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1、xxxx工工程程公公司司工工程程項項目目風風險險清清單單風風險險編編號號風風險險類類別別風風險險名名稱稱風風險險現現狀狀風風險險成成因因分分析析現現有有管管控控措措施施涉涉及及主主體體1工程項目綜合管理風險制度落實不到位風險公司雖然有一套較為完善的各項管理制度,但對科室、項目部及合作單位對制度的執行力不較嚴格，甚至出現一些合作單位對公司制度不熟識。可能是一種社會或公司現象，個別部門或專職人員責任心不強，制度、措施落實不不到位。健全制度管理，加強公司制度宣傳教育。公司項目部組織架構不合理公司業務不斷擴大，機構人員不能滿足任務的需求，項目管理機構出現一人多崗現象，造成管理不到位，對項目的施工進度、2、質量、安全問題未能得到及時控制與解決。目前能擔崗或適合項目全過程管理的人選較小，如向外聘用相關人員，造成公司費用增大。鼓勵符合資格在崗人員參加工程項目管理建造師執業資格考證上崗，實行崗位津貼補助制度。公司/項目部項目部人力資源配置不合理在項目施工，對一些專業性較強的操作人員出現缺口情況，未及時或提早有意識加強缺口人才培訓機制。對一些特殊工種（如電工、起重工、架子工）等不能滿足施工需求。根據公司特殊工的實際需用情況有計劃按排培訓取證。公司協調與溝通對項目建設、設計、監理及相關方溝通及信息協調不到位，容易產生與雙方關系失去誠信。不主動與相關方進行溝通協調，未及時解決或處理好存在問題。通過班組、項目3、例會或公司周會議，或滿意度調查。公司/項目部2工程項目策劃工程設計失誤風險因建設方對項目提供的使用功能要求不夠全面，出現一些在設計階段考慮不到位而影響使用功能的不合理現象。施工前沒有進行圖紙會審或技術交底，相關技術人員對圖紙的理解不全面。開工前進行圖紙會審與技術交底，會審前相關技術人員對圖紙中存在的問題進行收集。項目部合同風險項目實施過程受材料或燃料價格上漲，設備租賃費用的增加及人力資源投入增幅帶來的風險。對工程所需投入的人、材、物資源市場價格波動沒有進行調查或季節的評估，只有對當時投標時或當前的材料訂購、設備租賃和人工費用支付按市場價執行。公司/項目部工程技術、安全交底風險工程實施前未對關健4、的分部或分項工程進行交底，不熟識工藝流程與施工方法，容易產生質量或返工問題。對使用的施工機械不熟識操作規程，不了解現場的作業環境，不做好相應安全防護措施，容易產生傷亡事故。對分部分項工程安全交底內容不夠細化與清晰，操作人員對施工工藝流程與方法不夠熟識，對使用施工機械與工作環境存在安全風險分析不透徹或采取的措施不當。安全技術交底與安全教育。公司/項目部工程圖紙會審在大多數的工程規模較小的項目，而建設方又不聘用監理或管理公司實施管理，甚至設計單位不參與現場交底與做解釋工作，使工程圖紙會審流于形式，未能發現設計失誤、施工困難等風險。建設方減小投入，沒有委托設計或管理方介入現場管理或實施監控，使圖紙交5、底內容失去實際意義。與建設或設計方溝通落實。公司/項目部3工程項目分包管理風險分包人項目機構人員配備風險在一些分包單位項目當中，會使用到公司的項目負責人，而項目負責基本以掛實離，難以及時解決與協調到項目突發或所需的問題。而分包人配置的技術人員、質量、安全人員沒有持證上崗，部分素質不能完全滿足工程需要。分包合作單位為減小費用投入，不愿意長期聘用相關人員駐場管理，本身配備人員素質滿足蕘項目需求。合作方自行向公司借用或向外聘用一些項目相關的管理人員。公司/分包單位方案的制定與執行風險個別分包單位對項目的技術方案制定不按公司編寫的內容要求進行制定，且沒有針對性，而公司對期審批完善，又不按方案中措施嚴格6、執行。個別分包合作單位技術人員不熟識公司施工生產技術管理標準與內容要求，且對各專業技術人員配備不完善。對合作分包方進行相應的資料審查與評審。公司/分包單位分包人員安全風險個別技術管理人員缺小相關專業的知識，對現場出現的相關問題不徹底解決；操作人員的安全意識淡漠，對施工出現的危險因素不能判別及加以防范，容易產生工傷事故。分包方現場相關專業技術人員對本專業施工過程容易產生安全危險因素或隱患不能判別與作出防范措施。