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1、季季度度績績效效考考核核表表2010年度四季度項目公司:順碧財務部負責人:附件三：項目公司財務部及負責人考核表項目公司:順碧財務部負責人:0考核時間:2010年度四季度目 錄1評估指引2績效考核匯總表3項目公司財務部評估表4年度重點工作計劃5年度能力素質評價6年度工作總結7360度評估調查問卷8員工績效考評匯總表返回目錄碧碧桂桂園園集集團團項項目目公公司司財財務務管管理理工工作作評評估估指指引引1.1.目目的的明確各項目公司財務管理工作的重點，促進各公司發現自身財務管理的優缺點，便于總部對各公司財務管理工作的評估，最終提高財務管理的水平。2.2.范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團所有子公司。3.2、3.職職責責3.1 碧桂園集團財務部負責本指引的制訂、修改、指導、解釋。3.2 碧桂園集團所屬各公司、集團財務部負責貫徹實施。4.4.評評估估表表4.1 各公司財務部負責每季度依據評估標準對本公司財務管理工作進行一次自評，明確財務管理工作的現狀并針對不足之處制定改進計劃。4.2 各公司對財務管理工作的自評工作，本指引僅供參考用，評估表中的項目和所占比例可以進行調整，但上報集團財務部的評估表必須按照附件的表格中各指標及權重。4.3 上報集團財務部的評估表須經一線公司分管領導審核后上報。4.4 總部財務部依據評估標準定期對各一線公司的財務管理工作分模塊進行評估，并發布評估的結果作為各公司財務管理工3、作現狀的參考。4.5 各評估人員必須嚴格按照確定的標準客觀地進行評價，實事求是地進行財務管理評估工作。4.6 集團財務部將各項評估結果綜合后作為年度評優的參考。4.7 本指引從管理會計范疇(20分)、財務會計及稅務管理范疇(40分)、資金管理(20分)、財務分析及上市報表（20分）四方面實施評估，滿分100分。4.8 評估表所占權重為70%。5.5.能能力力素素質質評評估估表表5.1 分為業務指導、溝通協調、團隊建設、輔助決策、管理創新、職業操守六個方面進行考核。5.2 能力素質評估所占權重為30%。6.6.述述職職報報告告6.1 述職報告對年度內財務管理工作的總結，材料準備、觀點思路、表達能4、力、改進計劃等。6.2 述職報告為加分項目，由總經理酌情給予1-10考核權重分。7.7.360360度度評評估估7.1 年終由集團財務行政分部對部門負責人進行360度評估，360度評估結果只作為年度考評的評價參考，不作評分依據。7.2 360度評估分為四份,集團一份,項目公司業務部門三份.320001450017500返回目錄績績效效考考核核匯匯總總表表項目公司:順碧財務部負責人:2010年度四季度季度財務管理評估年度重點工作計劃年度能力素質評價年度述職報告季度得分年度得分年度得分年度得分一季度96.0065.0078.0012.00二季度85.00三季度65.00四季度90.00合計336.5、00平均分84.00所占權重40%30%30%考核分數33.6019.5023.40年度考核平均分88.50考核等級A返回目錄碧碧桂桂園園集集團團項項目目公公司司財財務務部部財財務務管管理理工工作作評評估估表表項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:20102010年年度度四四季季度度序序號號評評估估項項目目分分值值自自評評復復核核考考核核重重點點評評估估標標準準一管管理理會會計計范范疇疇202020202020費用預算管理12按時按質完成預算執行數統計和上報每遲報一天扣1分,每出現錯誤一次扣1分完成預算目標和預算額度的審核并上報，合理目標或者額度偏差較大且無合理解釋每次每項扣1分6、監控部門費用報銷，嚴禁超額度報銷每超一項扣1分按時按質完成集團要求的其他預算管理事項每遲一天扣1分,每出現錯誤一次扣1分預算管理合理化建議被集團預算分部評估并采納，給與適當加分成本管理8成本預算（預售定價）一、表格上交情況（時間考核），比重10%二、表格質量情況，比重60%三、綜合方面，比重30%詳細考核內容詳見成本預算（預售定價）工作質量考核評分表成本管理（成本管理軟件）一、支持好本盤成本系統試點推行工作 二、對各版本的目標成本/動態成本/實付成本/實際成本/待發生成本等進行盡責審核與分析 三、盡責審核好合同/非合同的成本拆分結果 四、盡責做好合同/非合同的線上審核工作五、盡責做好合同/非合7、同歸檔工作 六、其他的成本系統管控工作售后跟蹤盈利分析一、表格上交情況（時間考核），比重20%二、表格質量情況（被分析對象），比重80%詳細考核內容詳見（樓盤盈利分析）工作質量考核指標二二財財務務會會計計范范疇疇2020202020201 會計報告管理15財務信息披露準確及時,包括月報、季報、年報，無重大審計調整 日常報送信息準確。