2可行性2.2.1深厚的用戶基礎(chǔ)中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)一直處于突飛猛進(jìn)發(fā)展的狀態(tài)，用戶數(shù)和上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大也不斷增加。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2008年底，我國(guó)網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到2.98億，同比去年新增8800萬(wàn)人，較2007年增長(zhǎng)41.9%，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到22.6%，略高于全球平均水平（21.9 % ）。這是繼2008年6月中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模超過(guò)美國(guó)，一舉成為全球第一之后，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)普及再次實(shí)現(xiàn)飛4、躍，趕上并超過(guò)了全球平均水平。與此同時(shí)，調(diào)查顯示，過(guò)去半年來(lái)，90.6%的中國(guó)網(wǎng)民使用過(guò)寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)，也就是說(shuō)，2.7億中國(guó)網(wǎng)民使用了寬帶訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，較2007年增長(zhǎng)一個(gè)多億。可見(jiàn)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)依然保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于城鎮(zhèn)家庭計(jì)算機(jī)普及率、寬帶在計(jì)算機(jī)中的滲透率仍在提升，加上終端多元化逐步加快、集團(tuán)客戶、政企和農(nóng)村寬帶需求加大，全社會(huì)寬帶業(yè)務(wù)仍有很大發(fā)展空間。2.2.2 FTTX無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)FTTH 無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)綜合接入解決方案，突破了傳統(tǒng)接入網(wǎng)建設(shè)的局限性。在技術(shù)和設(shè)備上實(shí)現(xiàn)了“三網(wǎng)合一”的設(shè)想。提供了多種解決方案，既適合新興運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建新一代綜合業(yè)務(wù)接入網(wǎng)，通過(guò)寬窄帶一體化的先進(jìn)架構(gòu)5、，向用戶提供“快速、靈活、方便”的全業(yè)務(wù)的接入服務(wù)；也適合原有運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模建設(shè)FTTH、xDSL 綜合寬帶接入網(wǎng)。體現(xiàn)了逐步建設(shè)、平滑過(guò)渡的思想，降低了運(yùn)營(yíng)商的投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了資源利用率，達(dá)到快速獲得收益的投資預(yù)期。三、建設(shè)方案1、工程概況本工程目標(biāo)客戶為張掖市甘州區(qū)豐澤園小區(qū)13棟新建住宅樓，即113棟，（其中12、13棟為高層）共37個(gè)單元，住戶424戶及商鋪26戶。2、接入方式本工程為鐵通簽下的協(xié)議，由于豐澤園小區(qū)為新建小區(qū)，小區(qū)只允許鐵通進(jìn)線，所以用戶端要求全覆蓋配置。本工程建議采用烽火EPON設(shè)備（華為的PON設(shè)備不支持V5接口），鐵通馬神廟機(jī)房新增OLT一臺(tái)，型號(hào)為按AN5116-6、02，為開(kāi)展電話業(yè)務(wù)需配置AC16板一塊，2M接口板E16一塊，開(kāi)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)當(dāng)采用1：16分光器，配置EC2板兩塊，EC2板PON口采用10KM發(fā)光模塊。用戶端本工程采用烽火FTTB（光纖到大樓）的寬帶接入設(shè)備，1-10棟每個(gè)單元安裝ONUAN5006-07-B2H一臺(tái)，（單臺(tái)ONU設(shè)備提供16個(gè)F1接口，可同時(shí)連接16個(gè)用戶的PC機(jī)和16路電話）共33臺(tái)；12、13棟四個(gè)單元安裝ONUAN5006-10-B，（單臺(tái)ONU設(shè)備提供24個(gè)F1接口，可同時(shí)連接24個(gè)用戶的PC機(jī)和24路電話）共4臺(tái)；總共ONU設(shè)備37臺(tái)。3、OLT上聯(lián)方式由于鐵通中心機(jī)房沒(méi)有軟交換，OLT只能采用V5接口與火車(chē)站機(jī)7、房程控交換機(jī)連接，利用既有的傳輸設(shè)備開(kāi)通2M電路來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音功能；上聯(lián)到IP網(wǎng)則由OLT以百兆電口上聯(lián)到火車(chē)站機(jī)房三層交換機(jī)FH5210（港灣的老設(shè)備，只能提供百兆電口，此設(shè)備廠家已沒(méi)有生產(chǎn)了，無(wú)法擴(kuò)容，所以本次用GEPON設(shè)備，本次在火車(chē)站機(jī)房新增一交換機(jī)替換原有老交換機(jī)，用于為OLT提供GE光口。），兩機(jī)房相距8.43公里，采用光纖收發(fā)器連接，光纖利用原有48芯光纜。（本工程建議在鐵通新設(shè)一軟交換系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言功能，用V5接口可能出現(xiàn)斷死情況。）本工程從豐澤園小區(qū)上聯(lián)至鐵通馬神廟機(jī)房，小區(qū)內(nèi)需新建2孔管道1.1公里；敷設(shè)6芯單模光纜5.5公里(管道);共需敷設(shè)2芯單模室外光纜5公里,其中管道8、敷設(shè)光纜9.62公里、室內(nèi)敷設(shè)光纜0.88公里。50PVC管300條（超五類(lèi)線和室外光纜保護(hù)），25PVC管130條（電源線保護(hù)）；BV25平方毫米電源線370米，BV25平方毫米保護(hù)地線370米，帶接地保護(hù)的三眼插座37個(gè)。