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1、廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）審審批批項項目目審審批批內內容容審審批批權權限限審審批批流流程程資資料料清清單單備備注注經經辦辦部部門門審審批批1 1復復核核1 1復復核核2 2審審批批2 2總總經經理理土地付款拆遷補償費、合作款項、土地出讓金、大配套、契稅等滿足合同約定時間及條件發展部負責人財務部負責人發展部分管領導1、發票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細表）專項報告總經理、區域中心、總部事先審批無合同/不滿足合同條件發展部負責人財務部負責人發展部分管領導1、發票 2、專項報告郵件（本次付款計2、算明細表）專項報告總經理、區域中心、總部事先審批設計付款合同內：5萬元以下設計部負責人財務部負責人1、對方申請報告（統一格式）2、發票 5-50萬元設計部負責人設計部分管領導財務部負責人1、對方申請報告（統一格式）2、發票 50萬元以上設計部負責人設計部分管領導財務部負責人總經理1、對方申請報告（統一格式）2、發票合同外設計部負責人設計部分管領導財務部負責人總經理1、對方申請報告（統一格式）2、發票暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件政府報批報建款10萬元以下事務部負責人財務部負責人1、發票 2、交費通知單及交費計算表10-50萬元事務部負責人事務部分管領導財務部負責人1、發票 2、交費通知單3、及交費計算表50萬元以上事務部負責人事務部分管領導財務部負責人總經理1、發票 3、交費通知單及交費計算表工程及材料采購類付款（含營銷類）合同內：50萬元以下部門負責人成本部負責人財務部負責人1、對方申請報告（統一格式）2、發票 3、工程量完成清單 4、各類扣款單 5、罰款單 6、獎勵通知單7、已審定的變更簽證結算封面 8、其它款項往來證明申請報告及工程量完成清單經成本人員審核 50-200萬元部門負責人成本部負責人財務部負責人成本部分管領導 200萬元以上部門負責人成本部負責人財務部負責人成本部分管領導總經理合同外：10萬元以下部門負責人成本部負責人財務部負責人成本部分管領導若為結算付款：1、4、對方申請報告（統一格式）2、發票3、結算審批單 4、結算協議書 5、結算對帳單合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10萬元以上部門負責人成本部負責人財務部負責人成本部分管領導總經理零星采購：1萬元元以下項目總負責人財務部負責人1、付款審批單；2、發票；預預算算內內付付款款及及報報銷銷工程/材料保修金客服負責人財務部負責人1、對方申請報告（統一格式）2、發票 3、結算協議書 4、注明預算內費用的類別 5、需由原城建單位承擔的需注明承擔的單位名稱并附原單位書面確認 6、售后服務費用使用進度表營銷費用（不含工程類）合同內：10萬元以下營銷部負責人財務部負責人1、對方申請報告（統一格式）2、5、合同審批表 3、發票 4、驗收報告/廣告清單 5、本期付款計算說明6、賬號資料證明（統一格式）7、注明預算內費用的類別合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10-50萬元營銷部負責人營銷部分管領導財務部負責人 50萬元以上營銷部負責人營銷部分管領導財務部負責人總經理合同外：10萬元以下營銷部負責人營銷部分管領導財務部負責人 10萬元以上營銷部負責人營銷部分管領導財務部負責人總經理人工費工資/獎金福利性支出工資經辦人人力資源部負責人財務部人力資源部分管領導獎金、總部沒規定或暫超總部規定的經辦人人力資源部負責人財務部人力資源部分管領導總經理定額費用部門定額費部門定額交通費、部門額度內交際費6、經辦人部門負責人財務部1、部門交通費使用統計表 2、與部門交通費使用統計表對應的發票 