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1、項目名稱長沙瑜璟閣所在城市長沙管理模式內部利潤分成品牌諾雅我方所占分成比例年初房間數100本年新增房間數50年末房間數150年初建筑面積(平方米)5000年末建筑面積(平方米)6500單房建筑面積標準（平方米）46物管費（元/平方米)5開業時間說明：如無特別說明，本套表金額單位為元請請勿勿自自行行修修改改有有公公式式的的單單元元格格，如如確確需需修修改改，請請聯聯系系相相應應的的本本級級會會計計。僅填寫黃色標記單元格5%40%年初累計虧損100,000.003100項目名稱：長沙瑜璟閣報表項目2018年1月2018年2月2018年3月營業天數313128客房數100100120可用房間數3,12、003,1003,360預測出租房間數2,3252,3252,520預計出租房間數-長租130013001300預計出租房間數-短租1,0251,0251,220出租率75%75%75%已售房平均房價107279287已售房平均房價-長租(ADR)50200200已售房平均房價-短租(ADR)180380380可售房平均房價80210215對比數據2017年2018年出租率75%短租占比54%長租占比46%已售房平均房價(ADR)285.0可售房平均房價(RevPAR)187.52018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月31303130313112013、001001201201503,7203,0003,1003,6003,7204,6502,7902,2502,3252,7002,7903,4871300130013001300130013001,4909501,0251,4001,4902,18775%75%75%75%75%75%2962762792932963132002002002002002003803803803803803802222072102202222352018年10月2018年11月2018年12月2018年合計2017年累計3031303651501501501,4804,5004,6504,50045,0003,4、3753,4873,37533,74913001300130015,6002,0752,1872,07518,14975%75%75%75%311313311285200200200188380380380369233235233214項目名稱：長沙瑜璟閣部門崗位名稱月平均薪酬社保費公積金月繳費基數 公司比例 月繳費基數 公司比例前廳部前臺3500350015%總經辦店長6000350015%80006%財務部出納4000350015%客房部清潔4000350015%工程部工程3500350015%銷售部銷售5000350015%月福利費標準在崗人數2017年均人數2018年1月2018年2月5、2018年3月2018年4月2018年5月5004444445001111115001111115004444445001111115001111112018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月444444411111111111111444444411111111111111在崗人數2018年薪酬合計193,20084,06054,300217,20048,30066,300-項目名稱：長沙瑜璟閣固定資產類別使用部門品名2017-12-31數量預算單價（原值-不含稅）電子及辦公設備前廳部電視機12,000.00長期待攤費用硬裝工6、程1200,000.00新增數量2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月1.001.004%各月折舊2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月531071071073,3333,3333,3333,333-2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月1071071601601601601601603,3333,3333,3333,3333,3333,3333,33337、,333-各月折舊-項目名稱：長沙瑜璟閣報表項目2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月薪薪酬酬費費用用61,28061,28061,28061,28061,28061,280工資48,50048,50048,50048,50048,50048,500社保6,3006,3006,3006,3006,3006,300公積金480480480480480480員工福利費6,0006,0006,0006,0006,0006,000洗洗滌滌費費3,0003,0003,0003,0003,0003,000客客用用品品消消耗耗3,0003,0003,0003,08、003,0003,000客房雜件3,0003,0003,0003,0003,0003,000洗沐用品客房飲用水其他客用品運運營營物物料料消消耗耗6,0006,0006,0006,0006,0006,000客房布草6,0006,0006,0006,0006,0006,000制服清潔用品裝飾品其他物物業業管管理理費費25,00025,00029,60029,60025,00025,000ITIT系系統統與與網網絡絡費費用用2,0002,0002,0002,0002,0002,000能能源源費費20,00020,00020,00020,00020,00020,000水費20,00020,00020,9、00020,00020,00020,000電費中央空調/地暖燃氣費委委托托管管理理費費11,76930,63734,13238,97229,29230,637其其他他成成本本費費用用15,00015,00015,00015,00015,00025,000業務招待費5,000銷售費用OTA傭金24,95064,95072,36082,62062,10064,950電話費5,0005,0005,0005,0005,0005,000廣告費10,000其他費用10,00010,00010,00010,00010,00010,000說明：1、本表數據全部為不含稅價2、客用品消耗定義為放置于客房歸客人使用10、，隨使用而消耗的物品3、2017年9月累計數據請參照管報進行填列4、委托管理費僅適用于純委托管理項目。2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月 2018年11月 2018年12月2018年合計2017年累計61,28061,28061,28061,28061,28061,280735,36048,50048,50048,50048,50048,50048,500582,0006,3006,3006,3006,3006,3006,30075,6004804804804804804805,7606,0006,0006,0006,0006,0006,00072,0003,0003,11、0003,0003,0003,0003,00036,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000-6,0006,0006,0006,0006,0006,00072,0006,0006,0006,0006,0006,0006,00072,000-29,60029,60036,50036,50036,50036,500364,4002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000240,00020,12、00020,00020,00020,00020,00020,000240,000-37,35838,97251,46549,45851,46549,458453,61415,00015,00015,00015,00015,00025,000200,00010,00015,000-79,20082,620109,106104,850109,106104,850961,6625,0005,0005,0005,0005,0005,00060,00010,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000（元/房晚、/平米、/人）2018年標準2013、17年標準61,280.00-1#DIV/0!1#DIV/0!2#DIV/0!1#DIV/0!7#DIV/0!13#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!