在外部審計中，無重大審計調整。會計報告編制及時率(5分)：各次會計報告編制及時率的簡單平均，正常或提前按100%計；推遲一天按%計；推遲2天按%計；推遲3天或以上記為0。2帳務處理4賬目清晰；會計處理恰當且依據充分、合理；會計憑證資料等均已妥善保管；各項業務已得到適8、當授權審批；根據遵循程度，適當得分；審計和檢查中發現嚴重缺陷且無及時改善措施的，相應扣分；發現嚴重會計差錯或給公司造成損失的，計0分。作為公司審計,會計檢查內容,每個缺陷點扣1分4制度管理3費用管理固定資產管理存貨管理，費用管理存貨管理合同圖章管理票據管理等嚴格遵循相關規章制度的要求根據日常工作與相關規章制度的遵循程度，適當得分；檢查中發現嚴重缺陷且無及時改善措施的，相應扣分；因管理不善發生重大失誤或給公司造成損失的，計0分，作為公司審計、會計檢查內容,每個缺陷點扣1分三三上上市市報報表表及及財財務務分分析析2020202020201上交的及時性及完整性5相關報表上交的及時性及完整性A1-及時9、性，在規定時間內上交滿分，每延遲1天扣1分A2-完整性，按規定將所有表格上交滿分，每缺少1份扣1分2上交的準確性10相關報表上交的準確性在規定時間內上交，經檢查無問題滿分，每返回修改1次扣減10%3對工作開展的配合性5對工作開展的配合性根據對需要提供資料的配合程度決定,每需要催促1次，扣減1分四四、稅稅務務管管理理范范疇疇2020202020201納稅申報7納稅申報準確、及時稅款計算準確、申報及時，從未被檢查出多繳稅款加4分，未出現扣罰滯納金的情況加4分。2信息反映5預測、納稅信息統計與分析工作準確及時及時編制并上報本單位年度稅金預算、及時準確完成稅金統計，若沒出現延誤、未發現數據錯誤年底各加10、2分。實現（實際稅負率-預測稅負率)/預測稅負率,差異在5%以內的加3分，差異在5%-10%以內加2分。3稅收籌劃5及時發現并化解各種涉稅風險，主動進行稅務籌劃，落實稅務優惠政策能負責任地對發現的稅務風險及時報告并作出整改措施和組織化解的加2分；因此挽回較大利益損失的視情況再加2分；全年累計2次以上有效提出涉稅新方案加5分；完全取得應有的稅收優惠,加3分。4稅企關系維護3建立并維系良好的稅企關系。稅務檢查或稽查過程中能與稅務部門良好溝通，順利解決問題加3分；通過努力合理取得重大突破的視情況加2分；五五、資資金金管管理理2020202020201資金計劃管理7考核重點主要是預測的準確性，報告內容11、是否按要求編制，以及是否按時上交短期預測準確率在85%以上的得滿分，每下降5%扣1分，若低于60%（含60%），此項為0；2分析匯報5對本公司的資金運用情況細致、明晰的表述；發現問題并提出系統建議。日常報送信息準確、及時，推遲一天按%計；推遲2天按%計；推遲3天或以上記為0。3資金統籌運用及日常工作5重點考核各項目對監控資金、信貸資金的運用情況及日常工作的完成情況分為ABCD四類評核，A類滿分、B類3分、C類0分、D類-2分4創新建議3各單位對資金管控方面的創新建議分為ABC三類評核，A類滿分、B類1分、C類0分合計100100100100100100工工作作改改進進計計劃劃：總總經經理理考考12、評評意意見見：說明：1、工作改進計劃，由項目公司財務負責人根據自評結果進行填寫。2、部門總經理復評得分即為考評最終得分。3、該表適用于各項目公司財務負責人考核。返回目錄項項目目公公司司財財務務負負責責人人20102010年年度度重重點點工工作作計計劃劃項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:序序號號考考核核項項目目考考核核項項目目定定義義或或目目標標關關鍵鍵點點考考核核標標準準(時時限限、數數量量、質質量量、成成本本)標標準準分分數數自自評評自自評評得得分分復復評評扣扣分分復復評評評評分分完完成成百百分分比比質質量量質質量量等等級級完完成成質質量量百百分分比比1 12 23 34 13、45 56=1256=1257 78=7-68=7-612345678合計100說明：1、各項工作計劃每季度實際完成情況，確定各項計劃完成百分比。2、各項工作計劃完成質量以等級評定，分為S、A、B、C四個等級，S為卓越百分比為90%以上；A為優秀百分為75-89%；B為一般60%-74%；C為不合格百分比為59%以下。3、部門總經理復評得分即為考評最終得分。4、該表適用于各項目公司財務負責人考核。返回目錄項項目目公公司司財財務務負負責責人人年年度度績績效效考考評評表表項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:20102010年年度度考考評評指指標標考考評評標標準準評評分分辦辦法法標標14、準準分分自自評評扣扣分分自自評評得得分分復復評評扣扣分分復復評評得得分分123=1-245=1-4業業務務指指導導指導下屬開展業務,幫助其改進工作質量和提高工作效率。