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1、PM222PM222（投投資資決決策策）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項(xiàng)目名稱 質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)質(zhì)量門參會(huì)人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果風(fēng)險(xiǎn)控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制措施已明確是 否進(jìn)度控制項(xiàng)目里程碑進(jìn)度計(jì)劃已批復(fù)，并滿足建設(shè)整體目標(biāo)是 否技術(shù)控制項(xiàng)目可研是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)是 否質(zhì)量控制可研階段支持性文件規(guī)范、齊全、完整是 否費(fèi)用控制1、可研設(shè)計(jì)招標(biāo)、合同簽訂情況是 否2、項(xiàng)目已納入年度投資計(jì)劃是 否綜合管控方面1、業(yè)主項(xiàng)目部已成立，崗位角色已明確是 否2、項(xiàng)目經(jīng)理是否持有CSG-PMP資格證書是 否改進(jìn)建議2、質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號(hào)號(hào)文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1配網(wǎng)項(xiàng)目可研報(bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)2項(xiàng)目可研報(bào)告評(píng)審意見齊備 缺漏 無此項(xiàng)3可研批復(fù)文件齊備 缺漏 無此項(xiàng)4設(shè)計(jì)招標(biāo)招標(biāo)申請(qǐng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)5最高限價(jià)齊備 缺漏 無此項(xiàng)6招標(biāo)公告齊備 缺漏 無此項(xiàng)7招標(biāo)文件齊備 缺漏 無此項(xiàng)8資格預(yù)審文件（投標(biāo)版）齊備 缺漏 無此項(xiàng)9經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項(xiàng)10技術(shù)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項(xiàng)11評(píng)標(biāo)報(bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)12中標(biāo)通知書齊備 缺漏 無此項(xiàng)13設(shè)計(jì)合同和補(bǔ)充協(xié)議齊備 缺漏 無此項(xiàng)文檔核查結(jié)果計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問3、題問題1：建議整改完成時(shí)間問題2：建議整改完成時(shí)間問題3：建議整改完成時(shí)間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 重重要要程程度度關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)備備注注計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%PM223PM223（招招標(biāo)標(biāo)采采購(gòu)購(gòu)）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項(xiàng)目名稱 質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)質(zhì)量門參會(huì)人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果風(fēng)險(xiǎn)控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)清單已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制措施已明確是 否進(jìn)度控制本質(zhì)量門開啟后溝通計(jì)劃已制定并明確責(zé)任者是4、 否費(fèi)用控制1、施工招投標(biāo)資料規(guī)范、齊全、完整，合同及時(shí)簽訂是 否2、項(xiàng)目資金計(jì)劃制定完成，并滿足進(jìn)度目標(biāo)是 否3、預(yù)付款支付符合合同要求是 否技術(shù)控制1、施工圖審查完成是 否2、施工設(shè)計(jì)圖紙完整、齊全是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進(jìn)建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號(hào)號(hào)文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1依據(jù)性文件年度投資計(jì)劃下達(dá)文件及附表齊備 缺漏 無此項(xiàng)2正式下達(dá)的里程碑進(jìn)度計(jì)劃齊備 缺漏 無此項(xiàng)3正式下達(dá)的一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃齊備 缺漏 無此項(xiàng)4物資需求申報(bào)框架招標(biāo)需求申報(bào)資料齊備 缺漏 無此項(xiàng)5施工圖設(shè)計(jì)1.施工圖設(shè)計(jì)說明書齊5、備 缺漏 無此項(xiàng)62.施工圖設(shè)計(jì)材料清冊(cè)齊備 缺漏 無此項(xiàng)73.施工圖設(shè)計(jì)圖紙齊備 缺漏 無此項(xiàng)84.項(xiàng)目預(yù)算書齊備 缺漏 無此項(xiàng)9設(shè)計(jì)評(píng)審1.20kV及以下配網(wǎng)工程設(shè)計(jì)評(píng)審意見表齊備 缺漏 無此項(xiàng)102.20kV及以下配電網(wǎng)工程設(shè)計(jì)評(píng)審總預(yù)算表齊備 缺漏 無此項(xiàng)113.評(píng)審意見確認(rèn)表（可研估算超過500萬元的項(xiàng)目附）齊備 缺漏 無此項(xiàng)124.配網(wǎng)項(xiàng)目施工圖質(zhì)量分析報(bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)13設(shè)計(jì)批復(fù)1.業(yè)主項(xiàng)目部中低壓配電網(wǎng)基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查批復(fù)的請(qǐng)示齊備 缺漏 無此項(xiàng)142.地市局中低壓配電網(wǎng)基建項(xiàng)目（投資500萬元以下）施工圖設(shè)計(jì)審查意見的批復(fù)齊備 缺漏 無此項(xiàng)153.地市局中低壓配電網(wǎng)基建6、項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審和批復(fù)備案的報(bào)告（投資500萬元以下項(xiàng)目）齊備 缺漏 無此項(xiàng)164.地市局中低壓配電網(wǎng)基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查意見的請(qǐng)示（投資500萬元及以上）齊備 缺漏 無此項(xiàng)175.