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1、工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準一一、項項目目機機構構及及人人員員情情況況序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分1 1項目組織機構項目管理部人員配備符合DBJ50-157-2013標準的規定及項目管理要求2 2 2項目經理（或執行經理）是否常駐現場項目經理（或執行經理）每月在現場工作時間25天以上，須有處理現場問題的記錄，凡在現場的時間都在食堂就餐，每天是否寫施工日志13 3項目管理人員勞資情況是否按規定與項目管理人員完善勞動合同（項目責任人、項目/執行經理、技術負責人、安全負責人、質量負責人必須與公司簽訂勞動合同，其余管理人員須與合作協議單位簽訂勞動合同）1是否2、按規定給項目管理人員繳納養老保險是否按月發放管理人員工資，工資表是否報集團企業管理部備案4 4項目崗位分工有文件或會議紀要（會議記錄）明確分工職責，有管理人員分工表15 5項目資料專用章管理有明確的授權文件，有專人保管，有用印制度，有施印記錄1印章未用于任何經濟類合同的施印考考核核5 5項項，總總計計6 6分分，得得 分分。二二、生生產產管管理理序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分6 6項目策劃書是否按公司要求編制有針對性的項目策劃書27 7施工進度計劃有施工進度總計劃、節點控制計劃（開工前10天內完成）、月進度計劃（25日前）、周進度計劃，并經授權人審批2施工總進度計劃必須上3、墻項目經理通過生產例會的形式向管理人員傳達進度控制要求和措施，有會議記錄，會議簽到齊全；施工管理人員向各班組進行作業安排交底，落實進度計劃、交底簽字齊全出現進度拖延，有原因分析及進度調整措施；非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內（無約定的14天內）向業主申請工期索賠簽證；未得業主認可的索賠工期累計到15天以上的，及時報告企業采取其他措施8 8工程月報項目部是否按公司規定時間報送工程月報，月報是否真實完善29 9施工日記及夜間施工時管理人員在崗情況各棟號長或作業面的管理人員必須記錄每日工作量完成情況，以施工日志、每日情況報告表為證1夜間施工必須有管理人員在崗，以施工記錄或抽查為準1010工程收4、尾管理是否編制切實可行的收尾驗收計劃并予以嚴格執行2考考核核5 5項項，總總計計9 9分分，得得 分分。三三、分分包包管管理理序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分1111分包管理制度項目部是否建立健全分包管理相關制度并按制度進行分包管理11212分包合同及班組合同分包商是否具備相關資質，分包商是否與公司簽訂分包合同，分包合同應由公司簽訂或公司授權簽訂；分包商是否與勞務班組及工人簽訂合同（附班組長及工人身份證復印件）并報項目部備案，項目部是否將相關合同及附件報集團公司備案2第 1 頁，共 6 頁1313分包單位組織機構分包單位是否按地標及管理要求配備組織機構人員并有正式任命文件、5、持證上崗符合要求11414是否采用公司要求合同文本簽訂分包合同公司與分包方（分包單位為當地村民或政府性利益單位的合同文本等特殊情況除外）簽訂的合同須采用公司制定或認可的標準合同文本，不得適用對方的合同文本11515分包/班組中間計量及結算項目部是否按合同約定與分包單位/班組辦理中間計量及結算；分包單位是否按簽訂的班組合同約定及時給班組辦理中間計量及結算1每一期分包結算量確認單由安全部門、質量部門、施工部門根據工程進度作出準以結算確認，商務部門根據確認單結算，最終結算由項目經理和項目責任人確認審核11616分供合同及支付臺帳的建立分包單位是否按月報送真實分供合同及支付臺賬計量結算單、付款憑證到項6、目部審核備案；項目部是否每月按公司要求建立并報送真實分包合同及支付臺賬計量結算單、付款憑證到公司審核備案21717分包單位評價