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1、年鑄造一廠財務預算表單位：萬元項目03年實績公司預算廠內分解目標責任單位備注利潤04年目標項目分解公司預算數03年實際必達挑戰-5,726.26銷售收入21058.1926,710.13路線產品9,334.876,854.809,334.87生產部自銷17,375.2614,203.3920,375.2621,375.26市場部實物成本8189.787,908.64主料成本5,714.435,305.996,604.48各生產車間輔料料成本2,194.212,883.792,831.91各生產車間制造費用20376.2719,095.95內廢損失1,479.422,563.512,000.002、質量部質量保證費455.47570.04900.00質量部動能費用5,200.004,944.815,200.005,100.00能源公司專用工具費用244.16396.59210.00203.70裝備部機動設備維修費1,000.001,020.021,000.00970.00裝備部刃量磨費用196.96241.00210.00203.70裝備部夾輔具費用174.72176.25160.00155.20裝備部其他設備維修費用205.58174.80120.00116.40裝備部其他設備維修費用90.9088.17綜合管理部低值易耗品攤銷費用10.709.659.509.22裝備部設計制圖費用73、.506.783.253.15裝備部設計制圖費用3.253.15技術部實驗檢驗費用24.1221.7520.0019.40質量部其他勞務費105.00171.17150.00145.50人事部車輛使用費20.9021.1218.0017.46綜合管理部工民建維修費288.60761.92165.00160.05技術部降溫取暖費51.0027.1927.0026.19綜合管理部機物料消耗2.171.962.502.43倉儲部勞動保護費207.30106.34110.00106.70生產部民兵活動費沒具體下0.641.000.97黨工部安檢費沒具體下2.943.503.40生產部物流費用1677.4、482,085.76運輸費847.58714.55556.00539.32生產部車輛使用費200.00173.09200.00194.00運輸公司倉儲費84.0081.48工位器具費62.1973.1062.0060.14生產部銷售費用1579.13754.49變動銷售費用161.29173.16161.29156.45市場部凈追索賠償567.59572.80800.00質量部管理費用4,379.391,531.54職工教育經費82.5048.6850.0048.50人事部辦公消耗物品23.1137.9837.8036.67綜合管理部差旅費49.5992.2859.5557.76綜合管理部出國5、人員經費28.5051.6828.5027.65綜合管理部業務招待費13.7018.8918.0017.46綜合管理部資料費3.514.103.503.40綜合管理部郵電費6.005.906.005.82綜合管理部咨詢費1.355.901.351.31綜合管理部網絡架設費14.00-14.0013.58綜合管理部電話費24.0017.2724.0023.28生產部黨團經費13.007.028.007.76黨工部宣傳費7.275.205.004.85黨工部消防費6.374.034.003.88保衛部加：其他業務收入947.94減：工資及工資性費用7,921.13折舊2,705.56其他業務成本86、73.13其他物流費用364.73-5,726.26其他管理費用325.34其他制造費用1500.65調整后凈利潤-5,726.26年年經經營營改改善善課課題題（初初案案）總總目目標標大大課課題題小小課課題題管管理理項項目目KPIKPI指指標標0303年年實實績績0404年年目目標標責責任任人人必必達達挑挑戰戰減減虧虧金金額額（萬萬元元）改改善善經經營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧一、增加收入自銷收入14203.39萬元20375.26