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1、XXXXXX公公司司人人力力需需求求預預測測總總表表序號部門薪資級別2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1公司高管層3333332項目管理部2727242415153招標預算部1010101010104財務管理部5555555綜合事務部555555合合計計50500 0505047470 0474738380 03838匯總!A1公公司司高高管管層層人人力力需需求求預預測測序號部門薪資級別2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1總經理1111112副總經理1111113總助111111合合計計3 30 03 33 30 03 33 302、 03 3匯總!A1項項目目管管理理部部人人力力需需求求預預測測序號職位薪資級別2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1集團項目管理部人員9999881.1項目管理部經理1111111.2項目管理部副經理1111111.3項目管理部現場副經理1111111.4安全管理1111111.5合同管理1111111.6進度管理1111111.7信息管理3333222現場管理人員1818151577合合計計27270 0272724240 0242415150 01515匯總!A1招招標標預預算算部部人人力力需需求求預預測測序號部門薪資級別2010年2011年需求已有待招需求3、已有1部門經理1112預算員7773招投標崗主管1114市場調研員0005合同管理員111合合計計10100 0101010100 02012年待聘需求已有待聘111777111000111101010100 01010匯總!A1財財務務管管理理部部人人力力需需求求預預測測序號部門薪資級別2010年2011年需求已有待招需求已有1部門經理1112部門副經理1113會計2224出納111合合計計5 50 05 55 50 02012年待聘需求已有待聘1111112221115 55 50 05 5匯總!A1綜綜合合事事務務部部人人力力需需求求預預測測序號部門薪資級別2010年2011年需求已有待4、招需求已有1部門經理1112人力資源主管1113行政主管1114文秘1115文員1116司機000合合計計5 50 05 55 50 02012年待聘需求已有待聘1111111111111110005 55 50 05 5項目!A1現現場場管管理理人人員員人人力力需需求求預預測測序號類別名稱2010年2011年2012年需求已有待招需求已有待聘需求已有待聘1新區3311002旅游區6666003水上代建項目4433224經營項目3333335非經營項目222222合合計計18180 0181815150 015157 70 07 7序號類別名稱2010年2011年2012年需求已有待招需求已有5、待聘需求已有待聘1 1新新區區3 33 31 11 10 00 01.1路橋2200001.2壩0000001.3景觀工程1111001.4庫底清淤0000001.5市政管網系統0000001.6變配電站0000001.7通信郵政工程0000002 2旅旅游游區區6 66 66 66 60 00 02.1路橋隧道2222002.2壩0000002.3市政管網系統0000002.4變配電站1111002.5通信郵政工程0000002.6自來水廠1111002.7污水處理站0000002.8垃圾處理站0000002.9消防站0000002.10新農村1111002.11移民新村1111002.126、景觀工程0000002.13其他0000003 3水水上上代代建建項項目目4 44 43 33 32 22 23.1旅游碼頭及配套工程1111113.2灣區景觀工程0011113.3景觀群島1100003.4濱湖景點群0000003.5維修碼頭及后勤基地1111003.6松嶺景區1100004 4經經營營項項目目3 33 33 33 33 33 34.1超五星級國際會議中心1111114.2度假酒店及酒店式公寓0000004.3XXX小鎮1111114.4生態停車場1111114.5功夫城0000004.6露天劇場0000004.7養生谷0000004.8高爾夫社區0000004.9其他0007、0005 5非非經經營營項項目目2 22 22 22 22 22 25.1游客服務中心1111115.2商務中心1111115.3其他000000合合計計18180 0181815150 015157 70 07 7項目!A1集集團團項項目目管管理理部部人人員員三三年年配配備備細細目目序序列列類類別別名名稱稱2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1項目管理部經理1111111111111111111111111111111111112項目管理8、部副經理1111111111111111111111111111111111113項目管理部現場副經理1111111111111111111111111111111111114安全管理1111111111111111111111111111111111115合同管理1111111111111111111111111111111111116進度管理1111111111111111111111111111111111117信息管理112222223333333333333333222222222222合合計計7 