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1、重慶高山汽車空調有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009體體系系推推進進及及實實施施工工作作計計劃劃工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完成成時時間間教教育育1體系文件的發放及對口部門的教育各部門體體系系運運行行階階段段1整理合同/訂單臺賬（包括電話/口頭/傳真/網上訂單下載）及每一份合同/訂單的評審記錄營業部2針對每一顧客分別統計交付績效(交付準時率、顧客停線、顧客通知、交付質量、超額運費等）3顧客滿意度調查結果及分析5顧客信息的記錄及傳遞；1組織機構的確認（若有新機構新崗位名稱時需新增該部門或職員的職責及權限）管理部2人力2、資源管理：各職位任職要求及能力要求、員工檔案3教育計劃及教育記錄、教育效果驗證、員工能力評定結果)4人員能力矩陣表5特殊工種管理（相關教育及證書）6文件及記錄管理(文件分類及收發、作廢、保管管理）文件清單、文件分類、文件發放記錄7員工激勵機制及實施內內部部審審核核1實施產品審核12月20日12月25日2實施過程審核12月15日12月19日3實施體系審核12月18日12月23日4各部門準備管理評審資料（年度分析報告）12月28日12月28日5總經理主持召開管理評審會議12月29日體體系系認認證證階階段段1第一階段認證審核工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完3、成成時時間間重慶高山汽車空調有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009體體系系推推進進及及實實施施工工作作計計劃劃工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完成成時時間間體體系系教教育育1體系文件的發放及對口部門的教育1生產作業計劃的編制及統計跟蹤2生產的批次管理及產品可追溯性管理記錄；3生產節拍管理4生產過程的監視和測量（生產作業準備）如SPC5生產異常管理及應急計劃66S的日常管理；7設備臺帳設備檔案（說明書、合格證、驗收記錄）設備點檢作業指導書編制、設備維護計劃及記錄（分級維護）設備點檢記錄及處理設備維修記錄預防性維護計劃及記錄4、設備OEE易損件備件計劃及應急聯絡單8夾具(模具)臺帳模具驗收記錄模具使用履歷表易損件備件計劃、備件清單及應急聯絡單、模具日常保養及管理；9檢查每月生產統計數量是否與生產計劃要求量一致，不一致時的問題分析10所有質量指標統計及分析（OEE、FTT）內內部部審審核核1實施產品審核12月20日12月25日2實施過程審核12月15日12月19日3實施體系審核12月18日12月23日4各部門準備管理評審資料（年度分析報告）12月28日12月28日5總經理主持召開管理評審會議12月29日體體系系認認證證階階段段1第一階段認證審核工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完5、成成時時間間重慶 汽車空調有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009體體系系推推進進及及實實施施工工作作計計劃劃工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間備注基基本本信信息息1列出顧客清單(中英文對照)品質部10月26日10月26日2列出產品目錄品質部已有已有3列出顧客要求清單（不同于APQP資料中的特殊特性清單）品質部10月26日10月26日文文件件重重新新修修訂訂及及教教育育1質量手冊及過程識別修改品質部已完成2符合公司情況的程序文件修訂稿各部門已完成3符合公司情況的程序文件最終稿(在內審后完成)各部門已完成4手冊及程序文件的評審（文件評審表）與教育各部門已完6、成5APQPPPAPFMEAMSASPC五大核心工具書的再次教育相關部門已完成6三層次文件修訂及重新評審各部門10月15日11月30日7體系文件的發放及對口部門的教育各部門10月25日11月7日教教育育1體系文件的發放及對口部門的教育各部門體體系系運運行行階階段段1整理合同/訂單臺賬（包括電話/口頭/傳真/網上訂單下載）及每一份合同/訂單的評審記錄營業部2針對每一顧客分別統計交付績效(交付準時率、顧客停線、顧客通知、交付質量、超額運費等）3顧客滿意度調查結果及分析5顧客信息的記錄及傳遞；1組織機構的確認（若有新機構新崗位名稱時需新增該部門或職員的職責及權限）管理部2人力資源管理：各職位任職要求7、及能力要求、員工檔案3教育計劃及教育記錄、教育效果驗