對合作分包方施工現場不定期進行安全檢查，組織現場管理人員安全學習與經驗交流。項目部/分包單位分包人員工資風險分包單位在申請到進度款后，并沒有及時發給施工工人，容易造成農民工討薪等事件。分包7、單位因資金周轉或因工程負債問題固意推遲甚至不發放員工工資，公司對分包方工程款支付后對農民工工資發放監督不到位。要求合作分包單對項目現場使用的工人發放工資后實行簽名確認制度，或公司不定期到項目現場了解農民工工資發情況。項目部/分包單位對分包人缺少現場監控風險在個別分包單位中，有些項目出現省外或較偏遠的地方，而公司又沒有配備相關管理人員到場，對現場監控不到位，在資源或工期不能滿足合同或業主方的要求。分包合作單位為減小費用投入，不愿意向公司聘用相關人員駐場管理，而公司對外省項目缺小經常性到現場監督檢查與協調。通過郵件或電話的聯系方式進行了解與溝通。公司/分包單位4工程項目進度管理風險工程進度款延付風8、險個別工程進度款的收取，是按施工合同約定的形象進度或確定完成工程比例進行申請提取，但業主因投資金額不足會拖延支付工程進度款。對業方項目投資的資金來源不了解不足，公司或項目人員對業主溝通不到位。加強與業主的溝通，獲取業主的理解。按合同公司/項目部設備廠商延遲供貨風險在項目投標設備、材料詢價時的供貨時間是可以滿足投標所約定的貨期，但項目中標實施后，貨期出現推遲或甚至缺貨現象，如選擇另一家供貨商，造成工期與資金投入增加。對供貨商生產或供應能力與服務誠信度了解不深，設備材料訂貨時未完全綜合考慮價格與貨期的主次關系。通過貨比三家，普遍選擇價格合理的供貨商。公司/項目部施工組織管理不當風險未因項目需求投入9、足夠的人、材、物資源，或所投入的人人員素質、材料數量及機械設備而導致進度跟不上，出現前松后緊或拖延進度現象。人、材、物配備跟不上合同或經建設方確認的形象進度要求。按各工程項目的實際進度計劃要求，編制與落實日、周、月、季的進度計劃。公司/項目部5工程質量管理風險質量監督風險工程項目的質量監督管理往往依靠班組人員施工完成后就直接移交，公司質量或技術部門很小組織相關人員進行移交前徹底模查，是否存在質量隱患。缺小嚴格執行三檢制度，對關健或重大質量部位沒有組織專家人員進行檢查驗收。對每道工序施工完畢后，自檢合格后轉入下工序進行互檢。公司/項目部技術資料風險對一些合作分包單位項目的交工資料未能與施工時同步10、整理或整理不及時、不完整，對工程驗收、結算和竣工款收取存在風險。項目現場缺少或不安排專職資料員或技術人員及時收集與整理施工過程資料。對項目現場資料不整理或整理不完善的對完工款暫緩支付。項目部質量管理人員風險工程項目實施過程可能同時出現多個專業內容，但項目機構職質量管理人員只設置一名，而質量管理人員缺小相關專業的知識，對現場出現的影響質量的問題不徹底解決。項目現場配備的質量管理人員對每個專業知識不全面。分專業安排相應的技術人員進行現場監督檢查。公司/項目部工程質量保修工程保修期間出現問題沒有及時進行處理，業主找其他單位進行處理后扣除保修金的風險。工程項目投用后，沒有定期或經常性與業主方保持溝通與11、聯系，失去業主方的誠信。電話的聯系，工程質量竣工回訪或服務滿意度調查。公司6工程成本管理風險人工費用風險工作強度大，工期短或施工工期比合同約定的時間過長，使投入人力資源超出預算成本。沒有根據項目的實際情況收取相應合理的人工及措施費用。按實際投標計價收取人工費。公司/項目部材料價格風險施工工期較長，材料價格上漲會引起成本增加。人、材、物配備跟不上合同或經建設方確認的形象進度要求。按工程進度計劃要求訂購或進貨。公司機械費用風險機械租賃或機械燃料、電能的價格上漲。對機械租賃市場預測不準確，燃料不穩定資金不足，儲備量小。提高工作效率，控制機械臺班使用量。公司/項目部4工程項目進度管理風險成本控制風險在12、推行成本控制的項目未得到全面展開與實施，并且實施階段未得到有效監測與評估。各部門不夠重視，沒有定期進行項目成本控制分析與評價，且分析不夠全面。只對項目大宗費用收支出作出比較。公司7工程資金管理風險墊資施工風險較多工程出現施工墊資現象，沒有對業主的還款能力進行很好的評估，可能造成墊資沒能及時收回的風險。