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1、美食廣場實施策劃方案 一、概述 1.1 *河西美食天地市場現(xiàn)狀 1.2 美食廣場美食天地定位 1.3 周邊大城市美食廣場發(fā)展趨勢 1.4 美食廣場業(yè)態(tài)規(guī)劃 1.5 美食廣場運營管理模式 1.6 花花世食界規(guī)模、招商及裝修風(fēng)格要素 二、美食廣場布局原則及管理 2.1 美食廣場布局組織及作用 2.2 美食廣場業(yè)態(tài)管理原則 2.3 美食廣場聯(lián)營合同 三、美食廣場運營管理 3.1 美食廣場組織架構(gòu)及人員編制 3.2 美食廣場賣場基本管理思路 3.3 美食廣場后場及物流管理流程 3.4 美食廣場信息系統(tǒng) 3.5 美食廣場促銷管理 四、美食廣場財務(wù)計劃 4.1 投資預(yù)算 4.2 資金需求計劃表 4.3 銷2、售及收益預(yù)估 4.4 美食廣場年盈虧情況分析 五、美食廣場方案實施難點與風(fēng)險分析 5.1 美食廣場方案實施具有以下難點與風(fēng)險 六、美食廣場籌備進度計劃 附錄： 美食廣場平面規(guī)劃圖 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 1 頁，共 16 頁更新文檔在線-好資料分享平臺 您的在線顧問 更新文檔 QQ:975369788一、概述11 *河西美食天地市場現(xiàn)狀 目前美食廣場項目新的招商工作已經(jīng)進行近兩個月左右的時間，我們在美食街的招商工 作過程中對市場反映情況進行了密切的跟蹤、分析，整合了我們近期的市場調(diào)研工作之后， 我們得出以下幾點結(jié)論： 1.1.1 市場情況： 奧體地區(qū) CBD 商務(wù)區(qū)有著 3、16 棟商務(wù)寫字樓，以后擁有著龐大的商務(wù)辦公人群，并且還 有很多文化場所環(huán)繞周圍，也將會有很大的流動人群。所以我們發(fā)現(xiàn)以后的市場對美食街的 成功經(jīng)營提供了很大的保障。 1.1.2 市場的特點： 通過市場調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，美食街業(yè)態(tài)在奧體地區(qū)尚屬于空白，這里的商業(yè)項目有很多都 無法經(jīng)營餐飲行業(yè)也為我們帶來了最大的優(yōu)勢，所以隨著一部分以商住房作為經(jīng)營地址的小 餐館被政府部門查封后，我們的優(yōu)勢在奧體地區(qū)就無可替代，也更加增強了美食廣場的可操 作性；位于河西中央公園下層的大型超市開業(yè)后，員工與顧客的就餐問題成為河西 CBD 地區(qū) 首要解決的要務(wù)，這一市場空白因河西 CBD 地區(qū)無適合大眾餐飲的物業(yè)，為金狐4、城美食廣場 的可行性提供了市場保障。 1.1.3 市場的現(xiàn)狀： 美食街業(yè)態(tài)在奧體地區(qū)市場雖然有著很多的優(yōu)勢，但現(xiàn)在我們也要對培養(yǎng)市場做出努 力。根據(jù)調(diào)研所得，現(xiàn)階段整個片區(qū)的商務(wù)入住率還不足 10%（現(xiàn)在主要以東渡國際、紫荊 西區(qū)中央、宋都商務(wù)樓入住為主）所以我們的的開業(yè)時間如果定在年底前開業(yè)也會遇到人氣 不足的實際困難。 基于以上幾點因素，可以說美食街項目的出現(xiàn)勢在必行，但是由于項目周邊 市場的不成熟性，也需要我們對市場有一個客觀的認識。美食廣場作為金狐城奧 萊摩爾的主題配套項目，必須著眼于整個項目整體配套宣傳推廣，從市場的實際 情況出發(fā)操作美食廣場項目，為日后的輝煌做好基礎(chǔ)。 版次：2015、2 第 1 版，第 0 次修改第 2 頁，共 16 頁更新文檔在線-好資料分享平臺 您的在線顧問 更新文檔 QQ:9753697881.2 花世食界美食天地定位 由于*繁華商業(yè)圈之前有過美食廣場的操作先例，但是整體經(jīng)營并不理想。所以我們 在項目定位過程中，從實際情況出發(fā)，確定按以下四個主要原則對金狐城美食廣場進行定位： 1.2.1 品種最全面的美食廣場 我們規(guī)劃的食街面積足夠大，所以能夠同時存在較多的經(jīng)營商家，由于商家數(shù)量我們可 以最大限度的提高經(jīng)營業(yè)態(tài)的全面性，為此也可以提供給消費者最全面的就餐選擇。 