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1、供應商現場質量體系審核項目一覽表N/A:不適用；2：無問題；1：有一點問題；0：有問題供應商：考察人：日期：/序號考察事項評價內容評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？打分數1組織，會議，教育以及訓練1.是否明確公司公司的組織和職責？組織明確，發揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。有質量管理以及檢查的專職人員。質量管理負責人等職責分工明確。質量保證部門獨立，有停止發貨的權限。22.是否有質量會議？定期召開公司內的質量會議，確認質量目標值的達到情況。領導把握質量狀況，提出改善指示。保存質量會議記錄，確定需改進項目，且他們的改進進度情況得到控制。改進效果得到2、驗證，有徹底的反饋，其結果令人滿意。33.公司內有沒有培訓體系？對不同層次規定了相應的培訓體系。有全年培訓計劃，并按計劃實施、管理、記錄。積極的引入QC培訓，含質量意識培訓、質量管理技能培訓等。確認培訓效果。有批準或認可員工上崗的制度。4質量保証活動1.有沒有質量方針（年度方針）？有明確的方針且這些方針得到了積極的實施。主要的措施根據這些方針得以實施。活動結果的進度情況根據這些方針得到了控制。目標的設計有確切的數值以便衡量，其效果得到確認，且得到持續貫徹。52.是否管理著質量目標？進貨檢驗，生產流程和工作現場都確定了質量目標。質量結果得到控制，準確的反饋到前一個流程。各流程的質量目標定期審查。3、（質量在隨后的流程中得到監控）制定了實現質量目標的行動計劃，且有效。63.公司內有沒有工序/產品的監察制度？有檢察標準。(是否實施QC巡檢？）有計劃的進行監察并記錄。指出問題，進行改進并確認效果。在QC審查下進行最終檢查試驗，確認設備、生產環境正常。74.是否實施質量改進活動？明確進行質量改進的組織形式。明確每個部門（工序）質量改進的目標值。跟蹤管理質量改進的進度。總結并匯報質量改進完成情況。8設計控制1.有沒有設計評審制度？有制度，正在實施，評審成員也合適。評審充分結合考慮其他產品出現過的故障及實效。明確了顧客的要求。樣品的確認批量生產的過渡可靠性確認出廠確認等各階段評審是否進行。92.是否4、實施新元件引入和可靠性試驗的規定?就采用新元件有規定，包括從供應商那里獲得測試數據確認。并且，在出現問題時，能得到明確解釋。可靠性試驗內容符合國際標準。獲批準部件清單得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子與測試結果相符，根據這個例子，試驗記錄得到審查。103.是否實施產品的可靠性試驗？有產品可靠性試驗的相關程序。實驗項目/條件等非常明確。量產前有可靠性試驗。在研發階段，在進行試驗評估時，考慮到了顧客的使用條件。114.是否有設計改變時的管理？設計變更有文件化程序。設計變更有明確的評估內容。設計變更之前獲得客戶的認可。設計變更得到了客戶的同意。12文件和資料控制1.有文件化的體系，對文件的制5、定，修改，廢止的作出規定。有文件及各項必要的管理規定。起草、審核、批準部門明確。文件描述完備。（包括QC流程圖）給員工培訓文件的內容。132.現場的使用狀態？根據需要，及時更新現場版本。文件內容及時傳達給操作者的方法。生產部門管理這些文件的方法。如有必要的話，標準書中最新的內容可以容易的在流程中得到確認。143.是否實施文件的發放管理（公司內外）。否有明確的部門管理文件的分發，管理全面。有明確的舊版文件的處理辦法。每個部門就接收的文件有一個管理記錄。供應商會提供一個文件收到通知。154.是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規定？由管理部門設置文件清單進行管理。記錄收到文件的日期，版數，份數。依據6、客戶的指示，識別舊版。文件在未經允許的情況下未被拷貝。16儀表的計量，設備的管理1.儀表校準方式是否明確，內容是否合適？儀表校準管理的責任部門（公司內外）明確。有管理校準以及試驗裝置的標準，設備附帶的計量儀器也納入管理。