77 78 88 88 88 88 88 89 99 99 99 99 99 99 99、9 99 99 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8現場!A1現現場場管管理理人人員員人人力力需需求求預預測測細細目目序序列列類類別別匯匯總總2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新區2222222233331111111111110000000000002旅游區0022223366666666666653330000000000003水上代建項目000111113310、332221111122222222222220004經營項目0000000033333333333333333333333333335非經營項目000000002222222222222222222222222222合合計計2 22 24 45 55 55 56 66 617171717171717171414141414141313131313131313131313131111111111117 77 77 77 77 77 77 77 77 75 55 55 5序序列列類類別別名名稱稱2010年2011年2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月511、月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新區2222222233331111111111110000000000001.1路橋2222222222221.2壩1.3景觀工程11111111111111111.4庫底清淤1.5市政管網系統1.6變配電站1.7通信郵政工程2旅游區0022223366666666666653330000000000002.1路橋隧道22222222222222222222222.2壩2.3市政管網系統2.4變配電站11111111111112.5通信郵政工程2.6自來水廠11111111111112.7污水處理站212、.8垃圾處理站2.9消防站2.10新農村1111111111112.11移民新村1111111111111111112.12景觀工程2.13其他3水上代建項目0001111133332221111122222222222220003.1旅游碼頭及配套工程11111111111111111111111113.2灣區景觀工程11111111111113.3景觀群島11113.4濱湖景點群3.5維修碼頭及后勤基地11111113.6松嶺景區111114經營項目0000000033333333333333333333333333334.1超五星級國際會議中心111111111111111111111113、1111114.2度假酒店及酒店式公寓4.3XXX小鎮11111111111111111111111111114.4生態停車場11111111111111111111111111114.5功夫城4.6露天劇場4.7養生谷4.8高爾夫社區4.9其他5非經營項目0000000022222222222222222222222222225.1游客服務中心11111111111111111111111111115.2商務中心11111111111111111111111111115.3其他合合計計2 22 24 45 55 55 56 66 617171717171717171414141414141314、13131313131313131313131111111111117 77 77 77 77 77 77 77 77 75 55 55 5BTBT項項目目新區計量單位工程量開工時間完工時間路橋公里9.342008年8月8日2010年12月31日壩座12008年8月8日2010年12月31日景觀工程公里9.342010年9月1日2011年12月31日庫底清淤平方公里1.352010年9月1日2011年12月31日市政管網系統公里9.342009年9月1日2010年9月30日變配電站座待定2010年3月1日2010年9月30日通信郵政工程公里9.342009年9月1日2010年9月30日旅游區計15、量單位工程量開工時間完工時間路橋隧道公里6.82010年3月1日2011年12月31日壩座12010年9月1日2011年12月31日市政管網系統公里6.82010年9月1日2011年9月30日變配電站座？2010年9月1日2011年9月30日通信郵政工程所？2010年9月1日2011年9月30日自來水廠座12010年9月1日2011年9月30日污水處理站座42010年9月1日2011年12月31日垃圾處理站座22010年9月1日2011年12月31日消防站座？