3、交際費發票（限于本地餐票及禮品發票）4、交際關于時間、地點、參加人員及有關事項的書面說明（外部應酬以附件形式）公務車使用費用計入部門交通費額度個人額度費通訊、交通/私家車經辦人財務部第 1 頁，共 4 頁個人交際費經辦人直接上司財務部1、交通/車輛費用限近期直接相關票據其他行政費用固定資產購置/維修辦公類單價：5000元以下部門負責人人力資源部負責人財務部負責人1、固定資產申購表 2、資產入庫單 3、發票 4、賬號資料證明（統一格式）5、注明是否屬預算內費用 6、其他 5000-5萬部門負責人人力資源部負7、責人財務部負責人人力資源部分管領導 5萬以上部門負責人人力資源部負責人財務部負責人人力資源部分管領導總經理汽車、房屋、單件超過10萬、10萬以上的裝修部門負責人人力資源部負責人財務部負責人人力資源部分管領導總經理需專項報告報人力資源部分管領導、杜晶、及集團審批同意個人電腦經辦人直接上司人力資源部負責人財務部1、發票（首次報銷）2、職員自購辦公筆記本電腦申請單（首次報銷）3、分期報銷明細表專項交際費部門專項單次：10000元以下經辦人部門負責人主管領導財務部3、交際費發票（限于本地餐票及禮品發票）4、交際關于時間、地點、參加人員及有關事項的書面說明（外部應酬以附件形式）10000元以上經辦人部門8、負責人主管領導財務部總經理差旅費用業務費用及補貼經辦人直接上司財務部1、發票（出差補貼無需發票）2、網上完成出差審批，并填寫出差審批序號外出會議/學習/考察費用及補貼經辦人直接上司人力資源部負責人財務部事先專項報告人力資源部分管領導審批其他行政費用辦公/培訓/報刊/汽車費用/公司會務費/公司活動費單次：10000元及合同外經辦人部門負責人人力資源部負責人財務部人力資源部分管領導拉燈活動費經辦人部門負責人財務部1、發票 2、活動時間、地點、人員清單及費用明細發票限場地租賃及活動用品發票等，不含餐費發票職委會活動費單次：3000元經辦人職委會主席財務部人力資源部分管領導備用金借款人民幣：3萬元以內9、經辦人部門負責人財務部負責人1、借款單后附明細的用款計劃，若是出差借款還需先完成出差審批程序。2、借款單上清楚填列還款日期注意專款專用，及時還款 3萬元以上經辦人部門負責人財務部負責人財務部分管領導財務類付款稅金支出部門負責人內部資金劃轉部門負責人含萬科廣州、佛山公司（含物業）/廣、佛與深圳地產及總部相互之間超超預預算算付付款款及及報報銷銷超預算費用預算進度超支，但年度總額未超支經辦人部門負責人主管領導財務經理調整原因及分析說明明細預算年度總額超支，但總體費用預算未超支經辦人部門負責人主管領導運營管理委員會年度預算總額超支經辦人部門負責人主管領導運營管理委員會注1、“元以上”均包含本數；注2、10、所有銀行付款需收款單位提供帳號資料證明；注3、表中“主管領導”：指按公司管理架構，經辦部門的上級主管領導；“直接上司”指經辦人的直接上司；注4、部分項目付款需附專項報告，專項報告的審批流程與上述相應的付款審批流程相同，但在付款時：1）專項報告中，費用事項較為單一，費用金額事前確定的，在專項報告完成審批一周內報銷付款，可只由經辦部門經理審批、財務部復核付款；2）專項報告中，費用事項復雜、金額事前不確定，或報銷付款時間超過專項報告最終審批一周，則仍需按上述表中的權限及程序進行審批；注5、合同外付款除按上面流程書面審批外，還需同時通過郵件內部審批后報總部審批(工程款單筆金額低于50萬可以不用總部審批11、)。預預算算內內付付款款及及報報銷銷個人額度費廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）審審批批項項目目審審批批內內容容審審批批權權限限審審批批流流程程資資料料清清單單備備注注經經辦辦部部門門審審批批1 1復復核核1 1復復核核2 2審審批批2 2總總經經理理第 2 頁，共 4 頁廣廣州州萬萬科科非非付付款款事事項項(合合同同/協協議議/變變更更簽簽證證/結結算算)審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版）一、土地合同拆遷補償/出讓金/大配套/契稅發展部負責人財務部總辦法律發展部分管12、領導總經理需報集團、區域中心審批同意二、設計合同設計委托、咨詢10萬元以下設計部負責人成本部負責人（1）詢價須附詢價匯總表；（2）招投標須附定（議）表標審批表。