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1、PM212PM212（投投資資決決策策）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項目名稱 質(zhì)量門會議時間質(zhì)量門會議地點質(zhì)量門參會人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評評價價結(jié)結(jié)果果風(fēng)險控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制措施已明確是 否進度控制項目里程碑進度計劃已批復(fù)，并滿足建設(shè)整體目標(biāo)是 否技術(shù)控制項目可研是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計是 否質(zhì)量控制可研階段支持性文件規(guī)范、齊全、完整是 否費用控制1、可研設(shè)計招標(biāo)、合同簽訂情況是 否2、項目已納入年度投資計劃是 否綜合管控方面1、業(yè)主項目部已成立、人員配備齊全是 否2、項目經(jīng)理是否持有CSG-PMP資格證書是 否改進建議質(zhì)2、質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1配網(wǎng)項目可研報告齊備 缺漏 無此項2中低壓配電網(wǎng)項目可研報告評審意見齊備 缺漏 無此項3可研批復(fù)文件齊備 缺漏 無此項4年度立項項目的請示齊備 缺漏 無此項5年度投資計劃下達文件及附表齊備 缺漏 無此項6里程碑進度計劃齊備 缺漏 無此項7設(shè)計招投標(biāo)資料招標(biāo)申請齊備 缺漏 無此項8最高限價齊備 缺漏 無此項9招標(biāo)公告齊備 缺漏 無此項10招標(biāo)文件齊備 缺漏 無此項11資格預(yù)審文件（投標(biāo)版）齊備 缺漏 無此項12經(jīng)濟標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項13技術(shù)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項14評標(biāo)報告齊備 缺漏 無此項15中3、標(biāo)通知書齊備 缺漏 無此項16設(shè)計中標(biāo)單位合同和補充協(xié)議齊備 缺漏 無此項文檔核查結(jié)果計劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 重重要要程程度度關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項備備注注計劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%PM213PM213（工工程程開開工工）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項目名稱 質(zhì)量門會議時間質(zhì)量門會議地點質(zhì)量門參會人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評評價價結(jié)結(jié)果果風(fēng)險控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險清單已完成并通過審查是4、 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制措施已明確是 否質(zhì)量控制1、本質(zhì)量門開啟后WHS設(shè)置表已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后WHS質(zhì)量控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、對應(yīng)的二級質(zhì)量門開啟是否正確是 否進度控制1、項目管理計劃（安全、質(zhì)量、進度、造價四項計劃）制定完成，確保項目整體目標(biāo)是 否2、項目物資需求上報完成，并取得物資批復(fù)是 否3、項目二、三級進度計劃已制定是 否4、項目物資供貨時間滿足進度要求（JIT）是 否5、本質(zhì)量門開啟后溝通計劃已制定并明確責(zé)任者是 否費用控制1、施工圖設(shè)計概算批復(fù)完成是 否2、項目設(shè)計、監(jiān)理、施工招投標(biāo)資料齊5、全、完整，合同及時簽訂 是 否3、預(yù)付款支付符合合同要求是 否技術(shù)控制1、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價應(yīng)用請款滿足要求是 否2、施工圖設(shè)計批復(fù)完成是 否3、設(shè)計圖紙完整、齊全是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1監(jiān)理、施工等招投標(biāo)招標(biāo)申請齊備 缺漏 無此項2最高限價齊備 缺漏 無此項3招標(biāo)公告齊備 缺漏 無此項4招標(biāo)文件齊備 缺漏 無此項5資格預(yù)審文件（投標(biāo)版）齊備 缺漏 無此項6經(jīng)濟標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項7技術(shù)標(biāo)文件（中標(biāo)單位）齊備 缺漏 無此項8評標(biāo)報告6、齊備 缺漏 無此項9中標(biāo)通知書齊備 缺漏 無此項10合同及協(xié)議（中標(biāo)單位）施工中標(biāo)單位合同和補充協(xié)議齊備 缺漏 無此項11監(jiān)理中標(biāo)單位位合同和補充協(xié)議齊備 缺漏 無此項12帶電作業(yè)中標(biāo)單位合同和補充協(xié)議齊備 缺漏 無此項13施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計說明書齊備 缺漏 無此項14設(shè)備材料清冊齊備 缺漏 無此項15施工圖設(shè)計圖紙齊備 缺漏 無此項16項目預(yù)算書齊備 缺漏 無此項17設(shè)計評審施工圖設(shè)計評審意見齊備 缺漏 無此項18施工圖評審質(zhì)量控制資料齊備 缺漏 無此項19設(shè)計批復(fù)施工圖設(shè)計審查意見的請示齊備 缺漏 無此項20施工圖設(shè)計審查意見的批復(fù)齊備 缺漏 無此項21合法性文件建設(shè)工程規(guī)劃許可證齊備 7、缺漏 無此項22地方規(guī)劃局管線工程審批表齊備 缺漏 無此項23道路開挖工程審批表(施工許可證）齊備 缺漏 無此項24占地補償協(xié)議（如有則備）齊備 缺漏 