1.2.2 環(huán)境最好的美食廣場 配合整個項目追求體驗的感覺，美食廣場由我們作為主體，聯(lián)合眾6、多品牌整體聯(lián)營，統(tǒng) 一客群定位，統(tǒng)一裝修風(fēng)格和統(tǒng)一運作經(jīng)營，所以我們可以營造很好的就餐環(huán)境和一流服務(wù)， 克服*目前其他商圈美食街整體檔次較低的缺點，塑造金狐城吸引市區(qū)客群的亮點。 1.2.3 經(jīng)營最專業(yè)的美食廣場 我們有著很強的信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，利用先進的電腦管理系統(tǒng)及專業(yè)人才的專業(yè)管 理，力求將美食廣場打造成為*最好的美食廣場。同時要利用我們的專業(yè)處理好我們和經(jīng) 營商之間的關(guān)系，讓經(jīng)營者開開心心經(jīng)營，共同謀求發(fā)展。 1.3 周邊大城市美食廣場發(fā)展趨勢 根據(jù)我們對*周邊大城市美食廣場的了解和調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段成熟商圈內(nèi)的美食 廣場內(nèi)有別于以往的美食街品種單一且缺乏創(chuàng)新的發(fā)展趨勢，所以現(xiàn)在的7、美食廣場內(nèi)出現(xiàn)了 以下兩種新的主力業(yè)態(tài)： 1.3.1 與傳統(tǒng)美食街相似的餐飲美食廣場（明檔美食小吃業(yè)態(tài)） 特點：是消費者受美食廣場受環(huán)境氣氛吸引增強強烈的消費欲望，大多數(shù)成功的美食廣 場在地域特點的風(fēng)味小吃和快餐基礎(chǔ)上整合形成豐富而實惠的商務(wù)套餐，擴大了消費群體。 1.3.2 以零售商品為主要消費方式一些特色休閑小吃（如皮埃爾叔叔泡菜、DQ 冰淇凌） 特點：作為傳統(tǒng)美食和快餐補充，零售性質(zhì)的美食擴大了美食街里食品（商品）的范疇， 同時大大增強了美食廣場的活力。并且由于和美食街比較品種差異較大，也可以增加重復(fù)消 費提高美食廣場內(nèi)的顧客消費客單價。 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 38、 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案1.4 美食廣場業(yè)態(tài)規(guī)劃綜合以上情況，我們將美食食品（商品）分為三個品類： 商務(wù)套餐、零售食品（商品）和特色美食三大類，根據(jù)三大品類將美食廣場規(guī)劃為三大區(qū)域：商務(wù)套餐區(qū)、零售食品區(qū)和特色美食區(qū)（名稱暫定根據(jù)實際討論確定），其檔口數(shù)量及編號列表如下（后面專題詳述）：分 類檔口編號主體特色檔口編號主體特色商務(wù)套餐區(qū)（26 個檔口）零售食品區(qū)（13 個檔口，其中水吧 3 個）S1奶茶吧S2飲料吧S3果汁吧特色美食區(qū)（4 個檔口）備 注 1. 美食廣場共 43 個檔口，商務(wù)套餐、零售美食和特色美食比例為 。2.美食廣場業(yè)態(tài)規(guī)劃具體參見附錄花9、花世食界平面規(guī)劃圖。 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 4 頁，共 16 頁更新文檔在線-好資料分享平臺 您的在線顧問 更新文檔 QQ:9753697881.5 美食廣場運營管理模式 根據(jù)金狐城美食廣場的定位，其經(jīng)營管理模式為：固定管理費 + 聯(lián)營扣點 。 基本要求為七統(tǒng)一：統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一開業(yè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一收銀。 具體的固定費用及聯(lián)營扣點方案詳見本方案第四部分的財務(wù)計劃相關(guān)預(yù)算。 