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1、人力效益分析（人力投入產出比）項目數據工資占比行行業業最最低低行業平均行業最高工資總額1209/總資產312003.88%0.15%1.37%3.84%總收入401933.01%1.14%6.00%20.84%利潤總額（稅前）895413.50%6.24%30.43%73.85%人工成本總額1598.7主主要要原原因因1 1、項項目目小小、建建設設周周期期太太長長解解決決辦辦法法：2 2、土土地地成成本本較較高高，利利潤潤相相對對偏偏低低3 3、自自有有資資金金少少，資資金金成成本本高高樣本公司公司工資總額/總資產比率工資總額/總收入比率工資總額/利潤總額比率萬科3.84%5.59%49.622、%金地2.24%4.37%25.56%萊茵置業0.67%6.34%76.85%光彩建設0.97%6.14%24.24%世茂股份1.28%20.84%22.82%天創置業0.93%1.78%32.67%天鴻寶業0.30%1.14%6.55%陽光股份0.75%1.75%8.12%萬通實業總部0.15%2.64%8.20%萬通實業全體0.39%1.93%6.24%北京萬通全體0.63%2.96%10.02%平均1.37%6%30.43%備注工資總額：3.5年的工資預算額工資總額/總資產比率總資產按：公寓、商裙、車位的銷售預算收入工資總額/總收入比率總收入：公寓、商裙的銷售預算收入工資總額/總利潤比率3、總利潤：不含車位的預期利潤辦辦快快建建設設進進度度，縮縮短短項項目目周周期期提提高高銷銷售售價價格格，增增加加總總收收入入控控制制成成本本，提提高高利利潤潤水水平平項目績效目標（銷售型、土地一級開發項目）考核圍度權重二級指標權重考核辦法數據來源財務類20%稅前利潤10%與目標利潤比較財務成本控制10%與目標成本比較財務運營類60%進度控制40%與項目計劃比較行政、工程質量控制20%政府質量驗收、內部質量驗收工程市場類10%客戶滿意度10%客戶滿意度調查、客戶投訴市場、物業學習成長10%員工滿意度5%員工滿意度調查人力管理體系完善5%管理評估行政對銷售型項目，重點考核項目公司的利潤、進度、質量、4、成本控制及客戶滿意度指標土地一級開發項目參照銷售型項目的考核方式考核階段1、定期業績考核.分季度年、年度進行考核，重點關注進度、質量、成本、內部管理等指標2、終期業績考核。項目交付后，對項目整體執行情況進行考核（經濟效益等）考核結果與考核系數等級優秀良好合格需改進分數范圍958095608060系數1.31.110.6項目績效目標（持有型）考核圍度考核辦法目標值進度指標（實際工期-計劃工期）/計劃工期*100%010%20%建安成本（實際成本-目標成本）/目標成本*100%028稅前利潤調整后稅前利潤18%15%8%對銷售型項目，重點考核項目公司的利潤、進度、質量、成本控制及客戶滿意度指標1、5、定期業績考核.分季度年、年度進行考核，重點關注進度、質量、成本、內部管理等指標評分范圍數據來源提前完成，可上浮20%按計劃完成，100%超出最大允許值，0提前完成，可上浮20%按計劃完成，100%超出最大允許值，015%為正常目標值，8%為最低值項目公司的激勵方式方方式式確確定定依依據據計計算算公公式式發發放放周周期期工程量法根據完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，按一定獎勵系數獎金目標建安成本*獎勵系數*考核系數項目關鍵節點總建筑面積*獎勵因子*考核系數銷售收入法根據已完成的銷售收入，提取一定比例的獎金項目總銷售額*獎勵系數*考核系數依銷售回款情況，按季度發放稅前利潤法根據項目最終實現的稅6、前利潤，提取一定比例的獎金額度項目稅前利潤*獎勵系數*考核系數項目竣工結算完成后發放超額利潤法項目最終凈利潤額，扣除目標利潤額，提取一定比例獎金額度項目超額利潤*獎勵系數*考核系數項目竣工結算完成后發放（項目實際利潤-項目的目標利潤）*獎勵系數*考核系數項目公司獎勵金額提取基數*獎勵系數*考核系數有有利利潤潤獎獎勵勵額額度度的的計計算算1、首先確定稅前利潤的提成基數，項目獎金的發放要剔除重大市場因素對利潤的影響a、提成基數實際利潤-重大市場因素影響對于由項目公司進行拓展獲取土地開發的項目，不必進行稅前利潤的調整b、調整后稅前利潤實際利潤-（土地調整單價-土地實際單價）*項目土地建筑面積2、土地7、調整單價a、地價參考法：在項目銷售期間，在條件允許的情況下，參考項目周圍地域的地價拍賣情況對目標利潤進行調整a、土地估價法：在項目臨近結束時，聘請專業的土地評估機構對項目土地價格進行評估適適用用情情況況注注意意事事項項項目進入穩定期，項目公司主要負責工程建設管理。