項項目目名名稱稱：長沙瑜璟閣報表項目2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月客房收入-短租（不含稅）174,057367,453437,358534,151340,566客房收入-長租（不含稅）61,321245,283245,283245,283245,283收收入入小小計計235,377612,736682,642779,434585,8414、9薪酬費用61,28061,28061,28061,28061,280洗滌費3,0003,0003,0003,0003,000客用品消耗3,0003,0003,0003,0003,000運營物料消耗6,0006,0006,0006,0006,000物業管理費25,00025,00029,60029,60025,000IT及網絡使用費2,0002,0002,0002,0002,000能源費20,00020,00020,00020,00020,000委托管理費11,76930,63734,13238,97229,292其他成本費用15,00015,00015,00015,00015,000運運營營15、成成本本費費用用小小計計85,769104,637112,732117,572103,292租金支出（含分成款）-折舊與攤銷3,3873,4403,4403,4403,440營營業業利利潤潤146,222504,659566,469658,422479,117利利潤潤總總額額146,222146,222504,659504,659566,469566,469658,422658,422479,117479,117所得稅36,555126,165141,617164,606119,779凈凈利利潤潤109,666109,666378,494378,494424,852424,852493,81716、493,817359,337359,337經經營營現現金金凈凈流流量量113,053113,053381,934381,934428,292428,292497,257497,257362,777362,777固固定定資資產產購購置置2,0002,000-現現金金凈凈流流量量111,053111,053381,934381,934428,292428,292497,257497,257362,777362,777說明：1、只填寫黃色填充區域2、折舊與攤銷、資產減值損失請參考NC系統數據3、可參考管理報表數據4、2017年9月累計數請根據管報金額填寫2018年6月2018年7月2018年8月2017、18年9月2018年10月2018年11月2018年12月367,453501,887534,151784,019743,868784,019743,868245,283245,283245,283245,283245,283245,283245,283612,736747,170779,4341,029,302989,1511,029,302989,15161,28061,28061,28061,28061,28061,28061,2803,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0006,0006,018、006,0006,0006,0006,0006,00025,00029,60029,60036,50036,50036,50036,5002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00030,63737,35838,97251,46549,45851,46549,45825,00015,00015,00015,00015,00015,00025,000114,637115,958117,572136,965134,958136,965144,958-3,001,8893,4403,493319、,4933,4933,4933,4933,493494,659627,718658,369888,843850,700888,843-2,161,189494,659494,659627,718627,718658,369658,369888,843888,843850,700850,700888,843888,843-2,161,189-2,161,189123,665156,929164,592222,211212,675222,211-540,297370,994370,994470,788470,788493,777493,777666,633666,633638,025638,02520、666,633666,633-1,620,892-1,620,892374,434374,434474,282474,282497,270497,270670,126670,126641,518641,518670,126670,126-1,617,398-1,617,3982,0002,000-372,434372,434474,282474,282497,270497,270670,126670,126641,518641,518670,126670,126-1,617,398-1,617,3982018年合計2017年累計6,312,8496,312,8492,759,4342,759,21、4349,072,2839,072,283735,360735,36036,00036,00036,00036,00072,00072,000364,400364,40024,00024,000240,000240,000453,614453,614200,000200,0001,426,0141,426,0143,001,8893,001,88941,54741,5474,602,8334,602,8334,602,8334,602,8331,150,7081,150,7083,452,1253,452,125-3,493,6723,493,6724,0004,0003,489,6723,422、89,672固固定定資資產產類類別別折折舊舊月月份份數數殘殘值值率率房屋及建筑物2404%運輸工具604%電子及辦公設備364%長期待攤費用600%其他設備604%品品名名類類別別備備注注房產房屋及建筑物硬裝工程長期待攤費用軟裝工程長期待攤費用標識工程長期待攤費用汽車運輸工具貨車運輸工具空調電子及辦公設備熱水器電子及辦公設備電視機電子及辦公設備洗衣機電子及辦公設備電池爐電子及辦公設備冰箱電子及辦公設備電吹風電子及辦公設備電水壺電子及辦公設備抽油煙機電子及辦公設備掛燙機電子及辦公設備吸塵機電子及辦公設備吸水機電子及辦公設備飲水機電子及辦公設備自動售賣機電子及辦公設備消毒柜電子及辦公設備燈具電子及辦公設備電腦電子及辦公設備打印機電子及辦公設備掃描儀電子及辦公設備驗鈔機電子及辦公設備身份證讀卡器電子及辦公設備監控設備電子及辦公設備打卡機電子及辦公設備衣柜其他設備床架其他設備床墊其他設備柜子其他設備桌子其他設備椅子其他設備沙發其他設備貨架其他設備平板車其他設備布草車其他設備鋁梯其他設備掛畫其他設備