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1、xxxx工工程程公公司司工工程程項項目目風(fēng)風(fēng)險險清清單單風(fēng)風(fēng)險險編編號號風(fēng)風(fēng)險險類類別別風(fēng)風(fēng)險險名名稱稱風(fēng)風(fēng)險險現(xiàn)現(xiàn)狀狀風(fēng)風(fēng)險險成成因因分分析析現(xiàn)現(xiàn)有有管管控控措措施施涉涉及及主主體體1工程項目綜合管理風(fēng)險制度落實不到位風(fēng)險公司雖然有一套較為完善的各項管理制度,但對科室、項目部及合作單位對制度的執(zhí)行力不較嚴格，甚至出現(xiàn)一些合作單位對公司制度不熟識。可能是一種社會或公司現(xiàn)象，個別部門或?qū)Ｂ毴藛T責(zé)任心不強，制度、措施落實不不到位。健全制度管理，加強公司制度宣傳教育。公司項目部組織架構(gòu)不合理公司業(yè)務(wù)不斷擴大，機構(gòu)人員不能滿足任務(wù)的需求，項目管理機構(gòu)出現(xiàn)一人多崗現(xiàn)象，造成管理不到位，對項目的施工進度、2、質(zhì)量、安全問題未能得到及時控制與解決。目前能擔(dān)崗或適合項目全過程管理的人選較小，如向外聘用相關(guān)人員，造成公司費用增大。鼓勵符合資格在崗人員參加工程項目管理建造師執(zhí)業(yè)資格考證上崗，實行崗位津貼補助制度。公司/項目部項目部人力資源配置不合理在項目施工，對一些專業(yè)性較強的操作人員出現(xiàn)缺口情況，未及時或提早有意識加強缺口人才培訓(xùn)機制。對一些特殊工種（如電工、起重工、架子工）等不能滿足施工需求。根據(jù)公司特殊工的實際需用情況有計劃按排培訓(xùn)取證。公司協(xié)調(diào)與溝通對項目建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理及相關(guān)方溝通及信息協(xié)調(diào)不到位，容易產(chǎn)生與雙方關(guān)系失去誠信。不主動與相關(guān)方進行溝通協(xié)調(diào)，未及時解決或處理好存在問題。通過班組、項目3、例會或公司周會議，或滿意度調(diào)查。公司/項目部2工程項目策劃工程設(shè)計失誤風(fēng)險因建設(shè)方對項目提供的使用功能要求不夠全面，出現(xiàn)一些在設(shè)計階段考慮不到位而影響使用功能的不合理現(xiàn)象。施工前沒有進行圖紙會審或技術(shù)交底，相關(guān)技術(shù)人員對圖紙的理解不全面。開工前進行圖紙會審與技術(shù)交底，會審前相關(guān)技術(shù)人員對圖紙中存在的問題進行收集。項目部合同風(fēng)險項目實施過程受材料或燃料價格上漲，設(shè)備租賃費用的增加及人力資源投入增幅帶來的風(fēng)險。對工程所需投入的人、材、物資源市場價格波動沒有進行調(diào)查或季節(jié)的評估，只有對當(dāng)時投標(biāo)時或當(dāng)前的材料訂購、設(shè)備租賃和人工費用支付按市場價執(zhí)行。公司/項目部工程技術(shù)、安全交底風(fēng)險工程實施前未對關(guān)健4、的分部或分項工程進行交底，不熟識工藝流程與施工方法，容易產(chǎn)生質(zhì)量或返工問題。對使用的施工機械不熟識操作規(guī)程，不了解現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境，不做好相應(yīng)安全防護措施，容易產(chǎn)生傷亡事故。對分部分項工程安全交底內(nèi)容不夠細化與清晰，操作人員對施工工藝流程與方法不夠熟識，對使用施工機械與工作環(huán)境存在安全風(fēng)險分析不透徹或采取的措施不當(dāng)。安全技術(shù)交底與安全教育。公司/項目部工程圖紙會審在大多數(shù)的工程規(guī)模較小的項目，而建設(shè)方又不聘用監(jiān)理或管理公司實施管理，甚至設(shè)計單位不參與現(xiàn)場交底與做解釋工作，使工程圖紙會審流于形式，未能發(fā)現(xiàn)設(shè)計失誤、施工困難等風(fēng)險。建設(shè)方減小投入，沒有委托設(shè)計或管理方介入現(xiàn)場管理或?qū)嵤┍O(jiān)控，使圖紙交5、底內(nèi)容失去實際意義。與建設(shè)或設(shè)計方溝通落實。