持有型項目的開發建設1、把建安成本作為提取基數，可能會導致建安成本的目標定高；2、項目竣工結算后、余留一定比例的獎金待交房一年后，依業主的反饋等情況發放項目公司負責項目的全面運作1、鼓勵不斷超越目標、多超多獎；2、充分考慮市場重大變化對項目利潤的影響，依市場因素對項目利潤目標進行調整；3、不同項目有其固有特點，依項目重要性程度和實現超8、額利潤的難易程度，設立不同的提成調整系數。4、目標利潤的設定合理性開拓型項目。項目公司負責拿地、開發建設項目公司在總部獲得土地后進行開發建設。項目公司負責項目的策劃及銷售項目公司的激勵方式b、調整后稅前利潤實際利潤-（土地調整單價-土地實際單價）*項目土地建筑面積a、地價參考法：在項目銷售期間，在條件允許的情況下，參考項目周圍地域的地價拍賣情況對目標利潤進行調整a、土地估價法：在項目臨近結束時，聘請專業的土地評估機構對項目土地價格進行評估不項目特點業績獎勵的不同側重項項目目公公司司特特點點采采取取的的業業績績獎獎勵勵方方式式工工程程成成本本穩定期項目進入穩定期，項目公司負責項目建設持有型物業持9、有型物業，投資回報期長，且利潤與后期的管理密切相關土地一級開發項目一般根據投資額給予一定的開發費用稅稅前前利利潤潤采采取取的的業業績績獎獎勵勵方方式式影響項目提成比例調整的因素影響的圍度影響因素建議權重影響情況調整的系數項目特點類型20%項目規模40%500000（平）0.8項目復雜性裝修情況10%精裝修1.1該項只針對銷售型的毛坯1.0拆遷情況10%有拆遷1.1無拆遷1.0其他其他情況20%該項只針對銷售型的項目公司獎金發放時段發放時段層級發放時間是否與考核掛鉤高層序列 中層序列其他節點獎金0%10%10%關鍵節點否年終獎20%20%20%年終否項目結算獎金50%40%40%項目結算完成后是10、項目質保獎金10%10%10%交房后0.5年是10%10%10%交房后1年是5%5%5%交房后1.5年是5%5%5%交房后2年是合計100%100%100%1、以上發放的獎金均為項目總獎金，項目結算前發放的部門為項目總獎金的預支部分，在最終根據項目考核確定的項目獎金額度中扣除2、為保證工程質量，項目人員的項目獎金將預留一部分在項目質保期間發放。在質保期內若沒有出現重大質量問題，客戶滿意度達70%的情況下，項目質保期間的獎金全額發放3、關鍵節點是指項目建設中少數的幾個控制節點獎金發放節點層次節點具備預售條件結構封頂年終業主入住并結算完成質保期結束項目高層管理者項目其他人員1、以上發放的獎金均為項11、目總獎金，項目結算前發放的部門為項目總獎金的預支部分，在最終根據項目考核確定的項目獎金額度中扣除2、為保證工程質量，項目人員的項目獎金將預留一部分在項目質保期間發放。在質保期內若沒有出現重大質量問題，客戶滿意度達70%的情況下，項目質保期間的獎金全額發放項目公司獎金分配方式一、第第一一種種分分配配方方式式：序號獎金比例參與分配的崗位獎金系數140%項目總經理1.02項目副總項目總助0.6-0.830.4-0.6460%20%部門經理12%*25土建工程師6.6%*26機電工程師7裝修工程師8造價工程師9報建專員1011合計100%1、確定項目高層管理是人員獎金比例，為40%-50%，具體依項目12、情況由集團確定；2、確定項目高層管理人員的獎金系數，總經理為1.0、副總為0.6-0.8,總助為0.4-0.6.具體由集團確定；3、確定各部門經理及員工的獎金額度，依據各崗位的獎金系數以及考核結果確定。二、第第二二種種分分配配方方式式1、個人獎金系數：根據各崗位對項目公司的貢獻度不同布確定（見獎金調整系數表）2、在任時間為實際在項目任職的時間獎金額度項目公司獎金額度*員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間24%13%6%5%7%5%60%2、確定項目高層管理人員的獎金系數，總經理為1.0、副總為0.6-0.8,總助為0.13、4-0.6.