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1、項目技術經濟指標序號技術指標數量單位系數備注1計劃建設用地10,005.00其中：開發建設用地10,005.00-代征地-用地面積（畝數）15.00畝2建設用地 還建用地面積 還建面積（總）道路用地1,000.5010%綠化用地3,001.50按照30%計算（包括部分地上停車）4總建筑面積31,265.63 地上建筑面積25,012.50 地下建筑面積6,253.1325.0%按經驗比例25%-30%計算地下面積（或其它估算數值），包括設備及部分商業，含人防工程（作為車庫）其中人防面積937.973.0%5商業建筑面積7,000.00 地上1層建筑面積5,000.00先根據市場預估商業建筑面積2、總量 2層及以上商業建筑面積2,000.0040.0%2層及以上可以估算或按比例 地下商業建筑面積-地下一層局部商業面積，估算值。7居住建筑面積23,077.66 地上建筑面積17,962.50如果有配套會所等需要扣除 地下建筑面積5,115.16包括地下車路及設備用房8其它不可售面積地上面積50.00根據配套指標（及會所）等估算地下面積200.00根據配套指標（及會所）等估算8總戶數249戶80.0%根據平均面積及套內面積比例計算（如按照平均90平米，80%套內面積計算）9使用人數748人3按照3人/戶計算或其它10建筑密度45%按照規劃意見書規定11容積率2.50不含代征用地12綠化率303、%13停車位245輛商業面積65輛/萬平米；住宅按照定位的每戶車的比例（如0.8輛/戶）備注：黃色內容為需要填寫項，其他數據會隨之自動生成。成成本本及及投投資資收收益益測測算算明 細 項 目預算總投資計費標準單位計費基礎單位可售面積單方成本總建面積單方成本一一、土土地地費費用用-1、土地出讓金-元/-商業-7000.00住宅-17962.50地下可售商業面積-0.00其它可售面積-2、土地轉讓款-0.00萬/畝畝-3、契稅-3.00%0.00萬元-4、其他-二二、前前期期費費用用314.81314.81118.69118.69100.69100.691、規劃、設計費209.793.00%6994、3.12萬元79.0967.102、水文、地質勘察費15.00萬元萬元5.664.803、測繪費15.00萬元5.664.804、三通一平費35.0235.00元/方1.00萬立方13.2011.205、其他40.00萬元15.0812.79三三、建建筑筑安安裝裝工工程程費費5,886.075,886.072,219.112,219.111,882.601,882.601、地上4,252.131700.00元/25012.501,603.101,360.002、地下1,563.282500.00元/6253.13589.37500.003、監理費12.514.00元/31265.634.7145、.004、其他58.151.00%5815.41萬元21.9218.60四四、基基礎礎設設施施及及配配套套費費1,107.051,107.05417.37417.37354.08354.081、道路工程15.01150.00元/1000.505.664.802、供水工程93.8030.00元/31265.6335.3630.003、供電工程297.0295.00元/31265.63111.9895.004、供氣工程62.5320.00元/31265.6323.5720.005、排污工程125.0640.00元/31265.6347.1540.006、通訊工程93.8030.00元/31265.6、6335.3630.007、照明工程31.2710.00元/31265.6311.7910.008、環衛工程6.252.00元/31265.632.362.009、園林綠化工程54.03180.00元/3001.5020.3717.2810、消防工程78.1625.00元/31265.6329.4725.0011、小區智能250.1380.00元/31265.6394.3080.00五五、不不可可預預見見費費219.24219.243.00%7307.93萬元82.6682.6670.1270.12六六、開開發發間間接接費費225.82225.8285.1385.1372.2272.221、管7、理費用225.823.00%7527.17萬元85.1372.222、財務費用-七七、銷銷售售費費用用281.15281.151.80%15619.57萬元106.00106.0089.9289.92八八、公公共共配配套套設設施施費費-0.00合合 計計8,034.148,034.143,028.953,028.952,569.642,569.64效效益益分分析析明 細 項 目總額銷售單價單位銷售面積單位可售面積單價總建面積單價一、銷售收入15,619.575888.74元/26524.465,888.744,995.761、住宅15,619.578000.00元/19524.46銷售價格按照8、現有市場中等偏低價格計算，保證對可能市場降價預期的安全邊際。2、商業-0.00元/7000.00地上一層-0.00元/5000.00地上二層-0.00元/2000.00地下一層-0.00元/0.00二、總投資8,034.143,028.952,569.64三、綜合稅費1,015.276.50%15619.57萬元382.77324.72四、稅前利潤6,570.162,477.022,101.40五、項目總投資利潤率81.78%銷售利潤率42.06%六、企業所得稅1,642.5425%619.25525.35七、稅后利潤4,927.621,857.761,576.05八、稅后投資利潤率#DIV/9、0!0按自有資金計算，詳見現金流量表 稅后銷售利潤率31.55%各各項項成成本本占占總總成成本本的的比比重重圖圖表表費 用 名 稱比 例總 額土地成本0.00%-前期費用3.92%314.81建筑安裝費73.26%5,886.07基礎設施費13.78%1,107.05不可預見費2.73%219.24管理費用2.81%225.82財務費用0.00%-銷售費用3.50%281.15合 計100.00%8,034.14不含綜合稅費備注：黃色內容為需要填寫項，其他數據會隨之自動生成。0.00%3.92%73.26%13.78%2.73%2.81%0.00%3.50%土地成本前期費用建筑安裝費基礎設施費10、不可預見費管理費用財務費用銷售費用計算依據及備注根據具體情況填寫按土地價格計算（也可按樓面計算）按照交易地價計算設計費比例可以根據區域調整費用單價或總價可以根據區域調整費用單價或總價可以根據區域調整費用單價或總價可以根據區域調整環境評價、交通影響評估等費用30-45米高度,地下2層標底、合同預算、招標管理費、執照費、竣工圖編制費等150元/*道路面積30元/*總建筑面積95元/*總建筑面積20元/*總建筑面積雨、污水，40元/*總建筑面積30元/*總建筑面積10元/*總建筑面積2元/*總建筑面積180元/*綠地面積15元/*總建筑面積70元/*總建筑面積一至五項的3%，可調一至六項的3%的管理11、費用，可調 按照資金需求計算銷售收入的1.8%根據具體情況填寫計算依據及備注按照地上面積及8%地下公攤計算按土增稅預交1%計算銷售收入總投資利潤/總投資*100%利潤/銷售收入*100%簡單計算，利潤*25%利潤所得稅稅后利潤/銷售收入*100%稅后利潤/總投資*100%不含綜合稅費0.00%3.92%73.26%13.78%2.73%2.81%0.00%3.50%土地成本前期費用建筑安裝費基礎設施費不可預見費管理費用財務費用銷售費用項項目目現現金金流流量量測測算算表表單位:萬元預預算算內內容容項項目目計計劃劃運運作作階階段段（第第0 