公司/項目部3工程項目分包管理風(fēng)險分包人項目機構(gòu)人員配備風(fēng)險在一些分包單位項目當(dāng)中，會使用到公司的項目負責(zé)人，而項目負責(zé)基本以掛實離，難以及時解決與協(xié)調(diào)到項目突發(fā)或所需的問題。而分包人配置的技術(shù)人員、質(zhì)量、安全人員沒有持證上崗，部分素質(zhì)不能完全滿足工程需要。分包合作單位為減小費用投入，不愿意長期聘用相關(guān)人員駐場管理，本身配備人員素質(zhì)滿足蕘項目需求。合作方自行向公司借用或向外聘用一些項目相關(guān)的管理人員。公司/分包單位方案的制定與執(zhí)行風(fēng)險個別分包單位對項目的技術(shù)方案制定不按公司編寫的內(nèi)容要求進行制定，且沒有針對性，而公司對期審批完善，又不按方案中措施嚴格6、執(zhí)行。個別分包合作單位技術(shù)人員不熟識公司施工生產(chǎn)技術(shù)管理標(biāo)準與內(nèi)容要求，且對各專業(yè)技術(shù)人員配備不完善。對合作分包方進行相應(yīng)的資料審查與評審。公司/分包單位分包人員安全風(fēng)險個別技術(shù)管理人員缺小相關(guān)專業(yè)的知識，對現(xiàn)場出現(xiàn)的相關(guān)問題不徹底解決；操作人員的安全意識淡漠，對施工出現(xiàn)的危險因素不能判別及加以防范，容易產(chǎn)生工傷事故。分包方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對本專業(yè)施工過程容易產(chǎn)生安全危險因素或隱患不能判別與作出防范措施。對合作分包方施工現(xiàn)場不定期進行安全檢查，組織現(xiàn)場管理人員安全學(xué)習(xí)與經(jīng)驗交流。項目部/分包單位分包人員工資風(fēng)險分包單位在申請到進度款后，并沒有及時發(fā)給施工工人，容易造成農(nóng)民工討薪等事件。分包7、單位因資金周轉(zhuǎn)或因工程負債問題固意推遲甚至不發(fā)放員工工資，公司對分包方工程款支付后對農(nóng)民工工資發(fā)放監(jiān)督不到位。要求合作分包單對項目現(xiàn)場使用的工人發(fā)放工資后實行簽名確認制度，或公司不定期到項目現(xiàn)場了解農(nóng)民工工資發(fā)情況。項目部/分包單位對分包人缺少現(xiàn)場監(jiān)控風(fēng)險在個別分包單位中，有些項目出現(xiàn)省外或較偏遠的地方，而公司又沒有配備相關(guān)管理人員到場，對現(xiàn)場監(jiān)控不到位，在資源或工期不能滿足合同或業(yè)主方的要求。分包合作單位為減小費用投入，不愿意向公司聘用相關(guān)人員駐場管理，而公司對外省項目缺小經(jīng)常性到現(xiàn)場監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)。通過郵件或電話的聯(lián)系方式進行了解與溝通。公司/分包單位4工程項目進度管理風(fēng)險工程進度款延付風(fēng)8、險個別工程進度款的收取，是按施工合同約定的形象進度或確定完成工程比例進行申請?zhí)崛。珮I(yè)主因投資金額不足會拖延支付工程進度款。對業(yè)方項目投資的資金來源不了解不足，公司或項目人員對業(yè)主溝通不到位。加強與業(yè)主的溝通，獲取業(yè)主的理解。按合同公司/項目部設(shè)備廠商延遲供貨風(fēng)險在項目投標(biāo)設(shè)備、材料詢價時的供貨時間是可以滿足投標(biāo)所約定的貨期，但項目中標(biāo)實施后，貨期出現(xiàn)推遲或甚至缺貨現(xiàn)象，如選擇另一家供貨商，造成工期與資金投入增加。對供貨商生產(chǎn)或供應(yīng)能力與服務(wù)誠信度了解不深，設(shè)備材料訂貨時未完全綜合考慮價格與貨期的主次關(guān)系。通過貨比三家，普遍選擇價格合理的供貨商。公司/項目部施工組織管理不當(dāng)風(fēng)險未因項目需求投入9、足夠的人、材、物資源，或所投入的人人員素質(zhì)、材料數(shù)量及機械設(shè)備而導(dǎo)致進度跟不上，出現(xiàn)前松后緊或拖延進度現(xiàn)象。人、材、物配備跟不上合同或經(jīng)建設(shè)方確認的形象進度要求。按各工程項目的實際進度計劃要求，編制與落實日、周、月、季的進度計劃。