10萬元50萬元設計部負責人成本部負責人設計部分管領導50萬元以上設計部負責人成本部負責人設計部分管領導總經理二次設計合同10萬元以下工程部負責人成本部負責人10萬元50萬元工程部負責人成本部負責人成本部分管領導三、工程類施工/材料合同10萬元以下項目總負責人成本部(1)附定（議）標記錄表，財務部備案;10萬元100萬元采購部負責人成本部負責人成本部分管領導100萬元以上采購部負責人成本部負責人成本部分管領導議標申請10萬以下（直接委托13、）部門負責人成本部10-50萬部門負責人成本部成本部分管領導議標申請需報采購部備案，合同需報集團備案50萬以上部門負責人成本部成本部分管領導設計變更增加費用：10萬元設計負責人成本部項目總經理 10萬元以上設計負責人成本部項目總經理成本部分管領導指令單增加費用：10萬元項目總經理成本部 10萬50萬項目總經理成本部負責人成本部分管領導 50萬以上項目總經理成本部負責人成本部分管領導現場簽證項目總經理成本部營銷工程合同50萬以下采購部負責人成本部負責人營銷部分管領導50萬以上采購部負責人成本部負責人營銷部分管領導總經理四、合同結算類結算額50萬以內：成本部負責人財務部工程類財務部備案結算額：5014、-100萬成本部負責人財務部成本部分管領導工程類財務部備案結算額：100萬以上成本部負責人財務部成本部分管領導總經理工程類財務部備案五、銷售類銷售價格樓盤價格表、通行折扣方案營銷部負責人財務部營銷部分管領導總經理銷售特別折扣專項報告：1%以內營銷部負責人營銷部分管領導財務部備案專項報告：超過1%營銷部負責人總經理財務部備案；超過3%報總部審批特例銷售付款方式變更、更名、調房營銷部負責人財務部備案入住前退房、退定營銷部負責人財務部營銷部分管領導總經理營銷合同及費用報告1萬元以內營銷部負責人財務部需附營銷費用使用進度表1-50萬元營銷部負責人財務部總辦法律營銷部分管領導50萬元以上營銷部負責人財務15、部總辦法律營銷部分管領導總經理六、財務類總部及外部銀行借款部門負責人財務部財務部分管領導總經理需報集團審批同意對外提供借款或擔保部門負責人財務部總辦法律財務部分管領導總經理需報集團審批同意歸還貸款部門負責人財務部財務部分管領導七、其他租賃/裝修/咨詢/顧問辦公場所租賃、裝修部門負責人財務部人力資源部分管領導超過10萬元需報區域中心審批其他：50萬元以下部門負責人財務部人力資源部分管領導 50萬元以上部門負責人財務部人力資源部分管領導總經理八、專項報告非例常費用支出1千-1萬元部門負責人財務部主管領導1萬元以上部門負責人財務部主管領導總經理 備注、關于專項報告：1）非例常性費用支出的事項：如資產16、購置、考察接待、勞務費支出等，超過1000元事前必須出具專項報告，按上述審批權限及審批流程審批后方可辦理付款；2）超過10萬元而議標的經濟事項，事先必須出具議標申請報告，說明詢價（議標）情況，按上述規定的流程及權限進行郵件審批后，方可報批合同或執行付款；廣廣州州萬萬科科招招投投標標定定標標授授權權表表（2006061620060616修修訂訂版版）序序號號定定標標內內容容定定標標權權限限定定標標會會成成員員（部部門門第第一一負負責責人人）采采購購部部成成本本部部項項目目管管理理部部設設計計部部營營銷銷部部采采購購部部分分管管領領導導設設計計部部分分管管領領導導成成本本部部分分管管領領導導總總經經理理1設計委托咨詢50萬元以下必選主主辦辦定定標標50萬元以上必選主主辦辦必選定定標標2工程/材料分判50萬元以下主主辦辦必選必選定定標標50100萬元主主辦辦必選必選必必選選定標100萬元以上主主辦辦必選必選必選定定標標涉及精裝修，需增加必選涉及景觀，需增加必選涉及營銷工程，需增加必選3非招標工程/材料10萬以下成本人員決決定定1050萬以上主主辦辦成本經理申申請請決決定定50萬以上主主辦辦成本經理申申請請決決定定