及勞務班組評價項目部應選擇成建制的勞務隊伍并保存分包選擇及評價資料，項目部是否按公司要求定期對分包單位進行過程管理評價并報公司備案，項目部與分包單位是否對勞務班組進行入場考評，相關手續、資料完善真實11818民工工資是否有民工工資投訴到公司或政府主管部門的情況1有民工花名冊；花名冊與入場登記相符；有工資發放表；工資發放表與花名冊相符工地現場按要求設置農民工維權告示牌1919分包/班組工程款支付項目部是否根據分包/班組合同及時支付分包/班組工程款，支付款項時須保留付款依據7、，款項結清時須要求對方出具款項結清承諾，款項結清說明交公司備案1考考核核9 9項項，總總計計1212分分，得得 分分。四四、安安全全管管理理（嚴嚴格格執執行行JGJ59-2011JGJ59-2011檢檢查查評評分分標標準準）序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分2020安全管理臺帳安全責任制及考核、安全教育、交底、檢查、應急預案、驗收、分包安全管理、特種作業人員、事故處理、安全標志是否落實、安全臺帳是否完善2.52121文明施工管理現場圍擋、封閉管理、施工場地、現場材料、現場住宿、現場防火、生活設施、標識標牌、保健急救、社區服務、治安綜合治理、VI管理及標準化施工是否符合要求2.8、52222腳手架扣件式鋼管腳手架方案、基礎、防雷、架體穩定、懸挑鋼梁、桿件間距與剪刀撐、腳手板與架體防護、層間防護、交底與驗收等符合要求2附著式升降腳手架方案、安全裝置、架體構造、附著支座、架體安裝、架體升降、檢查驗收、備案手續、腳手板、防護、操作等符合安全要求2323高處作業吊籃方案、安全裝置、懸掛機構、鋼絲繩、安裝、升降、交底、驗收、備案手續等符合安全要求12424基坑工程方案、臨邊防護、支護、降排水、開挖、上下通道、坑邊荷載、變形監測、作業環境是否符合安全要求12525模板支架方案、基礎、支架穩定、施工荷載、桿件連接、支架拆除、交底與驗收是否符合要求1.52626施工用電外電防護、接地與9、接零、配電線路、配電箱與開關箱（備案產品）、配電室與配電裝置、現場照明、用電檔案是否符合規范及安全要求1.52727垂直運輸設備施工升降機安全裝置、限位裝置、防護設施、附著、鋼絲繩、滑輪、安裝拆卸與驗收、導軌架、基礎、電氣、通訊裝置、驗收備案、操作人員是否符合安全要求2塔式起重機載荷限制、行程限位裝置、保護裝置、吊鉤、滑輪、卷筒與鋼絲繩、多塔作業、安裝、拆卸與驗收、備案、附著、基礎、鋼構設施、電氣安全、操作、指揮人員是否符合安全要求。工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準第 2 頁，共 6 頁2828施工機具中小型機械固定牢固，操作棚防護嚴密，有防雨、防砸措施，機械傳動外露部分防護裝10、置完好有效、用電符合要求12929“三寶、四口”及臨邊防護安全帽、安全帶、安全網、臨邊防護、洞口防護、通道口防護、攀登、懸空作業、卸料平臺制作、安裝、防護是否符合規范及安全要求23030重大危險源、污染源按要求對現場重大危險源、污染源進行評估、識別、并有重大危險源、污染源公示牌、公示牌內容完整，清楚責任人的落實、13131安全生產評價按規定申請安全生產階段、竣工綜合評價13232安全施工技術、工藝嚴禁無施工技術保證、工藝，嚴禁使用施工技術保證、工藝不正確及被禁止、限制的落后技術、工藝1考考核核1313項項，總總計計2020分分，得得 分分。五五、技技術術質質量量管管理理序序號號考考核核項項考考11、核核標標準準權權重重得得分分3333圖紙會審項目經理、技術負責人參加正式圖紙會審，我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀要項目部要存檔，各方簽字齊全1項目管理部根據會議紀要，形成正式的圖紙會審記錄，按照施工圖發放表發至每個圖紙持有人；圖紙持有人對圖紙進行標注（抽查）3434施工組織設計是否按集團公司要求和規定時間，完成施工組織設計的編制，施組內須包含關鍵工序的識別、施工工藝、關鍵工序施工前應做工藝試驗，并出工藝試驗報告報監理審批2邊設計邊施工的項目，按已有設計資料和類