1.6 美食廣場規(guī)模、招商及裝修風(fēng)格要素 1.6.1 位置：XX 項目美食街 此為暫定方案，具體以最終確定的平面規(guī)劃圖為準。本方案涉及的規(guī)劃、預(yù)算一律以花 花食界目前規(guī)劃場10、地為經(jīng)營場地作為基礎(chǔ)展開，若美食廣場為經(jīng)營場地有調(diào)整，美食廣場規(guī) 劃、預(yù)算以此為基礎(chǔ)作相應(yīng)調(diào)整。 1.6.2 面積：預(yù)計總建筑面積為 5500m瞈ul0，具體分區(qū)及面積分攤計算如下: 分 區(qū)加工檔口就餐區(qū)功能區(qū)公攤公攤后分區(qū)食街分區(qū)建筑面積建筑面積建筑面積建筑面積標準建筑面積(M?(M?(M?(M?比例(M?商務(wù)套餐區(qū)(26 家)2053.39725.511327.881753.033119.69零售食品區(qū)(10 家)694.91特色美食區(qū)(4 家)934.00水 吧(3 家)64.67255.25439.66237.81696.1964.67與其它區(qū)域共用（含主通道、物流 4.3通道和洗碗間11、等）1097.581022.58 278.08 合 計3746.971283.242463.731753.03/5517.93說 明1.美食廣場就餐區(qū)、加工區(qū)和功能區(qū)面積比例約為： ；2.為計算方便，下文分區(qū)面積計算一律以公攤后的建筑面積計算依據(jù)；3.招商政策中的收費標準按公攤后的建筑面積計收。 1.6.3 美食廣場招商及裝修風(fēng)格 1.6.3.1 商務(wù)套餐區(qū)的招商及裝修風(fēng)格 美食廣場商務(wù)套餐區(qū)集東西南北中各地、各民族風(fēng)味美食于一體的特色休閑餐飲業(yè)態(tài)。 招商范圍：全國各地風(fēng)味小吃及成熟商務(wù)套餐連鎖店 裝修風(fēng)格要素：特色海盜船和綠色生態(tài)館兩個主題 有效簽約商家數(shù)量：2家 1.6.3.2 美食廣場零12、售食品區(qū)的招商及裝修風(fēng)格 美食廣場零售食品區(qū)集各地特色小吃和特色零售食品為主，進一步擴大消費群體，增 加固有客戶群體的客單價。 招商范圍：各地風(fēng)味零售小吃，及有品牌的實力商家 裝修風(fēng)格要素：簡單大方，并于商務(wù)套餐區(qū)的海盜船風(fēng)格相結(jié)合 有效簽約商家數(shù)量：13 家（其中水吧 2 家） 1.6.3.3 美食廣場特色美食區(qū)的招商及裝修風(fēng)格 美食廣場特色美食區(qū)集合*和外地有經(jīng)營經(jīng)驗的餐飲商家，營造更具特色更具有時尚 感的裝修氛圍和名廚料理征服顧客。 招商范圍：有經(jīng)營經(jīng)驗的實力商家，且經(jīng)營品種極具特色（最好有一定品牌影響力）。 裝修風(fēng)格要素：體現(xiàn)時尚、體現(xiàn)檔次，主力營造商家特色化裝修。 有效簽約商家數(shù)量：13、4 家 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 5 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案 二、美食廣場布局原則及管理 2.1 美食廣場布局簡圖 商務(wù)套餐區(qū) 零售食品區(qū) 特色餐飲區(qū) 2.2 美食廣場業(yè)態(tài)管理原則 2.2.1 原則 2.2.1.1 美食廣場按照七統(tǒng)一要求（七統(tǒng)一：統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一開業(yè)、 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一收銀）的原則，統(tǒng)一形象，統(tǒng)一裝修，統(tǒng)一經(jīng)營管理，并提 供統(tǒng)一收銀、清潔、餐具、洗滌、消毒等服務(wù)。 2.2.1.2 合作商負責(zé)項目正常營運過程中的其他事情，包括： A公共空間裝修和各檔口內(nèi)的基本裝修均有我司負責(zé)，如客戶需要將各檔內(nèi)14、進行個性 化裝修均由各檔口自行負責(zé)； B各檔口自行負責(zé)菜品原材料的采購與菜品加工； C公共空調(diào)和公共照明統(tǒng)一計費，按平方數(shù)均攤，各檔口水電、氣單獨裝表計費； D操作間以外的公共部分面積，按各檔口面積進行公攤。 