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1、*市市*鎮鎮*苗苗圃圃建建設設主主要要技技術術經經濟濟指指標標一一覽覽表表附表1項項目目名名稱稱單單位位數數量量比比例例（%）規劃用地面積畝其中：畝畝畝畝總投資萬元*市市*鎮鎮*苗苗圃圃建建設設工工程程進進度度計計劃劃表表附表2序號項目名稱1可研編制及審批2征地、地質評價及林業勘察3環境評價4規劃5工程勘察6初步設計報批7施工圖設計8施工設計9三平一通10苗木信息收集11基礎設施施工12栽植苗木13峻工驗收 總總成成本本估估算算表表附表4 單位：萬元序號項目生產期（年）合計備注23456一一種種植植成成本本每畝每年200元1 土地使用費2 原、輔材料2.1 種苗費2.2 農藥、肥料2.3 蔭棚2、3 燃料及動力3.1 水3.2 電3.3 油4 技術服務4.1 質量管理4.2 科技校訓5 外協、運輸及其它6 折舊費直線折舊不殘值7 維護修理費按折舊的40%8 工人工資二二管管理理費費用用1 管理辦公費用按工資的40%2 技術開發按銷售收入的5%3 攤銷費遞延資產分五年攤銷4 社會保障費工資總額的25%三三財財務務費費用用1 建設貸款利息2 流動資金利息利率四四銷銷售售費費用用按銷售收入的5%五五總總結結成成本本1 固定成本2 可變成本3 經營成本 銷售收入及稅金估算表附表5 單位：萬元序號項目生產期（年）合計備注234561 1銷銷售售收收入入1.1喬木1.1.1單價（元/株）1.1.23、數量（萬株）1.2灌木1.2.1單價（元/株）1.2.2數量（萬株）1.3球狀灌木(s=1.2m）1.3.1單價（元/株）1.3.2數量（萬株）1.4球狀灌木(s=1.0m）1.4.1單價（元/株）1.4.2數量（萬株）1.5其它1.5.1單價（元/株）1.5.2數量（萬株）2 2銷銷售售稅稅及及附附加加2.1增值稅2.1.1銷項稅 損損益益表表附表6 單位：萬元序號項目生產期（年）合計234561產品銷售收入2總成本3利稅總額4稅金及附加5利潤總額（1-2-3）6應納所得稅利潤7所得稅8上繳兩稅9稅后利潤10可分配利潤10.1法定公積公益金15%累積公積公益金10.2應付利潤未分配利潤累積未4、分配利潤 本本項項目目靜靜態態財財務務指指標標附表7(達產階段值)自有資金投資利潤率建設投資利稅總額流動資金利潤總額現現金金流流量量表表附表8限 單位：萬元序號項目合計建設期（年）生產期（年）1234561現現金金流流入入1.1 銷售收入1.2回收固定資產余值1.3 回收流動資金2現現金金流流出出2.1 建設資金2.2 流動資金2.3 經營成本2.4 稅收2.5 所得稅3稅后凈現金流量4累計凈現金流量5稅前凈現金流量6累計凈稅前現流量動動態態經經濟濟指指標標財務內部收益率 IRR財務凈現值 NPV i=12%投資回收期總總投投資資估估算算表表附表3序號工程費用或名稱單位工程數量 單價（萬）合計5、價（萬元）備注一一基基礎礎建建設設工工程程1 道路2 水體3 建筑4 大棚5 排水溝m6 電力m7 圍墻m合計二二購購買買設設備備1 辦公設備套2 生產工具套3 辦公車輛合計三三種種植植工工程程1 喬木1.1 胸徑5-8cm的喬木萬株1.2 胸徑3-5cm的喬木萬株1.3 胸徑3cm以下的喬木萬株1.4 胸徑12cm以上的喬木萬株2 2 灌灌木木2.1 高度150cm以上的萬株2.2 高度80cm以上的萬株2.3 高度50cm以上的萬株3 3 球球狀狀3.1 冠幅100cm以上的3.2 冠幅80cm以睥3.3 冠幅50cm以上的4 其其它它四四其其它它資資產產1 土地租賃費2 可研報告編制費3 環評報告編制費4 勘查設計費5 施工圖預算費6 建設單位管理費7 工程監理費8 工程招標代理服務費9 施工圖審查費五五預預備備費費用用1 基本預備費（6%）2 漲價預備費（3）六六建建設設投投資資1 鋪底流動資金2 總投資