似工程編制初步的施工方案；收到正式圖紙后，編制施工組織設計，并對原施工方案做相應調整3535危險性較大的分部分項工程管理危險性較大12、的分部分項工程專項施工方案編、審、論、交、貫是否符合程序及要求2專項方案經授權人審核后報監理批準；需要組織專家論證的有論證報告，專家簽字齊全；項目技術負責人組織對管理人員及作業班組進行方案逐級交底并作好過程管理，驗收等1須做連續監控的，按規定的監控內容、方法、頻次進行監測，監控記錄完整0.53636質量管理制度現場質量管理制度（包括質量通病的治理）的完善及落實,檢查制度，人員機構、現場質量通病的防治、落實23737工程強制性標準執行情況工程強制性標準執行情況落實情況0.53838樣板制施工執行情況是否采取樣板制施工，樣板施工是否通過相關方驗收并交底后實施13939監督機構提出的問題整改情況監督13、機構提出的問題整改情況有相應的整改落實0.54040現場配制技術標準、規范、圖集現場配制技術標準、規范、圖集必須齊備，并做好目錄清單、借閱和學習臺賬0.54141限制、禁止落后技術的執行情況被限制、禁止落后技術嚴禁使用0.5工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準第 3 頁，共 6 頁4242主要材料的質量證明文件及進場復驗報告記錄是否完整1、有物資進場計劃（對鋼筋、砼、水泥等主材應包括驗收內容、質量標準、相關憑證及復驗內容）；2、每批進場的物資嚴格按進場計劃進行驗收，有驗收記錄、附件憑證、復驗報告完整14343試驗檢驗情況現場有無配備標養室，是否滿足溫度濕度條件。須送檢的所有材料、試14、件的試驗記錄必須完整14444是否有各項隱蔽驗收記錄按驗收標準應作隱蔽驗收記錄的必須有完整記錄0.54545工程資料是否與工程進度同步工程資料檔案編目整理歸檔；工程資料與工程進度保持一致，無后補資料14646測量儀器是否有專人保管/是否及時清潔有測量儀器臺帳；每臺儀器有明確管理責任人；儀器的校準證明在有效期內；儀器保持清潔0.54747混凝土澆灌砼澆灌令下達前，必須對模板、支撐系統、鋼筋進行分項驗收，有驗收記錄0.5澆灌前，項目經理/技術負責人/棟號長/專業施工員對作業班組進行交底，交底記錄完整0.5監理同意，下達混凝土澆灌令，才進行混凝土澆灌施工0.5砼澆灌全過程，有管理人員旁站監控，以施工15、日志或抽查為證0.5砼澆灌振搗一次成型，表面收光自然無痕跡0.5在外觀上，混凝土結構表面不得存在較明顯質量缺陷；混凝土結構應達到內實外光、面層平整，棱角方正飽滿，梁柱節點、墻板交角、線、面順直清晰、平順；無蜂窩、麻面，無漏漿、脹膜、爛根；施工縫結合嚴密平整、無夾雜物0.54848模板拆除模板拆除前砼強度應滿足規范要求，并征得監理工程師同意，不允許有懸空模板0.5各樓層做到工完場地清，模板拆除后兩天內，必須清理完畢0.54949砌體及抹灰階段是否工完場清砌體及抹灰階段必須工完場清，無殘留物或垃圾0.5考考核核1 17 7項項，總總計計2020分分，得得 分分。六六、材材料料設設備備管管理理序序號16、號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分5050物資總需用計劃的編制收到完整或階段性的施工圖之后一個月內，須編制相應物資總需用計劃0.55151材料設備合同分供商是否具備相關資質，分供商是否與公司或合作單位簽訂合同，項目部是否將未經公司簽訂的分供合同及報集團公司備案15252是否采用公司要求合同文本簽訂材料設備合同公司與材料設備供應方、租賃方（甲指甲供及壟斷企業的合同文本、分供單位為當地村民或政府性利益單位的合同文本等特殊情況除外）簽訂的合同須采用公司制定或認可的標準合同文本，不得適用對方的合同文本15353分供合同及支付臺帳的建立每月按時建立報送真實分供合同及支付臺帳并附材料設備對賬單17、及付款憑證到集團公司審核備案25454分供商評價項目部是否按公司要求定期對分供商進行過程管理評價并報公司備案1工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準第 4 頁，共 6 頁5555材料進場是否有雙人簽收每一批進場的材料均有驗收；驗收由我方材料員雙人簽字，需進場即由分包/勞務方領出的則由我方材料員及分包方/勞務方雙人簽字驗收0.55656是否有完整的進出庫臺帳有材料進、出庫臺帳并記錄完整15757進場材料的驗收資料是否完整物資進場驗收資料齊全，包括：發貨票據、材料證明、產品合格證等15858分供商款項支付項目部是否根據分供合同及時支付分供商款項，支付款項時須保留付款依據，款項結清時須要求18、對方出具款項結清說明，款項結清說明交公司備案2考考核核9 9項項，總總計計1010分分，得得 分分。