2.2.2 合作方式：按“扣點”方式計算收益； 2.2.3 顧客消費流程方案： “充值卡預(yù)繳”式 顧客進入，接待員接待，并指引顧客至服務(wù)臺購買消費沖值卡顧客取菜、消費顧客到各檔口選擇菜品，刷卡消費顧客消費完畢，到服務(wù)臺還卡并退出剩余金額服務(wù)人員清潔餐桌及場地、餐具送洗碗間點評：“充值卡繳費”消費收銀方式具有前瞻性，且能吸引中高端消費者就餐，而且引入電腦系統(tǒng)對經(jīng)營者經(jīng)營情況有個良好的控制，15、便于單品管理對商家所銷售的商品可于給于及時的數(shù)據(jù)意見讓他進行及時的調(diào)整。但是此方案前提是每個檔口必須投入收銀刷卡 POS 機一臺和收銀臺的收銀系統(tǒng)。版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 6 頁，共 16 頁更新文檔在線-好資料分享平臺 您的在線顧問 更新文檔 QQ:9753697882.2.4 對帳與結(jié)算 2.2.4.1 每天休市時各檔口與收銀臺各自出具電腦賬單，并對帳，雙方在對帳單上簽名 確認，檔口負責(zé)人與收銀主管簽字并存檔備查（對帳單由電腦系統(tǒng)自動生成）； 2.2.4.2 經(jīng)收銀員、檔口確認的對帳單由收銀主管復(fù)核（與電腦系統(tǒng)核對）簽字，方可 作為結(jié)算憑證； 2.2.4.3 每月設(shè)置16、兩個帳期，各商家每月日和每月日為帳期進行統(tǒng)一結(jié)算 2.2.4.4 每月 10 日或日前，檔口憑對帳憑證到財務(wù)中心經(jīng)核算部復(fù)核，到資金部結(jié) 算上期的營業(yè)款，并扣除檔口應(yīng)支付的該月須繳納的所有費用，不足部分須現(xiàn)場以現(xiàn) 金交納補足。 2.3 美食廣場聯(lián)營合同 三、美食廣場運營管理 3.1 花花世界美食天地組織架構(gòu)及人員編制 商管公司分管副總 餐飲營運部經(jīng)理 1 人（兼）財務(wù)部經(jīng)理 1 人（兼）美食廣場財務(wù)營運主管收銀主管2 人（分兩班）1 人現(xiàn)場服務(wù)員現(xiàn)場清潔工洗碗工收銀員0 人譢ul02 班=2人（負責(zé)美食天地衛(wèi)生）5 人*2 班=10 人3 人譢ul02 班=6 人5 人譢ul02 班=10 人17、 編制說明： 1.美食天地總編制 51 人，其中兼職經(jīng)理 2 人（營運、財務(wù)各一人），美食廣場主管 3 人（營運 2 人、財務(wù) 1 人）， 服務(wù)員 2人，保潔員 10 人，后場洗碗工人，收銀員 6 人； 2. 收銀人員屆時根據(jù)財務(wù)部實際安排編制，暫定兩班 6 人。 3.餐飲經(jīng)理兼管所有餐飲項目，美食廣場下設(shè)主管兩班 2 人。 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 7 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案 3.2 美食廣場賣場基本管理思路 加強運營管理力度，為給顧客營造無壓力的就餐環(huán)境，“美食廣場”管理遵循以下基本思路： 3.2.1 管理思路： 七統(tǒng)一原則：統(tǒng)一裝18、修、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一開業(yè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng) 一收銀。這七個統(tǒng)一也涵蓋了我們的基本的經(jīng)營模式。 招商過程中為了更好的增加市場競爭力和刺激美食天地內(nèi)部產(chǎn)生良性競爭，對經(jīng)營者 實行單品管理，同時對業(yè)態(tài)也要求相互互補不可重復(fù)。 統(tǒng)一配備服務(wù)人員、清潔人員、消毒人員，以保證美食廣場從形象、衛(wèi)生、安全三個 方面都能及時的進行控制，并能長期保持。 