公司/項目部5工程質(zhì)量管理風(fēng)險質(zhì)量監(jiān)督風(fēng)險工程項目的質(zhì)量監(jiān)督管理往往依靠班組人員施工完成后就直接移交，公司質(zhì)量或技術(shù)部門很小組織相關(guān)人員進行移交前徹底模查，是否存在質(zhì)量隱患。缺小嚴格執(zhí)行三檢制度，對關(guān)健或重大質(zhì)量部位沒有組織專家人員進行檢查驗收。對每道工序施工完畢后，自檢合格后轉(zhuǎn)入下工序進行互檢。公司/項目部技術(shù)資料風(fēng)險對一些合作分包單位項目的交工資料未能與施工時同步10、整理或整理不及時、不完整，對工程驗收、結(jié)算和竣工款收取存在風(fēng)險。項目現(xiàn)場缺少或不安排專職資料員或技術(shù)人員及時收集與整理施工過程資料。對項目現(xiàn)場資料不整理或整理不完善的對完工款暫緩支付。項目部質(zhì)量管理人員風(fēng)險工程項目實施過程可能同時出現(xiàn)多個專業(yè)內(nèi)容，但項目機構(gòu)職質(zhì)量管理人員只設(shè)置一名，而質(zhì)量管理人員缺小相關(guān)專業(yè)的知識，對現(xiàn)場出現(xiàn)的影響質(zhì)量的問題不徹底解決。項目現(xiàn)場配備的質(zhì)量管理人員對每個專業(yè)知識不全面。分專業(yè)安排相應(yīng)的技術(shù)人員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。公司/項目部工程質(zhì)量保修工程保修期間出現(xiàn)問題沒有及時進行處理，業(yè)主找其他單位進行處理后扣除保修金的風(fēng)險。工程項目投用后，沒有定期或經(jīng)常性與業(yè)主方保持溝通與11、聯(lián)系，失去業(yè)主方的誠信。電話的聯(lián)系，工程質(zhì)量竣工回訪或服務(wù)滿意度調(diào)查。公司6工程成本管理風(fēng)險人工費用風(fēng)險工作強度大，工期短或施工工期比合同約定的時間過長，使投入人力資源超出預(yù)算成本。沒有根據(jù)項目的實際情況收取相應(yīng)合理的人工及措施費用。按實際投標(biāo)計價收取人工費。公司/項目部材料價格風(fēng)險施工工期較長，材料價格上漲會引起成本增加。人、材、物配備跟不上合同或經(jīng)建設(shè)方確認的形象進度要求。按工程進度計劃要求訂購或進貨。公司機械費用風(fēng)險機械租賃或機械燃料、電能的價格上漲。對機械租賃市場預(yù)測不準確，燃料不穩(wěn)定資金不足，儲備量小。提高工作效率，控制機械臺班使用量。公司/項目部4工程項目進度管理風(fēng)險成本控制風(fēng)險在12、推行成本控制的項目未得到全面展開與實施，并且實施階段未得到有效監(jiān)測與評估。各部門不夠重視，沒有定期進行項目成本控制分析與評價，且分析不夠全面。只對項目大宗費用收支出作出比較。公司7工程資金管理風(fēng)險墊資施工風(fēng)險較多工程出現(xiàn)施工墊資現(xiàn)象，沒有對業(yè)主的還款能力進行很好的評估，可能造成墊資沒能及時收回的風(fēng)險。對合作方總體投資能力不了解，輕信一些合作方部門負責(zé)人信息而攬接任務(wù)。對合作方非常了解，且投入費用不大的項目才會墊資。公司工程款回收風(fēng)險工程完工投用后，未及時進行工程決算及尾款的確認，因業(yè)主方相關(guān)人員的調(diào)動或脫離公司，造成工程款決算或尾款無人確認。資料不完善，結(jié)算遲緩或人力不足。按合同要求收取進度及13、結(jié)算款。公司/項目部資金短缺風(fēng)險對較大的項目或前期需訂購大量設(shè)備及材料，而主業(yè)方預(yù)付款項遠低于前期的臨時設(shè)施及設(shè)備材料訂購金額；或者對一些長期合作的業(yè)主單位，要求先投入施工后結(jié)算付款的現(xiàn)象。對已竣工的工程完工與結(jié)算款追收力度不夠，對新簽訂的工程預(yù)付款收取不及時。加大工程竣工款及結(jié)算款的追收力度，資金投入以松就緊合理安排。公司8材料風(fēng)險材料運輸風(fēng)險材料使用的浪費及運輸途中裝卸期間造成的破損或損失。沒有安排或配備相關(guān)人員進行提貨、押貨、驗貨，材料到場后缺少保管人員。只對小部分材料進行自行提貨，大部分的設(shè)備材料由供貨商直接送抵現(xiàn)場存放豐臨時倉庫待用。