省公司施工圖設(shè)計(jì)審查意見的批復(fù)（投資500萬元及以上）齊備 缺漏 無此項(xiàng)文檔核查結(jié)果計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時(shí)間問題2：建議整改完成時(shí)間問題3：建議整改完成時(shí)間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項(xiàng)項(xiàng)-項(xiàng)項(xiàng)目目未未包包含含此此項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔，以以項(xiàng)項(xiàng)目目文文檔檔管管理理計(jì)計(jì)劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)7、。重重要要程程度度關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)備備注注信息系統(tǒng)查閱計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%PM224PM224（工工程程開開工工）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項(xiàng)目名稱 質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)質(zhì)量門參會(huì)人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果風(fēng)險(xiǎn)控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)清單已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制措施已明確是 否質(zhì)量控制1、本質(zhì)量門開啟后WHS設(shè)置表已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后WHS質(zhì)量控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否進(jìn)度控制1、項(xiàng)目管理計(jì)劃（安全、質(zhì)量8、進(jìn)度、造價(jià)四項(xiàng)計(jì)劃）制定完成，確保項(xiàng)目整體目標(biāo)是 否2、項(xiàng)目物資需求上報(bào)完成，并取得物資批復(fù)是 否3、項(xiàng)目二、三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃已制定是 否4、項(xiàng)目物資供貨時(shí)間滿足進(jìn)度要求（JIT）是 否5、本質(zhì)量門開啟后溝通計(jì)劃已制定并明確責(zé)任者是 否費(fèi)用控制1、施工圖設(shè)計(jì)概算批復(fù)完成是 否2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招投標(biāo)資料齊全、完整，合同及時(shí)簽訂是 否3、預(yù)付款支付符合合同要求是 否技術(shù)控制1、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價(jià)應(yīng)用請(qǐng)款滿足要求是 否2、施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)完成是 否3、設(shè)計(jì)圖紙完整、齊全是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進(jìn)建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔9、檔序序號(hào)號(hào)文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1監(jiān)理、施工等招投標(biāo)資料招標(biāo)申請(qǐng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)2最高限價(jià)齊備 缺漏 無此項(xiàng)3招標(biāo)公告齊備 缺漏 無此項(xiàng)4招標(biāo)文件齊備 缺漏 無此項(xiàng)5資格預(yù)審文件（投標(biāo)版）齊備 缺漏 無此項(xiàng)6經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項(xiàng)7技術(shù)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項(xiàng)8評(píng)標(biāo)報(bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)9中標(biāo)通知書齊備 缺漏 無此項(xiàng)10合同及協(xié)議（中標(biāo)單位）施工中標(biāo)單位合同和補(bǔ)充協(xié)議齊備 缺漏 無此項(xiàng)11監(jiān)理中標(biāo)單位位合同和補(bǔ)充協(xié)議齊備 缺漏 無此項(xiàng)12帶電作業(yè)中標(biāo)單位合同和補(bǔ)充協(xié)議齊備 缺漏 無此項(xiàng)13施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)說明書齊備 缺漏 無此項(xiàng)14設(shè)備材料清冊(cè)齊備10、 缺漏 無此項(xiàng)15施工圖設(shè)計(jì)圖紙齊備 缺漏 無此項(xiàng)16項(xiàng)目預(yù)算書齊備 缺漏 無此項(xiàng)17設(shè)計(jì)評(píng)審施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審意見齊備 缺漏 無此項(xiàng)18施工圖評(píng)審質(zhì)量控制資料齊備 缺漏 無此項(xiàng)19設(shè)計(jì)批復(fù)施工圖設(shè)計(jì)審查意見的請(qǐng)示齊備 缺漏 無此項(xiàng)20施工圖設(shè)計(jì)審查意見的批復(fù)齊備 缺漏 無此項(xiàng)21合法性文件建設(shè)工程規(guī)劃許可證齊備 缺漏 無此項(xiàng)22地方規(guī)劃局管線工程審批表齊備 缺漏 無此項(xiàng)23道路開挖工程審批表(施工許可證）齊備 缺漏 無此項(xiàng)24占地補(bǔ)償協(xié)議（如有則備）齊備 缺漏 無此項(xiàng)25有關(guān)跨越（穿越）距離記錄及有關(guān)協(xié)議文件齊備 缺漏 無此項(xiàng)26開工審查工程開工報(bào)告及報(bào)審表齊備 缺漏 無此項(xiàng)27施工組織設(shè)計(jì)及報(bào)11、審文件齊備 缺漏 無此項(xiàng)28施工圖會(huì)審紀(jì)要及簽到表齊備 缺漏 無此項(xiàng)29工程施工現(xiàn)場(chǎng)四方勘查表齊備 缺漏 無此項(xiàng)30施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分報(bào)審表及附件齊備 缺漏 無此項(xiàng)31施工作業(yè)指導(dǎo)書報(bào)審表（附選用清單）齊備 缺漏 無此項(xiàng)32工程安健環(huán)管理策劃報(bào)審表及附件（工程安全、職業(yè)健康和環(huán)境管理策劃書）齊備 缺漏 無此項(xiàng)33工程建設(shè)強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃報(bào)審表及附件齊備 缺漏 