4、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱DAN5116鐵通IP網(wǎng)PSIN網(wǎng)鐵通火車(chē)站機(jī)房LOT鐵通馬神廟機(jī)房ONUV5豐澤園小區(qū)ODN1：161：16用戶1用戶2用戶3用戶N接頭6芯2芯2芯網(wǎng)線電話線2芯2芯(新設(shè)交換機(jī))四、投資估算及資金來(lái)源4.1 估算依據(jù)1.1工業(yè)和信息化部頒通信建設(shè)工程預(yù)算定額第一冊(cè)電信設(shè)備安裝工程。（2008年5月）1.2工業(yè)和信息化部頒通信建設(shè)工程預(yù)算定額第二冊(cè)通信線路工9、程。(2008年5月）1.3 工業(yè)和信息化部【2008】75號(hào)關(guān)于發(fā)布通信建設(shè)工程概算預(yù)算編制辦法及相關(guān)定額的通知（5月24日）。1.4信息產(chǎn)業(yè)部【2007】16號(hào)文件“關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委建設(shè)部建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知”（2007年3月30日）;國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】10關(guān)于發(fā)布的通知。（1月7日）;1.5國(guó)家計(jì)委計(jì)辦價(jià)格【2002】1153號(hào)關(guān)于工程勘察收費(fèi)管理規(guī)定有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知（9月2日）;1.6廠家提供的材料價(jià)格信息。4.2投資估算本工程總投資為：78.22萬(wàn)元(烽火設(shè)備)，其中設(shè)備部分36.50萬(wàn)元，線路部分22.9萬(wàn)元,其他材料部分為18.82萬(wàn)元。83.10、82萬(wàn)元（華為設(shè)備，要在有軟交換的前提下），其中設(shè)備部分42.1萬(wàn)元，線路部分22.9萬(wàn)元,其他材料部分為18.82萬(wàn)元。豐澤園小區(qū)EPON工程設(shè)備投資估算表序號(hào)投資項(xiàng)目規(guī) 模 容 量投資估算（萬(wàn)元）備注項(xiàng)目名稱(chēng)單位單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量一設(shè)備費(fèi)（含安裝工程費(fèi)）1OLT AN5116-02套5.315.3折后價(jià)2ONU AN5006-07-B2H套0.573318.81折后價(jià)3ONU AN5006-10-B套0.6942.76折后價(jià)4 室內(nèi)掛墻式-1:16光分路/熔配一體化單元個(gè)0.5431.62折后價(jià)5ODF架300*300*2000（滿配144芯）架0.1510.156交換機(jī)架1.311.37光11、電轉(zhuǎn)換器臺(tái)0.120.28工程服務(wù)部分2.112.1小計(jì)1（18）32.24二工程建設(shè)3.2 （一二）x10%其他費(fèi)小計(jì)(一二)35.44三預(yù)備費(fèi)1.06 小計(jì)x3%合 計(jì)36.5豐澤園小區(qū)EPON工程線路投資估算表序號(hào)單項(xiàng)工程名稱(chēng) 光纜芯數(shù)光纜長(zhǎng)度(Km)敷設(shè)方式總投資(元)1鐵通馬神廟機(jī)房-豐澤園小區(qū)6芯55管道9.92豐澤園小區(qū)內(nèi)2芯50管道及墻壁敷設(shè)7.53豐澤園小區(qū)內(nèi)2孔11新建2孔管道5.5總計(jì)116022.9注：6芯單模光纜管道敷設(shè)估價(jià)為1.8萬(wàn)/公里；2芯單模室外光纜1.5萬(wàn)/公里；新建2孔管道5萬(wàn)/公里。豐澤園小區(qū)EPON工程其它材料估算表序號(hào)投資項(xiàng)目規(guī) 模 容 量投資估算（12、萬(wàn)元）備注項(xiàng)目名稱(chēng)單位單價(jià)(元)數(shù)量112芯光纜接頭（兩進(jìn)兩出） 個(gè)1200010.0122電源線RVVZ-1X25mm2米1453700.543保護(hù)地線RVVZ-1X25mm2米1453700.547帶接地保護(hù)的三眼插座個(gè)1800370.07450PVC管條45003001.35525PVC管條30001300.396超五類(lèi)線米 3003600010.87R45水晶頭個(gè)20010000.28其它材料項(xiàng)1200002.0小計(jì)1（19）15.9二工程建設(shè)1.59 （一二）x10%其他費(fèi)小計(jì)(一二)17.49三預(yù)備費(fèi)0.53 小計(jì)x3%合 計(jì)18.82 4.3資金來(lái)源本工程投資為78.22萬(wàn)元人民13、幣，本項(xiàng)目投資由中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅有限公司自籌資金考慮。五、預(yù)估投資回收期5.1 收入預(yù)測(cè)豐澤園小區(qū)共有主戶和商鋪450戶，本期工程上網(wǎng)用戶按30%計(jì)算，每戶費(fèi)用為800元/年；電話用戶按50%計(jì)算，每戶費(fèi)用為30元/月；每年收入共計(jì)45050%3012+45030%800=18.9萬(wàn)元。5.2年經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算(1) 工資工資總額生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測(cè)年人均工資額預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均工資為30000元(2) 職工福利基金職工福利基金年工資總額14%(3) 修理費(fèi)修理費(fèi)固定資產(chǎn)原值預(yù)測(cè)萬(wàn)元固定資產(chǎn)年修理費(fèi)本項(xiàng)目修理費(fèi)按每萬(wàn)元固定資產(chǎn)100元計(jì)算。(4) 低值易耗品低值易耗品生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測(cè)年人均低值易耗品預(yù)測(cè)投產(chǎn)年人均低值易耗品為1000元5.3投資原則該項(xiàng)目5年內(nèi)收回項(xiàng)目投資成本。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排建議本項(xiàng)目進(jìn)度安排如下：