開業(yè)階段安排專人負責(zé)營銷推廣工作，聯(lián)系奧體及 CBD 周邊地區(qū)公司協(xié)助解決員工就 餐問題，增加銷售渠道。 定期配合周邊地區(qū)活動做“美食廣場”的宣傳活動。 3.2.2 創(chuàng)新思路： 創(chuàng)新的經(jīng)營時間：結(jié)合廣東和香港的飲食文化將整個美食街時間定位為： 8：019、0-11：00 早茶時間； 11：00-13：30 午餐時間； 13：30-16：00 下午茶時間； 16：00-20:00 晚餐時間； 以后根據(jù)實際銷售情況制定夜宵時間。 增加市場占有率：因為所處地區(qū)密度比較大，且規(guī)模性餐飲行業(yè)比較缺乏，在日后經(jīng) 營過程中可以建立三公里范圍內(nèi)的“美食? 宅急送”進一步擴大市場占有率，樹立 奧體地區(qū)“最方便? 最放心的” 品牌美食供應(yīng)商。 3.3 美食廣場后場及物流管理流程 每天規(guī)定時間將采購原材料送入經(jīng)營場所內(nèi)，并且只可以在衛(wèi)生通道內(nèi)運送，不可直 接將未做加工的原材料或半成品直接進入就餐區(qū)。 客戶就餐流程及處理流程 參照本方案 2.2.3 顧客消費流程方案。20、 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 8 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案3.4 美食廣場信息系統(tǒng)3.4.1 單品管理： 單品定價、錄單系統(tǒng)、每個經(jīng)營者進行單品信息管理、時段單品銷售情況查詢等； 3.4.2 價格管理： 根據(jù)銷售品的名稱、經(jīng)營品牌名稱、單品價格、總金額、余額，等資料生成條形碼 系統(tǒng)（支持自動生成和手寫生成），以及單品調(diào)價流程管理等等； 3.4.3 促銷管理： 支持打折、贈券、特價等形式的促銷管理； 3.4.4 數(shù)據(jù)分析： 供應(yīng)商貨品銷售情況分時段查詢、貨品分類查詢（時間段銷售單品情況）； 3.4.5 收銀管理： 訂金、現(xiàn)金收銀（人民幣）、代21、購券、銀行卡支付管理、團購內(nèi)購管理、收銀員交接 班管理、收銀機監(jiān)控管理等； 3.4.6 扣點管理： 按照特定時段、品類等設(shè)定正?？埸c和分品類扣點的管理、相應(yīng)單據(jù)的生成等； 3.4.7 核算管理： 應(yīng)收應(yīng)付帳管理、財務(wù)軟件所需數(shù)據(jù)表單生成管理等； 3.4.8 人員管理： 人員考勤管理等； 3.4.9 會員卡和儲值卡管理： 支持會員卡章程條款約定的積分、返點、贈品等，支持儲值卡等消費卡的使用與 積分、返點、贈品和折扣等的管理； 3.4.10 宅急送配送管理： 支持客戶電話預(yù)定并自動安排配送員編號，并對相關(guān)配送進行情況記錄。 3.4.11 適配性： 能夠與項目其他業(yè)態(tài) POS 系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)具有較強22、的兼容性。 3.5 美食廣場促銷管理 美食廣場促銷管理由項目企劃部統(tǒng)一編制管理方案、制訂促銷計劃和具 體實施方案，在此不做贅述。 第 9 頁，共 16 頁更新文檔在線-好資料分享平臺 您的在線顧問 更新文檔 QQ:975369788四、美食廣場財務(wù)計劃4.1 年投資預(yù)算 序 投入項目金 額計算說明備 注號 裝修折舊年限為 5 年，分攤 1裝修成本投入500 萬元/5 年900 元/平米?500 平米500 萬元計入成本。每年平均折舊分攤 100 萬元/年。 