萬元21375.26萬元1108高瑞朝邊際貢獻率1%二、降低內制成本工廠合理化，提高生7、產線負荷率42高瑞朝降低實物成本主料消耗5305.99萬6604.48萬-1298.49周楚清輔料消耗2883.79萬2831.91萬51.88模具綜合得分率88.28%88%90%王文才降低廢品損失內部廢品率6.60%周楚清外部廢品率6.70%內廢損失2563.51萬2000萬563.51質量保證費570.04萬900萬-329.96凈追索賠償572.8萬800萬-227.2顧客抱怨結案率45%50%工藝紀律執行率80分85分降低能耗平均電價0.3260.334227.76王文才基本電費925948KVA925948KVA電單耗3472kw.h/t3000kw.h/t2800kw.h/t488、8.7水單耗60.2t/t55t/t18.96煤單耗0.43t/t0.355t/t236220降低新產品開發成本新產品開發質量目標達標率75.00%80.00%85.00%高瑞朝新產品開發準時提交率67.00%80.00%85.00%新產品開發成本費用率下降6下降6.6提高勞動生產率直接員工勞動生產率%31.04噸/人.年31.92噸/人.年35噸/人.年袁丹偉準直員工勞動生產率%32.7噸/人.年39.09噸/人.年改改善善經經營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧二、降低內制成本降低能耗王文才電單耗3472kw.h/t309、00kw.h/t2800kw.h/t488.7員工培訓計劃完成率94.36%96.00%員工培訓合格率46.19%65.00%性能開動率87.00%90.00%王文才造型線故障率大線4.5小線2.6大線4小線2.2計劃完成率%102%100%100%周楚清造型線首小時均衡率87%90%95%入庫均衡率78%85%90%準時交付率90%95%100%改改善善經經營營績績效效,0 04 4年年確確保保利利潤潤-5 57 72 26 6萬萬元元,力力爭爭兩兩年年扭扭虧虧提高勞動生產率降低可控固定費用維修費用 1194.80萬元1210.90萬元1174.57萬元-16.1王文才庫存天數降低率（成品、10、產成品）8%10%周楚清庫存天數降低率(原材料）8%10%庫存天數降低率（備件）8%10%王文才三、降低物流費用物流費用降低率3.70%4.30%周楚清四、降低采購成本降低主材采購成本周楚清降低輔材采購成本35降低備件采購成本五、其它安全事故率重傷：1；輕傷：9重傷：0；輕傷：5周楚清工業廢棄物排放達標率石油類98%100%COD100%100%PH100%100%鍋爐煙氣100%100%工藝尾氣95%100%員工滿意度52.7分55分袁丹偉顧客滿意度96%100%說明:884.061、減虧金額列數據正的為減少虧損，負的為增加虧損。降低備件采購成本備備注注措措施施目目標標值值效效果果試試算算責11、責任任單單位位1.公司產品實行路線管理，增加產量500010000噸邊際貢獻1108萬元市場部2.切削加工性能改善，增加神龍、康明斯市場技術部市場部1、封存凸輪軸陣地（造型線、殼型機）減少折舊42萬元/年綜合管理部2、超負荷生產線向低負荷生產線迂回生產部3、調整生產線品種結構1、擴大廢鋼使用量廢鋼比例72%890萬元采購部03年噸位成本為1892.77元，04年噸位成本為1839元，下降53.77元每噸2、使用壓塊鐵屑（收得率65%）2000噸130萬元技術部3、減澆冒口重量提高鑄件工藝出品率03年為59.761.50%4、提高型板利用率5、加強爐料管理，減少計劃外損失。1、降低型砂消耗量，提12、高鐵砂比。637萬元技術部03年噸位成本為1029元，04年噸位成本為706元，下降323元每噸2、降低型廢率3、大小件搭配，提高型板利用率4、降低原砂使用量。HWS線舊砂回用5、降低制芯過程跑砂，漏砂重量6、砂芯減重，芯頭和殼（壁厚）7、減少芯廢年年經經營營改改善善課課題題（初初案案）管管理理項項目目1、組織好工裝設計評審，加強設計人員與技術部工藝人員的溝通，提高設計質量；2、及時出具工裝圖，入檔案室；3、嚴格按工藝制造工裝，加強工序質量控制；4、優化模具制造工藝，加強與制造人員的溝通與技術服務；5、新模具入庫軟硬件資料齊全；6、按項目開發總計劃合理制定工裝開發分解計劃；7、按分解計劃合理組13、織工裝制造，保證進度；8、模具調試、工藝修改按模具開發反饋表進度完成。