公司材料品種與采購量風(fēng)險專業(yè)施工技術(shù)人員抽料時，對14、施工圖或現(xiàn)場了解不透徹，對材料的品種與規(guī)格數(shù)量出現(xiàn)錯留現(xiàn)象。施工技術(shù)人員對專業(yè)知識不足，對施工圖紙缺乏理解能力，缺小相應(yīng)的技能培訓(xùn)。按項目要求配置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，加強專業(yè)技能培訓(xùn)。公司/項目部材料保管風(fēng)險在一些項目現(xiàn)場，公司對項目主要設(shè)備、材料進行采購，現(xiàn)場收貨及進入庫由現(xiàn)場項目部執(zhí)行，但未嚴格依據(jù)材料出入庫領(lǐng)用制度實施，對材料的保管出現(xiàn)失竊存在風(fēng)險。項目現(xiàn)場對材料使用管理制度不完善或不嚴格執(zhí)行，出現(xiàn)隨用隨取的現(xiàn)象。出入庫登記與領(lǐng)用手續(xù)。項目部9設(shè)備風(fēng)險施工設(shè)備配備風(fēng)險施工設(shè)備近年購置不多，部分設(shè)備是由施工勞務(wù)班組或者分包單位負責(zé)，現(xiàn)場施工設(shè)備配備不足或者進場延遲，容易影響施工進度。減小施15、工機械設(shè)備投入費用，自備施工機械不足。要求施工班組購置及租賃施工機械，晝滿足工程進度需要。公司設(shè)備維修保養(yǎng)風(fēng)險個別施工設(shè)備比較殘舊，對使用的施工機械沒有進行或定期進行維修保養(yǎng)，而且存在帶病運行，容易造成人員傷亡。固定資產(chǎn)投入不足，施工機械缺小維護保養(yǎng)出現(xiàn)帶病運行。規(guī)定固定資料投入，實行設(shè)備三級維修保養(yǎng)的制度。公司設(shè)備采購與機械使用風(fēng)險設(shè)備類型或機械性能不滿足生產(chǎn)需求，造成重新訂貨或退貨而產(chǎn)生的時間及費用。對施工使用或安裝的機械設(shè)備性能不熟識，所訂購的技術(shù)參數(shù)不附合使用要求，不嚴格執(zhí)行審批程序。設(shè)備、采購三審，編寫設(shè)備材料需用采購計劃審批程序。公司10工程項目安全管理風(fēng)險缺小安全教育風(fēng)險對項目臨16、時使用或聘用的員工未進行安全教育，人員的安全意識淡漠，對施工出現(xiàn)的危險因素不能斷別及加以防范，容易產(chǎn)生工傷事故。受教育人員不全面，教育內(nèi)容沒有針對性。三級安全教育，技術(shù)交底，周一學(xué)習(xí)。公司安全設(shè)施投入不足風(fēng)險特別對一些合作單位，公司負責(zé)人仍至項目現(xiàn)場的管理人員，不重視安全設(shè)施與勞動防護用品的投入，現(xiàn)場未派駐專職安全人員進行監(jiān)督檢查。合作單位主要負責(zé)人缺小安全責(zé)任的重要性，對安全設(shè)施或費用投入不足。對合作分包方施工現(xiàn)場不定期進行安全監(jiān)督檢查，加強現(xiàn)場管理人員及操作工作的安全學(xué)習(xí)與教育。公司/項目部安全隱患風(fēng)險項目施工現(xiàn)場，未定期定時或臨時進行隱患排查，排查后未落實整改措施，使隱患未得到徹底的整改17、或糾正，隨時會出現(xiàn)隱患的慢延與爆發(fā)，贊成人員的傷亡。項目部對安全監(jiān)督檢查制度落實不到位，項目部相關(guān)人員不重視安全工作。要求項目部每周不小于1次組織項目管理人員及班組負責(zé)人共同對施工現(xiàn)場進行隱患排查。公司/項目部11工程竣工驗收風(fēng)險文件管理風(fēng)險個別項目交工資料整理與施工進度不同步，影響施工記錄真實性，特別是小型的聯(lián)營項目，容易因驗收竣工資料不及時而影響工程竣工驗收。項目施工現(xiàn)場技術(shù)人員或?qū)Ｂ氋Y料員配備不足，或?qū)Y料整理收集不較熟識。對項目施工現(xiàn)場配備相應(yīng)的技術(shù)員負責(zé)收集整理。項目部竣工投用風(fēng)險竣工驗收投用后的工程，如出現(xiàn)因質(zhì)量問題引至的機械設(shè)備故障，未及時配合搶修或維修，造成質(zhì)保金不能取回，反而被對方提出索賠風(fēng)險。工程投用后，沒有定期或經(jīng)常性與業(yè)主方保持溝通與聯(lián)系，運行期間業(yè)主方提出的存在的問題未及時得到有效處理或整改。投用后進行工程質(zhì)量竣工回訪。公司