無此項25有關(guān)跨越（穿越）距離記錄及有關(guān)協(xié)議文件齊備 缺漏 無此項26開工審查工程開工報告及報審表齊備 缺漏 無此項27施工組織設(shè)計及報審文件齊備 缺漏 無此項28施工圖會審紀(jì)要及簽到表齊備 缺漏 無此項29工程施工現(xiàn)場四方勘查表齊備 缺漏 無此項30施工質(zhì)量驗收及評定項目劃分報審表及附件齊備 缺漏 無此項31施工作業(yè)指導(dǎo)書報審表（附選用清單）齊備 缺漏 無此項32工程安健環(huán)管理策劃報審表及附件（工程安全、職業(yè)健康和環(huán)境管理策劃書）齊備 缺漏 8、無此項33工程建設(shè)強制性條文實施計劃報審表及附件齊備 缺漏 無此項34項目安全技術(shù)交底資料（合同方）齊備 缺漏 無此項35主要施工機械/工器具/試驗設(shè)備進場報審及附件齊備 缺漏 無此項36主要測量計量器具/試驗設(shè)備檢驗報審表及附件齊備 缺漏 無此項37大中型施工機械進場/出場申請表齊備 缺漏 無此項38工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場使用報審材料齊備 缺漏 無此項39監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃齊備 缺漏 無此項40監(jiān)理實施細則及審批齊備 缺漏 無此項41物資領(lǐng)用 物資領(lǐng)用資料齊備 缺漏 無此項42進度計劃正式下達的二級進度計劃齊備 缺漏 無此項43經(jīng)審批的三級進度計劃齊備 缺漏 無此項文檔核查結(jié)果計劃完成檔案9、數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。開工審查重重要要程程度度關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項備備注注信息系統(tǒng)查閱PM215PM215（啟啟動動驗驗收收）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項目名稱 質(zhì)量門會議時間質(zhì)量門會議地點質(zhì)量門參會人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主10、要要工工作作評評價價結(jié)結(jié)果果風(fēng)險控制1、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險清單已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、本質(zhì)量門開啟后風(fēng)險控制措施已明確是 否質(zhì)量控制1、本質(zhì)量門開啟后WHS設(shè)置表已完成并通過審查是 否2、本質(zhì)量門開啟后WHS質(zhì)量控制責(zé)任主體已明確并知曉是 否3、施工作業(yè)四步法是否執(zhí)行是 否4、WHS執(zhí)行情況文件是 否進度控制1、本質(zhì)量門開啟后溝通計劃已制定并明確責(zé)任者是 否2、設(shè)備臺賬電子化移交工作完成，運行單位確認是 否3、投產(chǎn)前移交運行資料完整，準(zhǔn)確、齊全是 否費用控制1、項目過程費用控制資料規(guī)范、齊全是 否2、進度款支付符合合同要求是 否3、贏得值處11、于合理區(qū)間是 否技術(shù)控制1、設(shè)計變更出版、執(zhí)行及時，相關(guān)資料規(guī)范，齊全是 否2、定值、編號等調(diào)度文件已下達是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1啟動方案 啟動方案（新線路工程）齊備 缺漏 無此項2總驗收工程驗收消缺記錄表齊備 缺漏 無此項3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查資料（質(zhì)量監(jiān)督整改通知單、質(zhì)量監(jiān)督整改回復(fù)單）齊備 缺漏 無此項4工程竣工報驗單(含工程量明細表）齊備 缺漏 無此項5調(diào)試/交接試驗報告報驗表（附項目調(diào)試/試驗報告）齊備 缺漏 無此項6驗收報告 竣工驗收報告齊12、備 缺漏 無此項7竣工圖紙電子化移交材料（兩圖一表）齊備 缺漏 無此項8竣工圖及相關(guān)管線綜合平面圖齊備 缺漏 無此項文檔核查結(jié)果計劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。總驗收重重要要程程度度關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項備備注注計劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；13、完成率：%備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。PM215PM215（竣竣工工驗驗收收）質(zhì)質(zhì)量量門門管管控控表表工程項目名稱 質(zhì)量門會議時間質(zhì)量門會議地點質(zhì)量門參會人員管管控控內(nèi)內(nèi)容容主主要要工工作作評評價價結(jié)結(jié)果果質(zhì)量控制投產(chǎn)后設(shè)備缺陷已整改或已明確責(zé)任主體和整改時間是 否進度控制整體檔案已完成移交是 否費用控制工程結(jié)算資料齊整，并啟動工程結(jié)算工作是 否前一質(zhì)量門閉環(huán)前一質(zhì)量門遺留問題是否已經(jīng)消除是 否前一質(zhì)量門未完成文檔是否已經(jīng)完成是 否改進建議質(zhì)質(zhì)量量門門支支撐撐14、文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結(jié)結(jié)果果1結(jié)算工程領(lǐng)料單、退料單和拆舊物資清單齊備 缺漏 無此項2工程結(jié)算書齊備 缺漏 無此項3審核定案表（結(jié)算審核報告）齊備 缺漏 無此項4決算工程竣工決算報告齊備 缺漏 無此項文檔核查結(jié)果 計劃完成檔案數(shù)：份，已完成檔案數(shù) 份；完成率：%本質(zhì)量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過質(zhì)量門相關(guān)方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應(yīng)應(yīng)有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準(zhǔn)準(zhǔn)。重重要要程程度度關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項關(guān)鍵項備備注注可按批次