2010年9月1日2011年12月31日新農村處12010年9月1日2011年8月31日移民新村處22010年7月1日2011年12月316、1日景觀工程2010年9月1日2011年12月31日其他月數計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備完工標志292010年12月31日2第一層瀝青攤鋪完成292010年4月30日0第一層瀝青攤鋪完成161主干道兩側景觀完成162011年12月31日0全部完工130到小區接口72010年9月30日0具備安裝變壓器條件130通信接通月數計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備完工標志222011年12月31日2第一層瀝青攤鋪完成162011年12月31日0全部完工130到項目接口132011年9月30日1滿足旅游起步區的需求132011年9月30日0滿足旅游起步區的需求132017、11年9月30日1滿足旅游起步區的需求162011年12月31日0滿足旅游起步區的需求162011年12月31日0滿足旅游起步區的需求162011年12月31日0滿足旅游起步區的需求122011年8月31日1全面完工182011年12月31日1全面完工162011年12月31日0滿足旅游起步區的需求BTBT項項目目備注一年兩季綠化（道路兩端的綠化），種三季，第一季6號地4公里。清淤的土用在綠化上備注東西向、南北向一節點主干路可能取消視拆遷及設計情況確定開工時間視拆遷及設計情況確定開工時間代建項目水上代建項目計量單位工程量開工時間完工時間周期(月)旅游碼頭及配套工程處12010年9月1日201218、年9月30日25灣區景觀工程 處12011年9月1日2012年9月30日13景觀群島島32010年9月1日2010年12月31日4濱湖景點群群0維修碼頭及后勤基地處12010年9月1日2011年3月31日7松嶺景區處12010年4月1日2010年8月31日5戶外代建項目計量單位工程量開工時間完工時間周期(月)國家水上訓練中心0汽車營地0山地自行車營地0戶外學校00其他代建項目計量單位工程量開工時間完工時間其他計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備完工標志2012年9月30日1整體交付使用2012年9月30日1整體交付使用2010年12月31日1初步滿足水上公司需求2011年3月3119、日12010年8月31日1計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備完工標志計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備完工標志代建項目備注碼頭上房，棚，設施待定纜車、觀景、休息，備注未完成策劃，建設時間待定未完成策劃，建設時間待定未完成策劃，建設時間待定未完成策劃，建設時間待定備注集團項目經營項目計量單位工程量開工時間完工時間超五星級國際會議中心萬平米102010年9月1日2012年12月31日度假酒店及酒店式公寓萬平米XXX小鎮萬平米82010年9月1日2012年12月31日生態停車場 車位10002010年9月1日2012年12月31日功夫城 露天劇場養生谷 高爾夫社區其他20、非經營項目計量單位工程量開工時間完工時間游客服務中心平米70002010年9月1日2012年12月31日商務中心平米150002010年9月1日2012年12月31日其他周期（月）計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備282012年12月31日1028#REF!1282012年12月31日1周期（月）計劃完成時間（鏈接后計算值）項目管理部現場人員配備282012年12月31日128#REF!1集團項目完工標志備注滿足起步區需求待定，合同未確定，目前沒有規劃滿足起步區需求起步區3萬平米滿足起步區需求待定待定，策劃未定待定，策劃未定待定，策劃未定待定，策劃未定完工標志備注滿足起步區需求21、，開工周期制約因素資金及征地拆遷滿足集團辦公需求新新區區路路橋橋（及及路路橋橋配配套套）工工程程進進度度計計劃劃項項目目開開始始時時間間2008/8/82008/8/8項項目目完完成成時時間間2010/12/312010/12/31項目名稱部位 