經(jīng)理 1 人?500 元/月?2 月=4.2 元 3人工成本66.6 萬元/年主管 3 人?000 元/月?2 月=7.2 元分月支付，計23、入成本核算員工 46 人?1000 元/月?2 月=55.2 元 固定資產(chǎn)不同設(shè)備不同折舊年限，具實分460 萬元/年詳見下面設(shè)備投入明細(設(shè)備成本)攤計入成本,以 5 年折舊期測算包括計入管理費用所有雜支項目 5雜費10 萬元/年（10 萬元/年）分月支付，計入成本核算2.38 元/平米?500 平米?65 天 6房租成本478 萬元/年按月列支，計入成本核算478 萬元 7水電物管成本151.8萬元/年23 元?2 月?500 平米151.8 萬元按月列支，計入成本核算10000 元/月?2 月其他活動 8 萬 8廣告宣傳20 萬元/年按月列支，計入成本核算元20 萬元 10易耗品5.4 24、萬元/年4504 元/月?2 月=5.4048 萬元按月結(jié)算，計入成本核算11稅費按月繳納，計入成本核算合 計1291.8 萬元版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 10 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案4.1.1 投資預(yù)算之固定資產(chǎn)投入明細表預(yù)估單單預(yù)估金額大 類分類明細數(shù)量價備 注位（萬元）（萬元） 客戶刷卡設(shè)備套430.521.5收銀 收銀臺售卡設(shè)備套313.00含售卡 POS 機、檔口刷卡及 智能化設(shè)備及綜合套0.55 萬 M20.00316.5機（非點菜機）、監(jiān)控設(shè)備智能化 布線及綜合布線、對講機等設(shè)備收銀及智能化設(shè)備投入合計41 萬元大型消毒柜及25、附套224.00消毒加設(shè)施不含檔口廚房設(shè)備（由客清潔垃圾清運車部40.090.36商根據(jù)食品個性化特點自設(shè)備垃圾清運桶個80.030.24行投入）。消毒清潔設(shè)備合計4.60 萬元四人方桌/椅套2000.048.00雙人時尚椅個1000.022.00方形托盤個1000.0020.20電熱茶水壺(大)個410000.40茶水壺(小)個20100.02茶杯個20003.5 元/個0.70其他 湯勺個20002.5 元/個0.50固定啤酒杯、煙灰缸可聯(lián)系供資產(chǎn)煙灰缸個2006 元/個0.12應(yīng)商提供投入接水桶個810 元/個0.008餐車臺100.040.40垃圾桶個150.010.15拖把桶個10026、.0040.04服裝套1500.011.50其他固定資產(chǎn)投入合計14 萬元美食廣場設(shè)備投入總計60 萬元（含收銀設(shè)備、消毒清潔設(shè)備和其他固定資產(chǎn)投入）版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 11 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案4.1.2 投資預(yù)算之月易耗品清單月消耗預(yù)估單價預(yù)估金額易耗品明細單位及規(guī)格備 注數(shù)量（元）（萬元）洗碗毛巾/抹布張/月10050.0500洗碗刷個/月1001.50.0150膠手套雙/月203.50.0070洗衣粉包/月（1.5KG/包）60150.0900預(yù)估單價及金額為防滑墊個/月4140.0056根據(jù)超市零售價估算參洗手液瓶/月27、103.50.0035考價格，實際價格以集長水靴雙/月(1 雙/人/2 月)2.5340.0085中招標采購最終確定為牙簽大包/月 3002.50.0750準。 笤把、垃圾鏟套/月5220.0110洗滌精桶/月108.80.0088拖把把/月30160.0480碗碟損耗個/月20140.0280免費茶水之茶葉KG/月150400.6000總 計0.9504萬元4.2 資金需求計劃表合計裝修成本設(shè)備雜費開業(yè)水電物投入項目人工成本廣告宣傳易耗品投入投入成本籌備金管成本金額 5006066.610151.8204.8813.2金 額萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元開業(yè)后資金需求開業(yè)后逐開業(yè)后逐開業(yè)后28、逐其 中 首開業(yè)前開業(yè)前開業(yè)前逐月支時段月支付月支付月結(jié)算期 投 入付 資金 590首期首期部分備 注首期投入/首期投入/萬元投入投入版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 12 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案4.3 