無此項(xiàng)34項(xiàng)目安全技術(shù)交底資料（合同方）齊備 缺漏 無此項(xiàng)35主要施工機(jī)械/工器具/試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)審及附件齊備 缺漏 無此項(xiàng)36主要測(cè)量計(jì)量器具/試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)審表及附件齊備 缺漏 無此項(xiàng)37大中型施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)/出場(chǎng)申請(qǐng)表齊備 12、缺漏 無此項(xiàng)38工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)審材料齊備 缺漏 無此項(xiàng)39監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃齊備 缺漏 無此項(xiàng)40監(jiān)理實(shí)施細(xì)則及審批齊備 缺漏 無此項(xiàng)41物資領(lǐng)用物資領(lǐng)用資料齊備 缺漏 無此項(xiàng)42進(jìn)度計(jì)劃正式下達(dá)的二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃齊備 缺漏 無此項(xiàng)43經(jīng)審批的三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃齊備 缺漏 無此項(xiàng)文檔核查結(jié)果計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時(shí)間問題2：建議整改完成時(shí)間問題3：建議整改完成時(shí)間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項(xiàng)項(xiàng)-項(xiàng)項(xiàng)目目未未包包含含此此項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔，以以13、項(xiàng)項(xiàng)目目文文檔檔管管理理計(jì)計(jì)劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。開工審查重重要要程程度度關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否備備注注核核查查結(jié)結(jié)果果齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊14、備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)信息系統(tǒng)查閱齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%建議整改完成時(shí)間建議整改完成時(shí)間建議整改完成時(shí)間PM225PM225（啟啟15、動(dòng)動(dòng)驗(yàn)驗(yàn)收收）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項(xiàng)目名稱 質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)質(zhì)量門參會(huì)人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果風(fēng)險(xiǎn)控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)清單已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險(xiǎn)控制措施已明確是 否4、現(xiàn)場(chǎng)5S執(zhí)行是 否質(zhì)量控制1、本質(zhì)量門開啟后WHS設(shè)置表已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后WHS質(zhì)量控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、施工作業(yè)四步法是否執(zhí)行是 否4、WHS執(zhí)行情況文件是 否進(jìn)度控制1、本質(zhì)量門開啟后溝通計(jì)劃已制定并明確責(zé)任者是 否2、設(shè)備臺(tái)賬電子化移交工作完成，運(yùn)行單位確認(rèn)是 否16、3、投產(chǎn)前移交運(yùn)行資料完整，準(zhǔn)確、齊全是 否費(fèi)用控制1、項(xiàng)目過程費(fèi)用控制資料規(guī)范、齊全是 否2、進(jìn)度款支付符合合同要求是 否3、贏得值處于合理區(qū)間是 否技術(shù)控制1、設(shè)計(jì)變更出版、執(zhí)行及時(shí)，相關(guān)資料規(guī)范，齊全是 否2、定值、編號(hào)等調(diào)度文件已下達(dá)是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進(jìn)建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號(hào)號(hào)文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1施工管理項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審批表齊備 缺漏 無此項(xiàng)2施工方案及報(bào)審材料（合同方）齊備 缺漏 無此項(xiàng)3項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副砑案郊R備 缺漏 無此項(xiàng)4專項(xiàng)/重要施工方案及報(bào)審表齊備 缺漏 無此17、項(xiàng)5工程控制網(wǎng)測(cè)量/線路復(fù)測(cè)記錄及報(bào)審表齊備 缺漏 無此項(xiàng)6人員資格報(bào)審表及附件（合同方）齊備 缺漏 無此項(xiàng)7安全文明施工檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表式齊備 缺漏 無此項(xiàng)8工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)準(zhǔn)性條文執(zhí)行情況報(bào)審表及強(qiáng)制性條文檢查記錄表齊備 缺漏 無此項(xiàng)9試驗(yàn)/供貨單位資質(zhì)報(bào)審表及附件齊備 缺漏 無此項(xiàng)10土建交付電氣交接驗(yàn)收申請(qǐng)表齊備 缺漏 無此項(xiàng)11見證取樣送檢記錄表、A-22 試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表、試品/試件試驗(yàn)報(bào)告單（如有則備）齊備 缺漏 無此項(xiàng)12現(xiàn)場(chǎng)工程量變更簽證表（如有則備）齊備 缺漏 無此項(xiàng)13工程運(yùn)輸距離及地形比例表齊備 缺漏 無此項(xiàng)14質(zhì)量驗(yàn)評(píng)30kV500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)18、定標(biāo)準(zhǔn)（第八冊(cè)）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單齊備 缺漏 無此項(xiàng)1530kV500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（第八冊(cè)）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單齊備 