未能及時對部門作出指導，致使職能中心業務管理出現混亂現象，一次扣2-4分；由于指導不力，使部門工作效率下降，一次扣2-4分，部門工作質量不高，一次扣2-4分。20溝溝通通協協調調確保重要信息有效及時準確傳遞，保證溝通信息基本一致，避免溝通信息不對稱，協調平衡工作關系和解決工作難題。由總經理根據平時工作匯報表現，以及與集團財務各職能部門、各業務部門、各項目公司財務部之間工作的協調處理綜合考評。20團團隊隊綜綜效效能帶領團隊積極主動地15、參加集團及部門組織的各項會議、培訓及重大活動，有強烈的集體榮譽感和團隊協作精神。主要考評其團隊在各項會議、培訓及重大企業活動中的團隊協作及參與度。每遲到、早退一人次扣1分，每缺席一人次扣2分。20輔輔助助決決策策持續改進和優化提案質量,幫助提高分管業務及部門整體的工作效能,協助總經理科學決策。幫助部門整體工作效能的提升，改善部門工作質量，協助總經理部門決策，由總經理酌情直接給予5-15考核權重分。20管管理理創創新新通過業務體系、制度創新或推廣應用先進的管理方法和手段大幅提升分管業務工作的績效和部門整體的工作效能。由總經理酌情給予1-10考核權重分。10職職業業操操守守遵守職業道德情況，包括誠16、信敬業、廉潔自律、保守公司機密等，具體應當嚴格遵守保密協議、財務人員從業規范等。違反誠信、廉潔自律等財務人員職業道德行為，視情節扣1-5分。10綜綜合合考考評評得得分分100工工作作改改進進計計劃劃：總總經經理理考考評評意意見見：說明：1、工作改進計劃，由項目公司財務負責人根據自評結果進行填寫。2、部門總經理復評得分即為考評最終得分。3、該表適用于各項目公司財務負責人考核。返回目錄部部門門負負責責人人年年度度工工作作總總結結項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:20102010年年度度報告主要內容一會計核算及財務結算工作二財務管理工作1 經營計劃管理2 資金計劃管理3 費用管理417、 稅務管理工作5 金融機構合作關系建立6 上市報表及財務分析7 制度建設三部門建設四人才培養五次年工作計劃總總經經理理考考評評意意見見：綜合考評得分:說明：1、述職報告對年度內財務管理工作的總結，材料準備、觀點思路、表達能力、改進計劃等。2、述職報告為加分項目，由總經理酌情給予1-10考核權重分。返回目錄360360度度評評估估調調查查問問卷卷評評估估對對象象：請請評評估估人人填填寫寫項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:填填報報要要求求：20102010年年度度1 1、該調查問卷適用于集團財務總經理直屬考評對象；2、本次調查采用無記名式問卷，請被調查人對問卷內容務必給出全面客觀18、的評價；3、如果因為您所掌握的信息不足而不能對問題進行客觀回答時，可以選擇不回答；4、評價結果分五檔，請根據情況在相應欄下打“”；5、請對被考評對象進行不少于50字的簡要評價；6、將填寫好的問卷于年月日前提交集團財務行政分部。您您的的問問卷卷將將作作為為本本次次評評價價的的重重要要參參考考，您您的的客客觀觀全全面面的的評評價價將將會會比比簡簡單單的的評評分分更更有有助助于于被被評評估估人人提提高高工工作作績績效效，現現在在請請您您填填寫寫調調查查問問卷卷：您與被調查人的關系是：上級 下屬 部門同級 部門其他同事 虛線下屬（經營單位）評評估估調調查查問問卷卷內內容容專專業業水水平平及及工工作作能19、能力力評價內容非常優秀很好合格/一般需要改進需大力改進1、具備能夠滿足工作需要的、良好的專業知識和技能2、具有創新意識，思路開闊，勇于打破局限并進行有創造性的嘗試3、工作態度端正，有強烈的責任心4、工作主次分明，能有效統籌部門資源，工作計劃性強5、重點工作計劃完成質量高，時效性強溝溝通通能能力力1、及時將工作所需信息充分傳達2、經常有不同形式的雙向溝通，并且運行有效3、善于聽取各方意見，并妥善處理團團隊隊建建設設1、注重對下屬的培訓及個人發展2、經常性指導下屬開展工作，指導充分而有效3、能夠建立并保持一個高效的工作集體4、鼓勵、支持內部人才合理流動，推動適當崗位輪換5、工作環境及氛圍良好領領導20、導能能力力1、工作作風正直且誠實2、情緒穩定，冷靜客觀3、具備良好的領導藝術4、工作安排得當簡簡要要評評價價：說明年終由集團財務行政分部對部門負責人進行360度評估，360度評估結果只作為年度考評的評價參考，不作評分依據。360度評估分為四份,集團財務一份,項目公司業務部門三份.返回目錄員員工工季季(年年)度度績績效效考考評評匯匯總總表表項項目目公公司司:順順碧碧財財務務部部負負責責人人:20102010年年度度四四季季度度序序號號被被考考評評人人職職位位考考評評得得分分考考評評等等級級評評語語備備注注12345備注：1、該表由各部門負責人指定人員匯總填報。2、年度考評結果按強制分布比例，即：S：5%，A：30%，B：50%,C10%，D:5%審核：編制：日期：