銷售及收益預(yù)估4.3.1 招商政策業(yè) 態(tài)商務(wù)套餐區(qū)零售 特色食品區(qū) 美食區(qū)水 吧 備 注 商家數(shù)量261043共計 43 個檔口面積(M2)3119.691097.581022.58278.08共計建面 5517.93 M2招商條件標準標準小計標準小計標準小計標準小計裝修費26（元/家/年）公 共 裝 修 費 ( 象6征性收取) 履約保證金合同29、終止后退還（元/家/年）扣點標準（%）平均扣點 21.25物業(yè)管理費（元/ M2/月）含清潔費/公共照明/電梯電費等費 用 (工程部提供 數(shù)據(jù))VRV 中央空調(diào)（元/ M2/月）6( 工 程 部 提 供 數(shù) 據(jù))設(shè)備折舊分攤（元/家/月）6按 60 萬投入 5 年 折完分攤計算.人員工資分攤（元/家/月）16按 66.6 萬/年分 攤計算.廣告宣費傳分攤（元/家/月）按 20 萬/年投入6分攤計算.易耗品分攤（元/家/月）6按 1 萬/月分攤計 算.公共水費分攤（元/家/月）月收費用合計/74643.35（萬元）/37943.70/34270.70/10525.20每月按實際 使用數(shù)量分攤計算30、.總計：157382.95 不含裝修費、履約 保證金和扣點收益 1.本招商政策相關(guān)條件有待相關(guān)部門對費用進行確認 .如物業(yè)管理費包括涉及的工作事項需進一 步明確，如果按 23 元/M2/月標準收取，則美食廣場則在人員編制中則不配置清潔人員，相應(yīng)的 人員工資成本則降低。 說 明 2.本招商政策所收費用不包括各檔口加工食品過程中所用的水、電、氣費用，各檔口水、電、氣 另行獨立裝表，按實際使用數(shù)量計費。3.本表為僅供討論方案，具體以公司最終批準方案數(shù)據(jù)為準。版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 13 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案4.3.2 營業(yè)收益表銷售與收益31、預(yù)估表營業(yè)收入年限 預(yù)測（萬元）增長比例 平均扣率營業(yè)收益（萬元）備注 12518017%428.0623273.4130%17%556.47834255.42130%17%723.421444680.962110%20%936.192454915.0101105%20%983.0020265160.7606105%20%1032.152175418.7986105%20%1083.759785689.7386105%20%1137.947795974.2255105%20%1194.84514.4 美食廣場年盈虧情況分析 4.4.1 盈虧情況表 盈虧情況表綜合管理年限 費收入（萬元）營業(yè)收益32、 合計收入（萬元） （萬元）成本稅收 實際收益（萬元）（萬元） 1126428.06554.06866.18-312.122126556.478682.478866.18-183.7023126723.4214849.4214866.18-16.75864126936.19241062.1924866.18196.01245126983.002021109.002866.18242.822026126103215%1158.1521750.18407.972127126108376%1209.7597750.18459.579738126113795%1263.9477750.18513.7633、7719126119485%1320.8451750.18570.6651合計收益1878.2385版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 14 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案 4.42 商家盈利情況 商家收益預(yù)估表周期（天）營業(yè)收入（元）毛利額 平均毛利（元） 扣率營業(yè)收 綜合管 商家收益益（萬 理費成 （月每 備注元） 本（元） 家） 1 天區(qū)100055%55015%1501003001 天區(qū)140060%84015%2101005301 天區(qū)480055%264018%86410016761 天水吧區(qū)280070%196022%6161001244434、.4.3 盈虧情況分析 美食廣場盈虧情況分析專題分析附后（請財務(wù)部協(xié)助完成）。 