校準標識明確，現場顯示無遺漏。管理校準室的環境，使用公認的標準儀器。172.計量，測量儀器，型號，夾具保管狀況是否良好？徹底的整理整頓。以適當的周期清點庫存。用圖紙號碼明確表示型號和夾具，一目了然。管理計量儀器保管場所的環境（溫度/濕度/防銹/震動）。183.是否進行設備的日常檢修以及定期檢修？有設備的檢修標準，并且是合適的。有檢修記錄。還有設備使用人員對檢修的結果的確認。實施7、自動試驗機器的日常檢修（確認作業前狀態等）。在檢查中如發現任何問題，有確定的程序來處理設備和產品，嚴格實施了處理方法。19供應商的管理1.是否實施進貨檢驗？依據標準實施。和后工序質量比較，抽樣標準及檢驗項目都沒有問題。管理每一個供貨廠家的不合格率。有制度根據在線或現場的質量狀況來調整要求，有明確的轉移程序。202.是否實施了對供應商的質量反饋/指導？有明確的質量問題反饋周期，是否嚴格實施了。供應商現場質量體系審核項目一覽表N/A:不適用；2：無問題；1：有一點問題；0：有問題供應商：考察人：日期：/序號考察事項評價內容評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？打8、分數有一套制度來處理突發質量問題，是否嚴格實施。問題明確的告知了供應商，糾正行動的效果得到驗證，所出現的問題與其它的供應商一樣嗎。根據某計劃，有質量審核，有滿意的效果。213.是否有選擇和認定供應商的管理規定？（包括外協加工廠）以采購部門為中心，相關部門共同完成。已經文件化，并且選定標準明確。參與部門也是合適的。考慮質量，成本，交貨期的平衡。確立對供應商的評價系統。224.在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度有無放行材料的管理規定。有明確的評估審核過程來對特殊情況的放行進行評估確認。經放行的原材料一旦發現問題可以召回。放行或讓步放行的產品有準確的跟蹤記錄保存。23工序的管理1.流程管理（9、質量報警制度）標準明確，能檢測出工序異常，產品異常（連續發生相同的不合格）。有明確的規定來處理異常質量問題。評判異常的標準完備，當異常時，有明確的在線和庫存產品處理方法。有實際的涉及設計，生產，設備和檢查方法改進事例來作為處理異常問題的方法。242.生產條件（4M)改變時的管理方法是否明確？有明確的生產條件變更管理條款，是否嚴格管理。變更內容是否評估，是否根據客戶的規范應用到客戶身上的？確定和管理供應商的生產條件的變更。有將生產轉移給分包商的相關規定。253.是否積極進行批次管理？明確批次的定義，并管理。序列號管理，或者實施日起編碼管理。有較強的跟蹤能力。所用的零件都能追溯到廠家的批次。26410、.作業條件的管理是否恰當？管理和檢查項是由圖表和數據來管理的嗎？數字和圖片是否能作為有效作業指導？在極限情況下的產品樣本是否用于目測？每天檢查轉矩驅動器，烙鐵和油脂擴散量？特種作業的工人是否有培訓和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？275.生產進度管理是否恰當？是否有生產管理部門的負責部門（個人）？生產日程是否通知所有相關部門？零件材料的保管，管理無問題（先進/先出，環境，高度限制等）。在線的生產進度狀況或在庫是否明確？每天對計劃完成情況進行跟蹤管理。286.是否把握工序能力？各流程收集的數據是否系統管理？是否反映到生產管理？是否流程能力通過成品率來管理，并有效的用于改進活動？是否有有成效11、？是否管理Cp值？是否1.3？是否引入了SPC、質量成本條款？29 7.成品半成品的使用，保管，管理是否恰當？實行徹底的標識管理。儲存的產品中是否有沒有標識？保管的環境是否管理得當？（溫度/濕度/潔凈度）半成品的生產時間、工序明確，恰當。運輸、保管過程考慮防止沖擊等。20是否實施了對供應商的質量反饋/指導？供應商現場質量體系審核項目一覽表N/A:不適用；2：無問題；1：有一點問題；0：有問題供應商：考察人：日期：/序號考察事項評價內容評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？打分數30 8.是否有QC工程圖，并且照此實施？