裝備部1、成立各類零件的攻關平臺，專人負責推進，明確責權利關系；500萬元質量部見質量試算表2、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；3、修訂質量考核指標及辦法，完善激勵機制，提高自主改進的積極性；70萬元4、加強現場周改善活動，以現場技術人員為主力，提高攻關實效；450萬元5、設立專人負責公司內外市場索賠工作的聯絡、數據統計、分析、申訴、改進等工作。1、鼓勵車間控制峰電，用好谷電峰電比例28%，挑戰25%，谷電比例38%減少支出0.3564元-0.334元*10168萬kw.h=227.76萬元能源部03年實際動能消14、耗為4944.81萬元，年預算為5200萬元。2、配合生產部，安排好生產班次1、鼓勵車間控制變壓器運行臺數，減少變壓器使用容量925948KVA*16.24元=1503.74萬元2、掌握車間生產，及時封停變壓器1、指標層層分解，落實到位3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28萬元2、電量反饋由月改為周，督促車間做好分析637萬元3、加強稽查力度，轉變稽查觀念4、為車間服務，督促車間合理使用能源5、發揮三級節能管理網的作用6、加強對輔助設備和生活、轉供用能的管理1、指標層層分解，落實到位55t*31000t*1.176元=200.51萬元2、加強對二次回水利用率的管理1、加強15、對煤的使用管理0.355t*31000t*200元=220.1萬元2、提高煤的燃燒率1、新品開發按投資計劃計算投資和回報，避免盲目開發；技術部2、對開發過程進行充分風險分析，確保開發進度和質量；開發60種，批量生產23種，占38.3%；03年準時提交率66.7%，質量目標達成率75%。03年新品開發金屬模具自制費1079.02萬，非金屬模具33.8萬，外委模具191.2萬，夾具86.84萬，03年開發費用合計1390.86萬 21.6%3、過程作好評估和小結；4、沖型凝固模擬軟件輔助工藝優化；5、充分利用內部模具制造資源，控制外委加工，降低模具制造費用。1、直接員工按崗位與效率定員，按月產量核16、算直接員工；2、控制人員增減幅度；3、清減臨時工，接收轉崗員工；4、實行廠內各工種之間的調劑；5、利用IE，優化勞動組織。提高生產線生產作業充實度。人事部見人事分解表輔助部門下達人員壓縮比例，合并相關崗位職責，撤崗并崗，清理計劃外用工，優化人員結構，實行崗位技能培訓，達到崗位員工多技能，做好技能評價考試，末位淘汰，對末位者轉到相應崗位能源部03年實際動能消耗為4944.81萬元，年預算為5200萬元。3200kw.h*31000t*0.334元=3313.28萬元1、貫徹TEM管理體系，落實維護保養計劃與檢修計劃，確保設備完好率與潤滑合格率達標；裝備部2、及時對設備進行治漏；3、更換內泄漏嚴重17、的液壓元器件；1、貫徹TEM管理體系，落實維護保養計劃與檢修計劃，確保設備完好率與潤滑合格率達標；2、執行培訓計劃，提高員工“三好四會”的技能素質，明確裝備管理相關人員的職責、工作內容和工作流程；加強技術資料的消化與吸收，加強服務、檢查與指導；3、監測油質狀況，徹底治漏；4、嚴格備件管理，認真執行索賠制度，保證備件質量；5、對HWS線有設計制造缺陷的零部件進行改善，改進控制程序，對落砂機進行改造；對KY線回油過濾系統進行改造，對重點部位進行防塵處理，改進密封結構；對IMF線型砂壓送系統進行改善；1、重點建立三天安全庫存；2、按程序文件要求進行評審合同生產部1、修舊利廢；130萬元裝備部只包括機18、動維修費用和其它維修費用2、節約油耗；10萬元3、加大備件質量索賠力度；4、降低外委修理費用；1、少批量生批次組織生產，減少的制品；2、優化庫存，調整庫存品種結構。生產部倉儲部裝備部1、降低運輸單價：公路運費降低；增大鐵運；降低車輛維護費；2、優化生產組織，減少叉車使用量。生產部減少生鐵貨源，采購低價主材；采購部1、減少供貨廠家，增加單個供貨商采購量。