0年年）第第一一年年第第一一年年第第二二年年第第二二年年第12、第二二年年第第三三年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一一、期期初初現現金金余余額額(2210.00)(2210.00)(2210.00)(2210.00)(2278.82)(2278.82)(2397.64)(2397.64)(3188.53)(3188.53)(4187.23)(4187.23)(4187.23)(4187.23)(3776.19)(3776.19)(1121.06)(1121.06)2064.732064.733790.083790.0813、3790.083790.081635.381635.38(657.33)(657.33)(677.18)(677.18)二二、現現金金流流入入15610.5715610.570.000.001561.961561.960.000.000.000.000.000.001561.961561.9612495.6512495.652342.932342.933904.893904.893904.893904.892342.932342.931561.961561.96780.98780.98780.98780.980.000.000.000.001、自有資金/資本金0.000.000.000.00014、.000.000.000.000.002、對外融資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、內部拆借(合作乙方)0.000.000.000.000.000.000.000.000.004、經營銷售資金流入15619.570.001561.960.000.000.001561.9612495.652342.933904.893904.892342.931561.96780.98780.980.000.00銷售進度比例100.00%10.00%0.00%0.00%0.00%10.00%80.00%15.00%25.00%25.00%15、15.00%10.00%5.00%5.00%0.00%0.00%租賃進度比例5、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三三、現現金金流流出出14049.4114049.412210.002210.003539.193539.1968.8268.82118.82118.82790.89790.892560.662560.664518.344518.341931.891931.891249.761249.76719.11719.11617.58617.586128.766128.762935.6816、2935.683073.693073.6919.8519.85368.73368.731、土地費用0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00a、土地出讓金0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00b、土地轉讓款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00c、契稅0.000.000.000.017、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00d、其它0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、前期費用314.8150.00350.0050.00100.00100.00100.00(85.19)(85.19)0.000.000.000.000.000.000.000.003、建安費用5886.070.002648.730.000.00588.612060.122648.731471.52588.61294.30294.30294.3018、294.300.000.00294.30支付進度比例100.00%45.00%0.00%0.00%10.00%35.00%0.4525.00%10.00%5.00%5.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%4、基礎配套費用1107.050.00221.410.000.0055.35166.06774.94276.76276.76110.71110.71110.7155.350.000.0055.35基礎設施支付進度100.00%20.00%0.00%0.00%5.00%15.00%70.00%25.00%25.00%10.00%10.00%10.00%5.00%0.00%019、.00%5.00%5、公共配套設施費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支付進度比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、不可預見費219.240.0043.850.000.000.0043.85109.6227.4027.4027.4027.4065.7716.444.111.030.267、管理費用225.820.0075.2718.8218.8218.8218.8275.2718.8218.8220、18.8218.8256.4518.8218.8218.8218.828、財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00資金成本30.00%15.00%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90%使用時間0.501.000.250.250.250.250.250.259、經營銷售費用支出281.1598.400.000.0028.1270.29182.7570.2984.3514.0614.060.000.000.000.000.00支出進度比例100.00%35.00%0.00%21、0.00%10.00%25.00%65.00%25.00%30.00%5.00%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10、支付各類稅費支出1015.270.00101.530.000.000.00101.53812.22152.29253.82253.82152.29101.5350.7650.760.000.0011、償還融資借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012、償還內部拆借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.022、00.000.000.000.000.000.0013、自有資金償還5000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.002000.003000.000.000.0014、其他支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四四、期期末末現現金金余余額額1561.161561.16(2210.00)(2210.00)(4187.23)(4187.23)(2278.82)(2278.82)(2397.64)(2397.64)(3188.53)(3188.53)(4187.23)(4187.23)3790.083790.08(3776.19)(3776.19)(1121.06)(1121.06)2064.732064.733790.083790.08(776.72)(776.72)1635.381635.38(657.33)(657.33)(677.18)(677.18)(1045.91)(1045.91)