具體由集團確定；員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間一、項目公司高層管理人員獎金額度的計算1、總經理（副總經理、總助）項目獎金高層獎金額度*高層個人獎金系數*績效系數*在任時間高層獎金系數*績效系數*在任時間2、高層獎金額度項目公司獎金額度*高層獎金比例，（項目公司高層獎金比例0.4-0.5,具體由集團確定）3、高層個人獎金系數反應高層客理人員對項目貢獻度的大小，由集團確定4、績效系數表，反應了對個人的綜合績效評價（個人及組織，詳見績效系數表）5、在任時間為實際在項目的任職時間，同一項目的不同任職時間可以分開計算、合并發放二、項目公司員工（含部門經理）獎金額度的14、計算1、員工獎金額度全體員工獎金額度*員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間2、全體員工獎金額度項目公司獎金額度*（1-高層獎金比例）；3、員工個人獎金系數，根據各崗位對項目公司貢獻度的大小確定（詳見獎金調整系數表）4、績效系數表，反應了對個人的綜合績效評價（個人及組織，詳見績效系數表）5、在任時間為實際在項目的任職時間，同一項目的不同任職時間可以分開計算、合并發放2、高層獎金額度項目公司獎金額度*高層獎金比例，（項目公司高層獎金比例0.4-0.5,具體由集團確定）員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間15、員工個人月工資*員工個人獎金調整系數*績效系數*在任時間個人獎金調整系數表層別人員類別獎金調整系數高層管理總經理4.5副總經理3總助2.5中層管理部門經理（工程、成本）1.5部門副經理/助理（工程、成本）1.2部門經理（其他）1.2基層員工專業工程師1其他人員0.8一、項目基本情況（假設）建筑面積15萬平項目周期（開工-交房）16個月單位造價5600總投資8.4億銷售均價8000元/平銷售額12億稅前利潤1.8億稅前利潤率15%凈利潤1.2億凈利潤率10%二、項目公司考核結果（假設）考核指標權重二級指標權重得分考核等級考核系數財務類20%稅前利潤10%100成本控制10%80運營類60%進度控16、制40%80質量控制20%80市場類10%客戶滿意度10%80學習成長10%員工滿意度5%85管理體系完善5%80綜合得分85.25良1.1三三、項項目目公公司司獎獎金金計計算算1、該項目無拆遷、交房標準為毛坯房，因南明調整系數為1.0。（假定）該項目獎勵系數為2%2、項目公司獎金額度稅前利潤*獎勵系數*考核系數180000000*2%*1.139600003、高層獎金額度稅前利潤*獎勵系數*考核系數*高層獎金比例180000000*2%*1.1*40%3960000*40%1584000四四、高高層層考考核核結結果果（假假設設）崗位個人考核結果績效系數獎金系數總經理良好1.11副總經理優秀117、.30.7總經理助理合格10.5五五、高高層層管管理理的的獎獎金金計計算算崗位獎金計算獎金額度總經理高層獎金額度*（高層個人獎金系數*績效系數*在任時間/高管獎金系數）1440000*1.0*1.1*1.0/(1.1*1.0+1.3*0.7+1.1*0.5)694183副總經理高層獎金額度*（高層個人獎金系數*績效系數*在任時間/高管獎金系數）1440000*1.3*0.7*1.0/(1.1*1.0+1.3*0.7+1.1*0.6)574279總經理助理高層獎金額度*（高層個人獎金系數*績效系數*在任時間/高管獎金系數）1440000*1.0*0.5*1.0/(1.1*1.0+1.3*0.7+1.1*0.7)315538合計15840001.81.28.48.4總總投投資資回回報報率率21.43%0.142857年年投投資資回回報報率率16.11%6.3157891、該項目無拆遷、交房標準為毛坯房，因南明調整系數為1.0。（假定）該項目獎勵系數為2%3、高層獎金額度稅前利潤*獎勵系數*考核系數*高層獎金比例180000000*2%*1.1*40%3960000*40%1584000