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1、一一期期工工程程建建設設資資金金使使用用計計劃劃匯匯總總表表單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額項目名稱1拆遷工作266126618008002150215013001300400400145414540 00 00 00 00 00 0876587652前期工程費用132513251125112510551055151515152020101010101010353535353838369336933售樓處（交工）0 00 0253253626270703073070 00 00 00 00 00 06926924多層（當年交工）0 00 00 002、 00 0350335039439439439430 00 00 019251925731373135高層（主體封閉）0 00 02352350 00 0454565652296229614091409152115211663166321482148938293826高層回遷樓（年底交工）0 00 048480 00 0352352196196449449449449302302340340558558269326937公園（交工）0 00 00 00 0505015015050502802802302302402400 00 0100010008配套工程（達到入住條件）0 00 00 00 3、00 00 059059059059059059059059059059059059035423542合計39863986192519253741374113771377535535583058301854185445684568268826882689268926282628525952593708137081表1拆拆遷遷資資金金使使用用計計劃劃單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容1戴紅飚拆遷補償款229.8229.82302302華興集團拆遷補償款8888888888883顧國峰拆遷補償款8 88 84長春市人和大酒店750750750754、05長春市科達潤滑油廠4004004004006任偉3003003003007住宅拆遷補償款35.535.5500500550550108610868農柳青拆遷補償款5050300300400400500500125012509新月預制構件廠拆遷補償款100010005005001500150010新月村君子蘭養殖基地補償款453.6453.645445411新月村集體土地補償款200200300300400400100010001900190012評估服務費5.55.56 613拆遷服務費30303030合計2661.32661.38008002150215013001300400400145、53.61453.60 00 00 00 00 00 087658765 表2前前期期工工程程費費用用資資金金使使用用計計劃劃表表 單位：萬元序號月 份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金 額工作內容1勘 查 費5 55 55 55 55 5101035352設 計 費808080802752753 34384383監 理 費10101010101010101010101010101010101090904委托造價咨詢公司咨詢費202025252525252595955施工臨時電3臺箱變安裝2402402402404804806高壓塔遷移100010008008007006、70025002500710KV高壓電遷移101010108清除障礙、樹木、臨時路等303030309施工臨時水、電管線15151515合計13251325112511251055105515151515202010101010101035353535383836933693 表3售售樓樓處處工工程程資資金金使使用用計計劃劃建筑面積：3835.97m2，單位造價：1800元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容1售樓處預制樁打樁202020202售樓處土方樁承臺地梁施工252525253售樓處鋼結構構件制作2082082082084售樓處鋼結構7、安裝施工202020205售樓處樓板、屋面板施工3030202050506售樓處主體砌筑施工121212127售樓處電梯安裝202020208售樓處玻璃幕安裝施工424242429梓板房裝修3個10萬/個3030303010售樓處裝修裝潢15015015015011水電安裝/空調/室外配套30308585115115合計0 00 0253253626270703073070 00 00 00 00 00 0692692 表4多多層層工工程程資資金金使使用用計計劃劃建筑面積：88483m2，單位造價：870元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容8、1多層主體框架施工35033503748748543543479347932多層門窗安裝1951954004005955953結算審計結束1925192519251925合計0 0350335039439439439430 00 00 01925192573137313 表5高高層層商商品品樓樓工工程程資資金金使使用用計計劃劃 建筑面積：97730m2，單位造價：1200元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容1高層降水成井353535352高層降水施工454545453高層土方施工2002002002004高層主體到5層施工2296229629、29622965高層主體到11層施工15211521152115216高層主體封閉1663166321482148381138117高層商鋪內裝飾、門窗工程65651409140914741474合計0 00 02352350 00 045456565229622961409140915211521166316632148214893829382表6高高層層回回遷遷樓樓工工程程資資金金使使用用計計劃劃建筑面積：23625m2，單位造價：1200元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容1高層降水成井8 88 82高層降水施工8.008.008 810、3高層土方施工404040404高層標準層框架施工5層344.05344.053443445高層主體到11層框架施工195.63195.631961966高層主體到封閉449449449449340340123812387高層門窗安裝3023023023028工程竣工驗收558558558558合計48480 00 035235219619644944944944930230234034055855826932693 表7公公園園工工程程資資金金使使用用計計劃劃計劃建筑面積：50000m2，單位造價：200元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內11、容1公園（交工）5050150150505028028023023024024010001000合計505015015050502802802302302402400 00 010001000 表8多多層層配配套套工工程程資資金金使使用用計計劃劃總建筑面積：218658 單位造價：270元/單位：萬元序號月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計金額工作內容1半地下車庫蓄水池換熱站垃圾站等土建工程707070707070707070707070420.00420.002多層商鋪區域管網施工257.98257.98257.98257.98257.98257.98257.982512、7.98257.98257.98257.98257.981547.881547.883多層區域道路施工262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.38262.381574.281574.28合計590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.36590.363542.163542.16 2008年開開發發項項目目費費用用預預算算表表單位：萬元序號項目名稱結構形式建筑面積工程性質項目總投資估算公建住宅車庫合計公建住宅車庫單價合價住宅合13、價車庫合價1售樓處鋼結構473547352700127800127812782多層住宅框架884834006805273950200080190072472000790883988393高層住宅框架9773021543631841300320004309100063182400312113748137484高層回遷樓框架236253253203722000651100020370268826885宅間半地下車庫框架268126810014003753753756其他用房框架1404140400150000 07配套工程218658300656000656065608公園50000194970014、09709709設計費用2186583065665665610地質堪察費218658244444411監理費用2186581021921921912前期繳費218658200437343734373合計3974939749開開發發計計劃劃面面積積匯匯總總表表序號項目名稱建筑面積估算單方造價估算總投資1售樓處47353200.00151515152多層住宅805271000.00805380533高層住宅631841500.00947894784高層回遷樓20372900.00183318335商業用房29596900.00266426646地下停車場130031500.00195019507多層住宅下半地下車庫31561200.003793798宅間半地下車庫26811500.00402402其他用房14041300.001,825,200小計2186581,851,474堪、設、監費用21865830.00655.974前期繳費21865862.001355.6796小區配套218658300.006559.74公園合計方案規劃設計8元/，施工圖設計12元/、園藝設計費 1元/，勘察費1元/，監理費8元/其中部分項目已繳納前期費用，需繳納部分見前期費用附表2含管網、道路、綠化、小區人行道等配套增容費用