證、員工能力評定結果)4人員能力矩陣表5特殊工種管理（相關教育及證書）6文件及記錄管理(文件分類及收發、作廢、保管管理）文件清單、文件分類、文件發放記錄7員工激勵機制及實施1生產作業計劃的編制及統計跟蹤生產部2生產的批次管理及產品可追溯性管理記錄；3生產節拍管理4生產過程的監視和測量（生產作業準備）如SPC5生產異常管理及應急計劃66S的日常管理；7設備臺帳設備檔案（說明書、合格證、驗收記錄）設備點檢作業指導書編制、設備維護計劃及記錄（分級維護）設備點檢記錄及處理設備維修記錄預防性維護計劃及記錄設備OEE易損件備件計劃及應急聯絡單8夾具(模具8、)臺帳模具驗收記錄模具使用履歷表易損件備件計劃、備件清單及應急聯絡單、模具日常保養及管理；9檢查每月生產統計數量是否與生產計劃要求量一致，不一致時的問題分析10所有質量指標統計及分析（OEE、FTT）體系運行階段1整理與供方合同/訂單臺賬（包括電話/口頭/傳真/網上訂單下載）及每一份合同/訂單的評審記錄資材部2針對每一供方分別統計交付績效(交付準時率、停線、顧客通知、交付質量、超額運費等）3質量目標及各個過程指標完成情況統計和分析,包括業務計劃完成情況統計.資材部4建立倉庫的庫存臺賬及庫存月報表；以及是否按照先進先出發貨管理；5按物流管理要求對物資保存期及檢查、物資貯存環境管理、物料堆碼等；69、物資安全庫存量及管理工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間備注7供方資料（公司簡介、營業執照、組織代碼等，供方清單；整理合格供方名單及相應支撐資料（供方評價資料）8確認外包過程是否識別得完整、具體。外包供方是否全部包括在組織的合格供方名單中？9供方質量體系開發計劃及相應資料11采購合同及供方協議的簽定12按供應商管理要求進行定期供應商審核：13內審前年度總結報告，同時作為年度管理評審匯報資料；14本部門的問題持續改進計劃及措施；15本部門文件及記錄管理(文件分類及收發管理）1進料、過程、出貨檢驗作業文件規程編制審核；品質部10月28日10月29日塑料粒來料檢查2每月質量問題的分析報告匯總10、；日常日常3檢驗記錄匯總及FTT統計分析；日常日常質量指標重新審定4針對每一顧客分別統計交付績效(交付質量、PPM等）及顧客信息臺賬（顧客報怨清單）及相應整改資料（8D整改）日常日常5不合格品的評審及糾正預措施的實施及驗證：日常日常6穩定過程能力及CPK統計分析；所有產品中控制計劃要求的重要特性；11月2日7整理MSA分析資料，按控制計劃要求的相關量具；11月20日8產品的監視及測量記錄整理（進料、過程、出貨）日常日常9全尺寸、功能試驗檢查計劃及檢查結果；10外觀檢查色板（標準塊或標準件）及檢查員色準備色板（VCCC簽樣）11整理監視和測量裝置臺賬，量具檢定計劃及檢定結果；11月2日11月1911、日12列出委外計量單位名單，收集這些單位的計量資質證明，并收集他們的與組織委托其計量或檢定有關的計量/檢定操作規范或計量/檢定試驗程序。11月12日11月12日體系運行階段資材部工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間備注13列出外委試驗室名單（如全尺寸檢驗、材料性能試驗、產品性能試驗等的外委），并按名單要求其提供各自的實驗室手冊。由顧客進行的試驗可除外11月13日11月13日14根據供方所供物資的重要程度，確定供方PPAP提交等級，并按確定的等級收集供方PPAP資料，同時履行批準職責。新品開發同步新品開發同步15持續改進計劃及改進結果；11月17日11月24日16對照產品目錄,分冊裝訂每12、一個產品的技術資料11月2日11月19日17對所生產產品，形成一個完整的APQP資料包11月17日12月9日18收集全部PPAP的顧客批復已有已有19審查產品目錄上，每一個產品的技術資料,看是否包括了過程流程圖、控制計劃（老產品可以是與控制計劃類似的文件，如工藝卡等）、作業指導書、檢驗指導書等主要技術文件，并核對產品特性參數和過程參數在各相關文件中的一致性,并對此評審;11月2012月15日20清理技術文件更改通知書（或類似文件），在此基礎上形成技術文件更改臺賬。11月1711月1721以技術文件更改臺賬為線索，評審這些更改是否需要顧客批準（更改是否影響顧客產品特性或產品性能/功能）？11月113、711月1722文件管理(文件分類及收發管理對照產品目錄,分冊裝訂每一個產品的技術資料檔案的管理（另外來文件分類建檔整理）12月17日12月19日23檢查每一項更改是否更改到了全部相關文件？