缺漏 無此項(xiàng)1630kV500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（第八冊(cè)）單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單齊備 缺漏 無此項(xiàng)17隱蔽工程驗(yàn)收記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)18監(jiān)理過程WHS質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置表齊備 缺漏 無此項(xiàng)19監(jiān)理相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要齊備 缺漏 無此項(xiàng)20監(jiān)理相關(guān)的工程往來通知單齊備 缺漏 無此項(xiàng)21監(jiān)理相關(guān)的總結(jié)齊備 缺漏 無此項(xiàng)22基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（WHS）第八冊(cè)相關(guān)檢查表單齊備 缺漏 無此項(xiàng)23箱式變1.箱式變出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 19、無此項(xiàng)242.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)25配電變1.出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)262.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)27柱上開關(guān)1.出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)282.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)29開關(guān)柜1.出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)302.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)31低壓柜1.出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)施工管理322.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)33電纜1.出廠試驗(yàn)記錄齊備 缺漏 無此項(xiàng)342.合格證齊備 缺漏 無此項(xiàng)35啟動(dòng)方案 啟動(dòng)方案（新線路工程）齊備 缺漏 無此項(xiàng)36啟動(dòng)驗(yàn)收工程驗(yàn)收消缺記錄表齊備 缺漏 無此項(xiàng)37工程質(zhì)量監(jiān)督檢查資料（質(zhì)量監(jiān)督整改通知單、質(zhì)量監(jiān)督整改回復(fù)單）齊備 20、缺漏 無此項(xiàng)38工程竣工報(bào)驗(yàn)單(含工程量明細(xì)表）齊備 缺漏 無此項(xiàng)39調(diào)試/交接試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表（附項(xiàng)目調(diào)試/試驗(yàn)報(bào)告）齊備 缺漏 無此項(xiàng)40驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)41竣工圖紙電子化移交材料（兩圖一表）齊備 缺漏 無此項(xiàng)42竣工圖及相關(guān)管線綜合平面圖齊備 缺漏 無此項(xiàng)文檔核查結(jié)果計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時(shí)間問題2：建議整改完成時(shí)間問題3：建議整改完成時(shí)間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項(xiàng)項(xiàng)-項(xiàng)項(xiàng)目目未未包包含含此此項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔，以以項(xiàng)21、項(xiàng)目目文文檔檔管管理理計(jì)計(jì)劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。低壓柜重重要要程程度度關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)備備注注評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否核核查查結(jié)結(jié)果果齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 22、缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)齊備 缺漏 無此項(xiàng)計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%建議整改完成時(shí)間建議整改完成時(shí)間建議整改完成時(shí)間通過 不通過PM226PM226（竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收）質(zhì)質(zhì)量量23、門門管管控控表表工程項(xiàng)目名稱 質(zhì)量門會(huì)議時(shí)間質(zhì)量門會(huì)議地點(diǎn)質(zhì)量門參會(huì)人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果質(zhì)量控制投產(chǎn)后設(shè)備缺陷已整改或已明確責(zé)任主體和整改時(shí)間是 否進(jìn)度控制整體檔案已完成移交是 否費(fèi)用控制工程結(jié)算資料齊整，并啟動(dòng)工程結(jié)算工作是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進(jìn)建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號(hào)號(hào)文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1結(jié)算工程領(lǐng)料單、退料單和拆舊物資清單齊備 缺漏 無此項(xiàng)2工程結(jié)算書齊備 缺漏 無此項(xiàng)3審核定案表（結(jié)算審核報(bào)告）齊備 缺漏 無此項(xiàng)4決算工程竣工決算報(bào)告齊備 缺漏 無此項(xiàng)文檔核查結(jié)果 計(jì)劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時(shí)間問題2：建議整改完成時(shí)間問題3：建議整改完成時(shí)間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項(xiàng)項(xiàng)-項(xiàng)項(xiàng)目目未未包包含含此此項(xiàng)項(xiàng)文文檔檔，以以項(xiàng)項(xiàng)目目文文檔檔管管理理計(jì)計(jì)劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。重重要要程程度度關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)關(guān)鍵項(xiàng)備備注注可按批次