對合作方總體投資能力不了解，輕信一些合作方部門負責人信息而攬接任務。對合作方非常了解，且投入費用不大的項目才會墊資。公司工程款回收風險工程完工投用后，未及時進行工程決算及尾款的確認，因業主方相關人員的調動或脫離公司，造成工程款決算或尾款無人確認。資料不完善，結算遲緩或人力不足。按合同要求收取進度及13、結算款。公司/項目部資金短缺風險對較大的項目或前期需訂購大量設備及材料，而主業方預付款項遠低于前期的臨時設施及設備材料訂購金額；或者對一些長期合作的業主單位，要求先投入施工后結算付款的現象。對已竣工的工程完工與結算款追收力度不夠，對新簽訂的工程預付款收取不及時。加大工程竣工款及結算款的追收力度，資金投入以松就緊合理安排。公司8材料風險材料運輸風險材料使用的浪費及運輸途中裝卸期間造成的破損或損失。沒有安排或配備相關人員進行提貨、押貨、驗貨，材料到場后缺少保管人員。只對小部分材料進行自行提貨，大部分的設備材料由供貨商直接送抵現場存放豐臨時倉庫待用。公司材料品種與采購量風險專業施工技術人員抽料時，對14、施工圖或現場了解不透徹，對材料的品種與規格數量出現錯留現象。施工技術人員對專業知識不足，對施工圖紙缺乏理解能力，缺小相應的技能培訓。按項目要求配置相應的專業技術人員，加強專業技能培訓。公司/項目部材料保管風險在一些項目現場，公司對項目主要設備、材料進行采購，現場收貨及進入庫由現場項目部執行，但未嚴格依據材料出入庫領用制度實施，對材料的保管出現失竊存在風險。項目現場對材料使用管理制度不完善或不嚴格執行，出現隨用隨取的現象。出入庫登記與領用手續。項目部9設備風險施工設備配備風險施工設備近年購置不多，部分設備是由施工勞務班組或者分包單位負責，現場施工設備配備不足或者進場延遲，容易影響施工進度。減小施15、工機械設備投入費用，自備施工機械不足。要求施工班組購置及租賃施工機械，晝滿足工程進度需要。公司設備維修保養風險個別施工設備比較殘舊，對使用的施工機械沒有進行或定期進行維修保養，而且存在帶病運行，容易造成人員傷亡。固定資產投入不足，施工機械缺小維護保養出現帶病運行。規定固定資料投入，實行設備三級維修保養的制度。公司設備采購與機械使用風險設備類型或機械性能不滿足生產需求，造成重新訂貨或退貨而產生的時間及費用。對施工使用或安裝的機械設備性能不熟識，所訂購的技術參數不附合使用要求，不嚴格執行審批程序。設備、采購三審，編寫設備材料需用采購計劃審批程序。公司10工程項目安全管理風險缺小安全教育風險對項目臨16、時使用或聘用的員工未進行安全教育，人員的安全意識淡漠，對施工出現的危險因素不能斷別及加以防范，容易產生工傷事故。受教育人員不全面，教育內容沒有針對性。三級安全教育，技術交底，周一學習。公司安全設施投入不足風險特別對一些合作單位，公司負責人仍至項目現場的管理人員，不重視安全設施與勞動防護用品的投入，現場未派駐專職安全人員進行監督檢查。合作單位主要負責人缺小安全責任的重要性，對安全設施或費用投入不足。對合作分包方施工現場不定期進行安全監督檢查，加強現場管理人員及操作工作的安全學習與教育。公司/項目部安全隱患風險項目施工現場，未定期定時或臨時進行隱患排查，排查后未落實整改措施，使隱患未得到徹底的整改17、或糾正，隨時會出現隱患的慢延與爆發，贊成人員的傷亡。項目部對安全監督檢查制度落實不到位，項目部相關人員不重視安全工作。要求項目部每周不小于1次組織項目管理人員及班組負責人共同對施工現場進行隱患排查。公司/項目部11工程竣工驗收風險文件管理風險個別項目交工資料整理與施工進度不同步，影響施工記錄真實性，特別是小型的聯營項目，容易因驗收竣工資料不及時而影響工程竣工驗收。項目施工現場技術人員或專職資料員配備不足，或對資料整理收集不較熟識。對項目施工現場配備相應的技術員負責收集整理。項目部竣工投用風險竣工驗收投用后的工程，如出現因質量問題引至的機械設備故障，未及時配合搶修或維修，造成質保金不能取回，反而被對方提出索賠風險。工程投用后，沒有定期或經常性與業主方保持溝通與聯系，運行期間業主方提出的存在的問題未及時得到有效處理或整改。投用后進行工程質量竣工回訪。公司