五、美食廣場方案實施難點與風(fēng)險分析 5.1 美食廣場方案實施具有以下難點與風(fēng)險： 5.1.1 市場氛圍壓力 在前期周邊入住率低的情況下，流動人氣不足是我們的軟肋，因此開 業(yè)初期人氣不足會是一個對客戶信心強烈的挑戰(zhàn)，也是對們的一種考驗。 解決方案：招商部協(xié)調(diào)各類客戶配合企劃部做一套關(guān)于美食廣場的開 業(yè)宣傳，除了能吸引項目周邊人群外，起碼第一天人氣單時間短要超過 1500 人立刻在整個餐飲營造反響。另一方面將商場內(nèi)部營業(yè)員及員工的就餐卡 全部改成美食卡，統(tǒng)一充值消費，并考慮公司補貼享用一定折扣來增加平 時市場氛圍。 535、.1.2 成本壓力 由于項目發(fā)展尚處于初級，無論是周邊商業(yè)氛圍及人氣，客戶對區(qū)域 商業(yè)市場的忠誠度，都有待很大的提高，所以在招商過程中也給我們的工 作帶來了一定難度 版次：2012 第 1 版，第 0 次修改第 15 頁，共 16 頁XXXX 項目實施策劃案之 美食廣場實施方案 六、美食廣場美食天地籌備進度計劃序號工作項目工作內(nèi)容說明計劃完成負責(zé)部門起止時間計劃進度圖示4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月1美食廣場項目 定位市場考察、定位、資金投入預(yù)算及制定實施計劃等 工作招商部 2012 年 1 月-4 月2正 式 方 案 制 定，針對 市場的實 際政策制 定，吸引客商增加吸引力總36、經(jīng)理辦公室2012 年 4 月配合部門：招商部3進行前期招商 宣傳增加招商的主動性，對部 分美食廣場進行定向推廣企劃部2012 年 4 月4前期客戶儲備依據(jù)招商方向進行意向客 戶引導(dǎo)并進行儲備招商部5簽訂意向合同洽談?wù)卟⒋_定后期招商 進度招商部6商家評估考核在意向客戶中選擇優(yōu)質(zhì)客 戶，對客戶進行評估招商部7正式出臺政策 并簽訂合同一對一確定政策，并簽訂 正式合同總經(jīng)理辦公室 配合部門：招商部8裝修圖紙設(shè)計 完成子業(yè)態(tài)布局、人流動線規(guī)劃、休閑配套和通道及裝 修風(fēng)格定位，裝修標準等企劃部配合部門：工程部、招商部9設(shè)備設(shè)施布局 方案確定貨架、收銀設(shè)備、休閑設(shè) 施等等工程部2012 年 4 月-5 37、月配合部門：招商部10設(shè)備設(shè)施供應(yīng) 商招標貨架、收銀設(shè)備、休閑設(shè) 施報價、供應(yīng)商確定工程部2012 年 5 月-6 月11物業(yè)結(jié)構(gòu)改造、 裝修工程方案確定、招標、隱蔽工程和裝修工程施工至滿足 開業(yè)標準工程部2012 年 4 月-7 月12營運管理團隊建 立包括營運管理人員招聘、 培訓(xùn)營運管理部13流程、制度編 制、完善采購、運營、員工管理流 程、制度等編制完善營運管理部2012 年 5 月-6 月14設(shè)備設(shè)施進場 安裝調(diào)試包括各店面形象、POS 系 統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等安裝調(diào)試企劃、信息、工程2012 年 7 月-8 月招商部門共同開展15首批客戶進場營運管理部 2012 年 8 月-9 月配合部門：招商部 （開業(yè)前）16員工招聘培訓(xùn) 考核上崗包括理貨員、收銀員、防損員等的招聘、培訓(xùn)營運管理部 2012 年 7 月-9 月（開業(yè)前）17市場導(dǎo)入宣傳包括宣傳推廣活動、媒體廣 告和開業(yè)籌備方案等企劃部2012 年 4 月-9 月18與開業(yè)相關(guān)的所有工作準開業(yè)慶典備、實施等附錄：美食廣場平面規(guī)劃圖版次：2012 第 1 版，第 0 次修改2012 年 9 月第 16 頁，共 16 頁