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1、序號名稱 單位數量1規劃總用地面積02總建筑面積965313地上建筑面積04地上容積率0.05購物中心81661南區商業47101北區商業345636住宅07公寓8寫字樓09底商010地下建筑面積5687011地下容積率12地下商業建筑面積（經營）14870地下商業14870地下停車位4000013設備用房面積200014地上停車位個015地下一層個016地下二層個0項目總投資表序號項目名稱計費標準計費量（萬元）一土地成本地價0 畝75契稅3%0二前期開發費用見附表一三建安成本見附表二四裝修費用見附表三設備費用五管理費用二、三、四項之和3六銷售費用費用率3%七財務費用前期投入億元8%八不可預見2、費估算值合計項目總投資沉淀資金合計（萬元）31031000683071932941610081661540744154.176081487048807256.56042000402316896.6130436130436開發部分建設成本估算表項目名稱計費標準計費量（元/)()建安成本土建安裝商業5000住宅2300公寓27000地下3500綠化及管網室外道路、綠化及管網工程200設備費用電梯扶梯22000060直梯3500006貨梯3500004中水設備581661中央空調30081661用電(高低壓)1600 合計附表三裝修費用項目名稱計費標準計費量合計（元/)()內裝費用地上18008163、6114699地下1500148702231外裝費用1200200002400合計19329合計(萬元)#VALUE!#VALUE!0#VALUE!#VALUE!13202101404124500#VALUE!購購物物中中心心業業態態損損益益表表單位：萬元經營期項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年第15年第20年租金收入（含物業費）141371477316989169891953719537258373929651968推廣收入707739849849977977129219652598其他收入（停車等）150150150150150150150150150收入合計149931564、6117988179882066420664272794141054717減營業成本424743754506464147804924554264257448減稅費252926423037303734913491461470149273減開辦費1824減折舊攤銷847384738473847384734607460741914191減財務費用760876087608760876087608760876087608費費用用合合計計246812309823624237592435320630223712523728520利潤-9688-7436-5636-5771-368934490816173265、197經營面積（萬平米）單位租金（元/天）經營期（天）招商率注：5.795.797.07.036536590%90%不含百貨經營面積（萬平米）單位物業（元/天）經營期（天）招商率5.795.791.01.036536590%90%不含百貨 建效比采用60%招商率第一年90%，第二年100%項目的平均租金是根據臨沂和諧廣場的平均租金，利用城市及商圈對比情況得出（臨沂和諧廣場含物業費平均租金為3.74）投資回收期測算表項目經營期第1年第2年第3年第4年第5年第10年第15年第20年現金流入量租金收入1413714773169891698919537258373929651968推廣收入7077396、849849977129219652598其他收入（標志等）150150150150150150150150小計1499315661179881798820664272794141054717現金流出量營業成本42474375450646414780554264257448營業稅及房產稅25292642303730373491461470149273開辦費1824財務費用76087608760876087608760876087608所得稅00000122740436549小計1620814624151511528615879189912508930878凈現金流量-12151037283727、702478482881632123839累計現金流量-1215-178265953611014644237107973211599靜態投資回收期內部投資收益率153.86%凈現值54850萬萬元元折舊項目原值折舊年數建安成本+前期費用6830720年大型設備416110年合計攤銷項目原值攤銷年數土地成本3103140年裝修費用193295年合計折舊額34154163831折舊額77638664642當當代代國國際際廣廣場場項項目目商商業業部部分分運運營營費費用用預預測測表表序序號號項項 目目每每平平方方米米費費用用面面積積（平平方方米米）1=2+3+41=2+3+4費費用用總總額額718718、8965312 2物物業業運運行行費費用用24024096531其其中中 水電費14396531 暖氣費2896531 保潔費2296531 設備折舊096531 裝修改造096531 物業費3296531 安保費1596531 設備租賃費0965313 3營營業業費費用用43043096531其其中中 工資及工資性支出17696531 包裝廣告宣傳費4296531 差旅費2896531 保險費596531 其他營業費用179965314 4管管理理費費用用484896531其其中中場地租賃費096531營業設備折舊4896531總總費費用用86,160,000.0086,160,000.009、28,800,000.0028,800,000.0017,160,000.0017,160,000.003,360,000.003,360,000.002,640,000.002,640,000.000 00 03,840,000.003,840,000.001,800,000.001,800,000.000 051,600,000.0051,600,000.0021,120,000.0021,120,000.005,040,000.005,040,000.003,360,000.003,360,000.00600,000.00600,000.0021,480,000.0021,480,00010、.005,760,000.005,760,000.000 05,760,000.005,760,000.00當當代代國國際際廣廣場場項項目目商商業業部部分分運運營營費費用用預預測測表表餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術館及其他15%餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術館及其他15%餐飲27%娛樂15%零售類店鋪40%百貨0%超市3%文化、藝術館及其他15%業態建筑面積租金收入各業態占比（平米）（萬元）零售38612828740.00%餐飲26063342527.00%娛樂14480190315.00%超市28961903.00%其他14480190315.00%合計9653115707100.00%平均租金7.43租金貢獻率元/平米/日9.86636