七七、商商務務管管理理序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分5959合同交底項目責任人或商務經理對項目有關管理人員進行施工主合同及項目分供合同交底的記錄，交底內容必須包括合同履約的重點和難點及應對措施26060施工圖預算收到完整或階段性的施工圖之后兩個月內，編制出完整或階段性施工圖預算并交公司備案26161施工合同履約及支付的建立真實建立施工合同履約及支付臺賬（附審定的產值報表）并按規定報公司26262成本分析項目部依據施工圖預算，結合現行市場的人工、材料、機械的市場價編制計劃成本19、，明確成本控制重點和措施，分解成本控制目標，落實相應責任人。每季度進行成本分析；成本分析資料完整；根據成本分析總結，制定改進措施或方案16363經濟簽證建立設計變更臺帳，在合同約定的時間內及時（無約定的14天內）向業主辦理簽證手續；變更的工程量須在發生的當期進行進度報量。有專人負責經濟簽證的溝通工作，隨時了解簽證情況；未按期簽證返回，發書面函告知，由對方有權簽收人簽字26464進度產值報審在合同約定的時間內及時向監理、業主報送進度產值，完成審核返回后建立臺帳；有專人負責進度產值審核的溝通工作，隨時了解審核情況；未按期審核返回，發書面催告函，由對方有權簽收人簽字26565商務資料的收集管理完整收20、集商務類資料，進行分類連續編號，建立管理臺帳。包括：主合同及附屬資料（招投標文件、報價清單、合同補充議、施工許可證、開工令等）；項目的往來商務經濟函；進度款催告函；與經濟相關的會議紀要；施工組織設計及專項方案；設計變更；經濟簽證；材料核價單；進度產值審核表；索賠資料等16666工程竣工結算是否按施工合同及公司規定分階段及時報送工程結算（經公司審核后向建設單位報送）；有專人負責結算審核的溝通工作，隨時了解結算審核情況1考考核核8 8項項，總總計計1414分分，得得 分分。八八、財財務務管管理理序序號號考考核核項項考考核核標標準準權權重重得得分分6767項目財務臺帳的建立項目部財務根據相關合同、資21、料及時、真實建立項目財務管理臺帳16868會計憑證的報送項目部嚴格按規定報批、月結和報送會計憑證，確保不影響集團公司的報表編制和納稅申報1工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準第 5 頁，共 6 頁6969發票的真實性項目部必須提供合法、真實有效的發票，對票據的合法性有爭議的，須提供由發票開具單位的稅務管理部門出具的相關合法性證明17070收款管理每一筆工程款必須匯到合同或公司指定的銀行帳戶1建立工程進度款臺帳，已簽認的報量單應在3日內向業主提交進度款支付申請；支付申請要按合同約定說明支付時限1工程款實際支付時間、比例須達到合同的約定。限期未支付或支付比例不足，發書面催告函再次要求支22、付并說明時限；再次付款時限仍未支付，項目部須告之公司，與業主簽訂延期付款協議，明確延期付款時間、金額以及利息計算方式；未達成延期付款協議，須制定其他措施17171付款管理按月進行現金流分析，制定月度資金安排計劃1每筆資金的使用都有聯簽及審批；項目經理不得越權審批資金使用1每次對分包和材料租賃商付款，應核實收款人單位名稱、帳號、經辦人姓名，并與授權對比，確認相符后方可支付17272財務對賬項目部與業主每3月進行一次對賬，對賬單由雙方簽字認可。項目部與公司每3月進行一次對賬，對賬單由雙方簽字認可1考考核核6 6項項，總總計計1010分分，得得 分分。工工程程項項目目管管理理達達標標考考核核標標準準第 6 頁，共 6 頁