有所有流程的每個產品都有QC流程圖？管理12、項目/檢查項目無遺漏。異常時的報告途徑明確。根據QC流程圖檢查管理產品？319.修理品的規定明確。有標準修理工序及再投入工序等明確并且恰當。規定每件產品的修理次數。32檢驗/試驗的管理1.檢驗項目/抽樣標準是否明確？有工序內檢查，出廠檢查的標準。項目，內容，判定，抽取數量等明確。工序內檢查出的次品立刻分析，并且反饋到前工序。外觀檢查有極限條件下的產品樣本嗎。檢查標準是否考慮了最終客戶的使用環境。332.檢驗狀態的標識是否明確？是否明確的標識了不合格產品的儲存地。是否徹底的識別了產品的檢查和測試狀態。（無不合格產品和未完成的產品與合格產品混放）不合格品是否有一個測試單或是標簽以標明有缺陷處。不合13、格材料是由一個自動檢查儀自動識別。343.為了提高質量，是否有效運用檢驗記錄？有檢查試驗記錄。結果反饋給負責部門。結果反饋給質量會議和供應商。結果用于質量改進活動。354.是否有磨損等的保證試驗工序？有老化測試。對所有的產品而言是其流程的普通一部分。老化的溫度、時間、試験內容是否完備。有明確的質量問題處理方法，措施足夠。365.是否實施產品的批次檢驗？（批次檢驗：采用抽樣實施，保證滿足用戶要求的檢驗）每批次都有質保測試。制定了抽檢計劃，考慮了溫度/電圧/時間等。問題發生時，有方法處理產品。測試結果保留，提供給客戶。37不合格1.在特殊條件下，接受不合格成品的制度就特殊情況下，對于不合格產品的讓14、步放行，有明確的程序，在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格。成品處理有明確的評估內容來對特殊情況的讓步放行進行評估。是否有太多的讓步放行。讓步放行的產品是否有準確的記錄保存。38故障分析及處理1.工序內故障及客戶使用現場問題抱怨的處理規定明確（是否收集信息），是否明確規定故障及抱怨的反饋流程。信息收集及信息傳遞處理規定文件化。確認原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。有故障及抱怨處理規定，且問題調查及反饋責任部門明確。規定故障及抱怨處理期限，并將其作為目標明確化。跟蹤問題處理進度。供應商現場質量體系審核項目一覽表N/A:不適用；2：無問題；1：有一點問題；0：有問題供應商：考察人15、：日期：/序號考察事項評價內容評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？打分數392.是否將過去的故障及失效事例反映到設計/制造/檢驗等?是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？以前的失效案例是否準確反映在生產中？檢查案例是否反映到了生產中了嗎？以前失效案例是否作為一個數據庫進行管理？是否反饋到設計和檢驗？403.故障分析水平是明確的失效分析步驟嗎？是否有足夠的技術人員來進行分析？他們是否勝任？有足夠的設備進行失效分析嗎？?失效分析報告書的內容是否充分？41作業環境1.作業環境工作區是否足夠？確保照明通路，設備固定。徹底的整理整頓清掃（5S)是否是16、安全性的布局？有作業場所溫濕度的管理規定。422.ESD管理規定有防靜電管理規定（ESD)有設備地線，Earth bound,保險絲，地板，桌子等的標準，檢查頻率無問題。異常時的處理明確。設備設置/移動時，確實確認了是否拔掉地線。433.清潔區的管理規定有潔凈區的管理標準。清潔度的測定值無問題，測定頻率也妥當。異常時的處理明確。外部氣體引入處設有化學過濾器，除去雜質。44包裝的管理1.包裝/輔助材料的管理包裝有規范。（考慮到防止材料出現缺陷嗎？）是否是在評估了周圍環境之后（溫度，濕度等等）再擬定的包裝規范。包裝材料是否對產品有惡劣影響。確定需要進行濕度管理的物品，進行低溫干燥及密封包裝。合計點數0評價項目數0打分數#表格號：05551供應商現場質量體系審核項目一覽表N/A:不適用；2：無問題；1：有一點問題；0：有問題供應商：考察人：日期：/序號考察事項評價內容評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？打分數