樹脂等集中采購；2、降低材料價格（中氮樹脂、低氮樹脂、冷芯樹脂、成品覆膜砂、膨潤土）35萬元3、自制固化劑、脫模劑、部分涂料，產值36萬產值36萬元4、自制封火墊片，芯撐，產值100萬產值10萬元1、減少供貨廠家，增加單個供貨商采購量。2、降低采19、購價格生產部執行公司（04）年8號文件和我廠（03）年1文件（04）年廠安發1文件1廢水站技術改造。執行環境體系DF/EMS-B2-048-01人事部質量部目目 標標大大課課題題中中課課題題現現 狀狀對對 策策責責任任人人內廢率02年03年04年目標降低廢損1降低內廢損失972萬1、降低缸體類零件內廢率。TU3缸體17.4527.4121、建立各類零件的攻關平臺，專人負責推進，明確責權利關系；周楚清1836萬491缸體18.1511.1752、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；V16缸體7.546.6243、修訂質量考核指標及辦法，完善激勵機制，提高自主改進的積極性；6100缸體4.20、324.7344、加強現場周改善活動，以現場技術人員為主力，提高攻關實效。2、降低球鐵凸輪軸內廢率6CT凸輪軸61.620喻昌健歐凸輪軸36.3515歐凸輪軸36.57153、降低本田盤類零件內廢率。03M后盤12.538黃榮家03M前盤16.268翟成海ODY后盤18.4110趙旭一ODY前盤6.6844、降低變速箱內零件內廢率六檔箱11.426翟成海J變速箱9.715黃榮家D4變速箱9.5455、降低缸蓋類零件內廢率D58缸蓋8.565袁丹偉6100缸蓋7.163翟成海491缸蓋6.74張清武6B缸蓋4.71/11.273.5/6.0姚永清6、降低軸承蓋類零件內廢率康明斯C蓋19.891021、方炳友上柴蓋-3110.567、降低差減器殼類零件內廢率S115 減 速 器殼23.2310張清武S317 差 減 左殼17.068S318 差 減 右殼12.857F115 減 速 器殼8、降低轉向節類零件內廢率本田03轉向節16.37/14.618張清武本田ODY轉向節11.58/12.806喻昌健重慶SC轉向節重慶S11轉向節降低廢損2降低質量保證費724萬；凈追溯賠償140萬1、降低缸體類零件外廢率。491缸體25.6120.72101、成立各類零件的攻關平臺，專人負責推進，明確責權利關系；周楚清1836萬V16缸體28.5510.9452、組織過程稽查，提高工藝符合性，減少過程變差；22、6100缸體23.5213.1873、修訂質量考核指標及辦法，完善激勵機制，提高自主改進的積極性；TU3缸體17.2112.3254、加強現場周改善活動，以現場技術人員為主力，提高攻關實效。2、降低本田盤類零件外廢率。03M后盤18.3975、設立專人負責公司內外市場索賠工作的聯絡、數據統計、分析、申訴、改進等工作。高瑞潮03M前盤9.17ODY后盤13.597ODY前盤18.46103、降低缸蓋類零件外廢率D58缸蓋29.910.87袁丹偉6100缸蓋17.1310.84491缸蓋20.5311.2886B缸蓋4.74/4.0332降低質量保證費724萬；凈追溯賠償140萬試試算算結結果果和23、03年比較下 降 900.25萬元外廢零件原值損失減少555萬元外廢零件原值損失減少555萬元目目 標標大大課課題題中中課課題題造造型型線線0303年年現現狀狀04年年目目標標必必達達挑挑戰戰1、OEE值達標月 平 均 OEE值達標各造型線57%63%2、大線平均綜合開動率 82%；小線平均綜合開 動 率 83%綜合開動率達標各造型線大線綜合開動率81%；小線綜合開動率79%大線82%小線83%確 保 裝 備KPI指標3、月平均性能開動率必達 87%，挑戰90%確保各造型線性能開動率達標1、HWS線83%90%92%2、KY線88%90%92%3、2013線77.30%85%88%4、上海線824、3.70%85%88%5、GF線88.30%90%92%6、IMF線90.80%92%95%7、2011線74.70%85%88%4、大線月平均設備故障率 4.5%；小線2.6%降低各造型線故障率1、HWS線4.98%4.50%4%2、KY線4.75%4.50%4%3、2013線1.38%2.60%2.10%4、上海線1.64%2.60%2.10%5、GF線3.33%4.50%4%6、IMF線4.92%4.50%4%7、2011線4.93%2.60%2.10%目目 