時間單位設計數量計劃施工數量開(完)工時間開始時間土石方工程土石方m340000003000002008年8月8日道路工程路面m21160001160002010年7月1日過街板涵座37372010年4月1日橋梁工程一橋承臺個10墩、臺柱根30臺身C15混凝土m3484拱座帽梁個10102010年1月1日主拱圈跨932010年1月1日拱上建筑2010年22、3月1日橋梁工程二橋承臺個422010年1月1日墩、臺柱根12122010年1月1日臺身C15混凝土m34962010年1月1日主拱圈跨332010年2月22日拱上建筑2010年5月11日橋梁工程三橋承臺m3742010年1月1日墩、臺柱根21212010年1月1日臺身C17混凝土m3724.9主拱圈跨662010年3月16日拱上建筑2010年6月21日管網工程污水管PE600管道m5769.0845592010年1月1日PE1000管道m13246362010年1月1日給水PE400管道m800080002010年3月16日電力波紋管m800080002010年4月1日電信電信管道m800023、80002010年5月16日漿砌工程漿砌片石片石護坡m399311.12997523.1292010年1月1日護坡擋墻m329531750.2282010年1月1日景觀工程景觀工程km9.349.342009年9月1日工工期期（天天）876876完成時間工期(天)2010年4月30日6312010年12月31日1842010年6月30日912010年2月8日392010年2月8日392010年6月15日1072010年1月31日312010年2月8日392010年2月8日392010年5月10日782010年6月30日512010年2月8日392010年3月31日902010年6月15日92224、010年8月15日562010年5月15日1352010年1月25日252010年5月31日772010年6月30日912010年6月30日462010年6月30日1812010年6月30日1812010年9月30日395開(完)工時間新新區區大大壩壩工工程程進進度度計計劃劃序序號號項項目目名名稱稱開開始始時時間間結結束束時時間間工工期期（天天）1壩體施工2008年8月8日2010年1月15日5262設備安裝2010年1月16日2010年3月31日753橋墩鋼筋4橋墩模板2010年1月6日2010年1月31日265橋墩混凝土2010年1月15日2010年2月8日256橋面模板2010年3月1日25、2010年3月10日107橋面鋼筋2010年3月11日2010年3月31日218橋面混凝土2010年4月1日2010年4月2日29橋面欄桿2010年4月3日2010年4月10日810圍堰拆除2010年4月1日2010年4月15日1511橋面瀝青攤鋪12工程竣工2010年4月16日2010年4月30日15庫底清淤進度計劃填表說明：黃色為表格自動生成數據；綠色為手工錄入數據序序號號項項目目內內容容開(完)工時間開始時間完成時間工期(天)（項項目目名名稱稱）2 20 01 10 0年年3 3月月1 1日日2 20 01 11 1年年1 12 2月月3 31 1日日6711方案設計2010年3月1日226、010年4月19日502方案報批2010年4月20日2010年4月29日103施工圖設計2010年4月30日2010年6月28日604施工圖報審2010年6月29日2010年7月13日155工程招標2010年7月14日2010年8月22日406辦理建設工程施工許可證2010年8月23日2010年8月31日97庫底清淤施工2010年9月1日2011年12月16日4728工程竣工驗收及移交2011年12月17日2011年12月31日15變配電站進度計劃填表說明：黃色為表格自動生成數據；綠色為手工錄入數據序序號號項項目目內內容容開(完)工時間開始時間完成時間工期(天)20102010年年1 1月月127、010日日20102010年年9 9月月3030日日2641方案設計2010年1月10日2010年1月24日152方案報批2010年1月25日2010年1月25日13工程勘探2010年1月26日2010年1月26日14初步設計2010年1月27日2010年2月5日105初步設計報批2010年2月6日2010年2月6日16施工圖設計2010年2月7日2010年2月27日217施工圖報審2010年2月28日2010年2月28日18工程招標2010年3月1日2010年4月9日409辦理建設工程施工許可證2010年4月10日2010年4月19日1010基礎施工2010年4月20日2010年8月17日128、2011設備安裝、調試2010年8月18日2010年9月16日3012工程竣工驗收及移交2010年9月17日2010年9月30日14路橋隧道市政管網進度計劃項項目目名名稱稱開開始始時時間間結結束束時時間間工工作作日日 隧道工程2010年3月1日2011年8月2日520施工測量2010年3月1日2010年3月15日15洞口段施工2010年3月16日2010年5月14日60洞身開挖2010年5月15日2010年11月10日180施工支護2010年5月25日2010年12月10日200襯砌2010年12月11日2011年3月20日100安裝工程2011年3月21日2011年7月18日120竣工驗收229、011年7月19日2011年8月2日15 橋梁工程2010年3月16日2011年10月6日570施工測量2010年3月16日2010年3月30日15樁基施工2010年3月31日2010年6月28日90橋墩施工2010年6月29日2010年12月25日180橋面施工2010年12月26日2011年6月23日180安裝工程2011年6月24日2011年9月21日90竣工驗收2011年9月22日2011年10月6日15 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