記錄每一項更改在生產中的實際實施時間或批次（不是更改通知書要求的實施時間）12月10日12月13日24質量成本統計分析報告（每月）財務部日常日常體體系系內內部部審審核核25產品審核準備工作審核組11月20日26實施產品審核12月20日12月25日27產品審核不符合項整改及全套資料匯總12月20日12月25日29實施過程審核12月15日12月19日30過程審核不符合項整改及全套資料匯總12月20日12月20日14、32實施體系審核12月18日12月23日33體系審核不符合項整改及全套資料匯總12月22日12月22日品質部工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間備注35總經理主持召開管理評審會議12月10日36落實管理評審輸出并匯總管理評審全套資料12月12日審核組工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間備注 重慶高山汽車空調有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009體體系系推推進進及及實實施施工工作作計計劃劃工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間文件修訂1體系文件的發放及對口部門的教育各部門體系運行階段1整理與供方合同/訂單臺賬（包括電話/口頭/傳真/網上訂單下15、載）及每一份合同/訂單的評審記錄資材部2針對每一供方分別統計交付績效(交付準時率、停線、顧客通知、交付質量、超額運費等）3質量目標及各個過程指標完成情況統計和分析,包括業務計劃完成情況統計.資材部4建立倉庫的庫存臺賬及庫存月報表；以及是否按照先進先出發貨管理；5按物流管理要求對物資保存期及檢查、物資貯存環境管理、物料堆碼等；6物資安全庫存量及管理7供方資料（公司簡介、營業執照、組織代碼等，供方清單；整理合格供方名單及相應支撐資料（供方評價資料）8確認外包過程是否識別得完整、具體。外包供方是否全部包括在組織的合格供方名單中？9供方質量體系開發計劃及相應資料11采購合同及供方協議的簽定12按供應商16、管理要求進行定期供應商審核：13內審前年度總結報告，同時作為年度管理評審匯報資料；14本部門的問題持續改進計劃及措施；15本部門文件及記錄管理(文件分類及收發管理）內內部部審審核核1實施產品審核12月20日12月25日2實施過程審核12月15日12月19日3實施體系審核12月18日12月23日4各部門準備管理評審資料（年度分析報告）12月28日12月28日5總經理主持召開管理評審會議12月29日體體系系認認證證階階段段1第一階段認證審核工作項目序號工作內容責任部門開始時間完成時間重慶高山汽車空調有限公司ISO/TS16949ISO/TS16949：20092009體體系系推推進進及及實實施施工17、工作作計計劃劃工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完成成時時間間基基本本信信息息1列出顧客清單(中英文對照)品質部4月9日4月9日1列出產品目錄品質部4月9日4月9日1列出顧客特殊特性要求清單品質部4月9日4月9日文文件件重重新新修修訂訂及及培培訓訓1質量手冊及過程識別修改各部門4月10日4月14日2符合公司情況的程序文件修訂稿各部門4月10日4月23日3符合公司情況的程序文件最終稿(在內審后完成)各部門4月24日9月30日4手冊及程序文件的評審（文件評審表）與培訓各部門4月25日5月15日5APQPPPAPFMEAMSASPC五大核心工具書的再次培訓各部18、門5月17日5月23日6三層次文件修訂及重新評審各部門5月24日5月30日體體系系運運行行階階段段1體系文件的發放及對口部門的培訓各部門6月2日6月6日2根據文件要求針對材料入廠生產品質銷售交付顧客反饋等環節管理運行,并在運行過程中并根據程序要求記錄運行情況;各部門6月8日8月20日3體系運行檢查，對所出現的問題點進行改進；品質部/各部門8月22日9月10日4完善體系運行中需要補充的資料；各部門9月13日9月23日體體系系內內部部審審核核1實施體系審核審核組9月25日9月30日2體系審核不符合項整改及全套資料匯總審核組9月25日9月28日3產品審核準備工作審核組9月25日9月28日4實施產品審核審核組9月25日9月28日5產品審核不符合項整改及全套資料匯總審核組9月25日9月28日6過程審核準備工作審核組9月25日9月28日7實施過程審核審核組9月25日9月28日8過程審核不符合項整改及全套資料匯總審核組9月25日9月28日9總經理主持召開管理評審會議10月5日10月5日10落實管理評審輸出并匯總管理評審全套資料10月6日10月7日體體系系認認證證階階段段1第一階段認證審核10月22日工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完成成時時間間編制:審核:工工作作項項目目序序號號工工作作內內容容責責任任部部門門開開始始時時間間完完成成時時間間