標標大大課課題題中中課課題題造造型型線線車車間間0303年年現現狀狀04年年目目標標必必達達挑挑戰戰確保裝備5、機模車間模具綜合得25、分率90提高模具制造質量機模車間90%92%KPI指標一、二、三、四車間模具綜合得分率88以及模具制造按用戶要求進度完成88.28%達標模具維護保養及使用達標一至四車間一車間84.6788%90%二車間87.89%88%90%三車間85.66%88%90%四車間87.8%88%90%4、大線月平均設備故障率 4.5%；小線2.6%降低各造型線故障率對對 策策責責任任人人測測算算結結果果見保障綜合開動率和性能開動率達標之對策1、降低設備故障率（具體措施見降低故障率對策）；裝備部2、加強相關外圍設備的維護、保養、潤滑與檢修，減少因外圍設備故障引起的造型線停工；貫徹裝備TEM管理體系，落實裝備維護保26、養計劃與檢修計劃，確保加強相關外圍設備的維護與檢修彭宏泉1、貫徹TEM管理體系，落實維護保養計劃與裝備部檢修計劃，確保設備完好率與潤滑合格率達標；彭宏泉2、進行現場QCD改善，及時對設備進行治漏；一 至 四 車間 裝 備 主任3、更換內泄漏嚴重的液壓元器件；1、貫徹TEM管理體系，落實維護保養計劃與裝備部檢修計劃，確保設備完好率與潤滑合格率達標；彭宏泉2、執行培訓計劃，提高員工“三好四會”的技能素質，明確裝備管理相關人員的職責、工作內容和工作流程；加強技術資料的消化與吸收，加強服務、檢查與指導；一 至 四 車間 裝 備 主任3、監測油質狀況，徹底治漏；4、嚴格備件管理，認真執行索賠制度，保證備27、件質量；5、對HWS線有設計制造缺陷的零部件進行改善，改進控制程序，對落砂機進行改造；對KY線回油過濾系統進行改造，對重點部位進行防塵處理，改進密封結構；對IMF線型砂壓送系統進行改善；對對 策策責責任任人人測測算算結結果果1、組織好工裝設計評審，加強設計人員與技術部工藝人員的溝通，提高設計質量；2、及時出具工裝圖，入檔案室；3、嚴格按工藝制造工裝，加強工序質量控制；4、優化模具制造工藝，加強與制造人員的溝通與技術服務；5、新模具入庫軟硬件資料齊全；6、按項目開發總計劃合理制定工裝開發分解計劃；7、按分解計劃合理組織工裝制造，保證進度；8、模具調試、工藝修改按模具開發反饋表進度完成。裝備部彭宏28、泉機模車間向永祥1、督促操作工堅持生產后及時保養工裝，并指導。裝備部2、每天下現場檢查車間工裝保養情況，并進行技術指導。彭宏泉3、對現場無法保養達標的模具送定保中心清理一至四車間裝備主任4、認真進行干冰清理，確保達標5、加強點巡檢，發現問題及時處理或送修6、嚴格按工裝維護保養管理制度規定合理使用工裝。7、發生事故，及時報告，查原因，舉一反三制定措施并整改。調整人員結構比例項目全員人數直接準直間接直接：準直：間接2003年實際23679408665611：0.92：0.59年目標21438967934541：0.88：0.51生產率提高9.50%4.70%8.10%19.10%表中2003年數據29、為12月份在冊實際人數，包括不在崗內退人員，年目標值的確定，直接員工依據崗位與效率定員，準直與間接人員參考公司定員標準并結合本廠工作實際，采取服務區域、生產班次以及工作效率進行定員；其結果全員定員水平提高9.5%；1、利用IE優化勞動組織，精簡崗位操作人員，提高崗位作業充實度利用工業工程理論進行現場崗位作業分析，按作業編程設定崗位配置定員，將現有崗位作業充實度70%的水平提高到85%；2、利用IE整合作業流程，優化組織結構，剝離非汽車生產服務部門崗位；按公司政策剝離生活服務部門，讓其面向社會，走入市場；物流運輸業、模具制造業按公司改善推進步驟，理順業務關系，整合業務流程，剝離相關崗位，精簡人員，提高崗位工作效率3、調整人員結構比例，根據年綱領測算直接員工數，對富余部分清減勞務工，制定相關人員分流政策，鼓勵間接與準直接員工向直接員工轉移，制定合理的人員結構比例，控制考核部門隨意增加準直、間接員工；4、自然減人：采取嚴進寬出的政策，對準直與間接崗位員工調出、退休、解除終止合同的，工作職責整合并崗，無特殊情況，不得增加人員，對直接員工自然減人的，需要配置人員從準直、間接員工中選用。