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1、附附錄錄B-1B-1 20XX20XX年年度度基基建建項項目目投投資資需需求求匯匯總總及及跟跟蹤蹤表表單單位位名名稱稱：序號項目名稱項目編碼項目投資擬合同價合同價1 1XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用35kV35kV及及以以上上主主網網）1.1變電工程部分1.1.1甲供物資費（物資部門負責）1.1.2變電施工費用1.1.2.1三通一平1.1.2.2土建部分1.1.2.3安裝部分1.1.3其他費用1.1.3.1建設場地征用及清理費1.1.3.2前期費用（計劃部門負責）1.1.3.3勘察設計費及監理費1.1.3.4其他（不含預備及建貸利息）1.2架空線路部分1.2.1甲供物資費（物資2、部門負責）1.2.2架空線路施工費用1.2.2.1基礎1.2.2.2組塔及架線1.2.3其他費用1.2.3.1建設場地征用及清理費1.2.3.2前期費用（計劃部門負責）1.2.3.3勘察設計費及監理費1.2.3.4其他（不含預備及建貸利息）1.3電纜線路部分1.3.1甲供物資費（物資部門負責）1.3.2電纜線路施工費用1.3.2.1電纜土建1.3.2.2電纜安裝1.3.3其他費用1.3.3.1建設場地征用及清理費1.3.3.2前期費用（計劃部門負責）1.3.3.3勘察設計費及監理費1.3.3.4其他（不含預備及建貸利息）1.4通信部分1.4.1甲供物資費（物資部門負責）1.4.2施工費用1.43、.3其他費用（不含預備及建貸利息）2 2XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用20kV20kV及及以以下下配配網網）2.1甲供物資費（物資部門負責）2.2施工費用2.3其他費用（不含預備及建貸利息）合合 計計備注：（1）擬合同價、合同價、計劃值（BCWS）、實際值（ACWP）來源于基建項目造價管理業務指導書中的資金使用計劃及進度款申請匯總表（2）擬合同價可根據項目實際進展情況選擇估、概、預算進行填寫（3）贏得值(BCWP)可根據以下原則簡便計算：對于年初以擬合同價為基準編制計劃值（BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=（截止本季累計實際進度百分比-截止上季已完成進度百分比）*擬合同4、價；對于年初以合同價為基準編制計劃值（BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=本季實際值（ACWP）截止上年累計完成投資1季度2季度計劃值（BCWS）實際值（ACWP）贏得值(BCWP)財務支付值計劃值（BCWS）實際值（ACWP）贏得值(BCWP)20XX20XX年年度度基基建建項項目目投投資資需需求求匯匯總總及及跟跟蹤蹤表表（1）擬合同價、合同價、計劃值（BCWS）、實際值（ACWP）來源于基建項目造價管理業務指導書中的資金使用計劃及進度款申請匯總表（3）贏得值(BCWP)可根據以下原則簡便計算：對于年初以擬合同價為基準編制計劃值（BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=（截止本季累計5、實際進度百分比-截止上季已完成進度百分比）*擬合同價；對于年初以合同價為基準編制計劃值（BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=本季實際值（ACWP）3季度4季度財務支付值計劃值（BCWS）實際值（ACWP）贏得值(BCWP)財務支付值計劃值（BCWS）實際值（ACWP）贏得值(BCWP)20XX20XX年年度度基基建建項項目目投投資資需需求求匯匯總總及及跟跟蹤蹤表表（3）贏得值(BCWP)可根據以下原則簡便計算：對于年初以擬合同價為基準編制計劃值（BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=（截止本季累計實際進度百分比-截止上季已完成進度百分比）*擬合同價；對于年初以合同價為基準編制計劃值（6、BCWS）的項目，本季贏得值(BCWP)=本季實際值（ACWP）金額單位：萬元本年累計財務支付值計劃值（BCWS）實際值（ACWP）贏得值(BCWP)財務支付值附附錄錄B-2B-220XX20XX年年度度基基建建項項目目形形象象進進度度計計劃劃及及跟跟蹤蹤表表單單位位名名稱稱：序號項目名稱項目編碼截止上年累計完成進度（%）1季度進度（%）2季度進度（%）累計計劃累計實際累計計劃1 1XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用35kV35kV及及以以上上主主網網）1.1變電工程部分1.1.1場平1.1.2土建施工1.1.3電氣安裝1.2架空線路工程部分1.2.1基礎1.2.2組塔及架線1.37、電纜線路工程部分1.3.1電纜土建1.3.2電纜安裝1.4配套通信工程部分2XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用20kV20kV及及以以下下配配網網）備注：累計計劃和累計實際進度指截止當季的累計進度百分比，按工程量的進度百分比進行計量3季度進度（%）4季度進度（%）年度計劃進度（%）（=第4季度累計進度-截止上年已完進度）累計實際累計計劃累計實際累計計劃累計實際20XX20XX年年度度基基建建項項目目形形象象進進度度計計劃劃及及跟跟蹤蹤表表2季度進度（%）附附錄錄B-3B-320XX20XX年年度度基基建建項項目目甲甲供供物物資資投投資資需需求求及及跟跟蹤蹤表表單單位位名名稱稱：金額8、單位：萬元序號項目名稱項目編碼項目投資主要設備材料到貨時間1季度投資需求擬合同價合同價計劃實際計劃值（BCWS）1 1XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用35kV35kV及及以以上上主主網網）1.11.1變變電電工工程程部部分分1.1.1建筑工程1.1.2主變壓器1.1.3*kV配電系統1.21.2架架空空線線路路工工程程部部分分1.2.1*線路工程I標1.2.2*線路工程II標1.31.3電電纜纜線線路路工工程程部部分分1.3.1*電纜工程I標1.3.2*電纜工程II標1.41.4配配套套通通信信工工程程部部分分2XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用20kV20kV及及以9、以下下配配網網）備注：“主要設備材料到貨時間”取自基建項目二級進度計劃節點時間2季度投資需求3季度投資需求4季度投資需求本年投資需求實際值（ACWP）計劃值（BCWS）實際值（ACWP）計劃值（BCWS）實際值（ACWP）計劃值（BCWS）實際值（ACWP）計劃值（BCWS）實際值（ACWP）20XX20XX年年度度基基建建項項目目甲甲供供物物資資投投資資需需求求及及跟跟蹤蹤表表單單位位名名稱稱：金額單位：萬元1季度投資需求附附錄錄B-4B-4基基建建項項目目贏贏得得值值管管理理指指標標分分析析匯匯總總表表單單位位名名稱稱：序號項 目 名 稱20XX年1季度20XX年2季度累計計劃值（BCWS10、）累計實際值（ACWP）累計贏得值(BCWP)財務支付值累計計劃值（BCWS）累計實際值（ACWP）累計贏得值(BCWP)1 1XXXXXXXX輸輸變變電電工工程程（適適用用35kV35kV及及以以上上主主網網）1.11.1變變電電部部分分1.1.1甲供物資費1.1.2施工費用1.1.3其他費用1.21.2架架空空線線路路部部分分1.1.1甲供物資費1.1.2施工費用1.1.3其他費用1.31.3電電纜纜線線路路部部分分1.1.1甲供物資費1.1.2施工費用1.1.3其他費用1.41.4通通信信部部分分1.1.1甲供物資費1.1.2施工費用1.1.3其他費用2 2XXXXXXXX配配網網工工程11、程 1.1.1甲供物資費1.1.2施工費用1.1.3其他費用項項目目總總費費用用合合計計其中：500kV及以上工程小計220kV工程小計110kV工程小計35kV工程小計10kV及以下工程小計甲甲供供物物資資費費用用合合計計其中：500kV及以上工程小計220kV工程小計110kV工程小計35kV工程小計10kV及以下工程小計備注：綜合偏差系數=實際值/計劃值，反映進度和費用的綜合偏差；資金支付偏差系數=財務支付值/實際值，反映財務支付和實際完工確認偏差.20XX年3季度20XX年4季度單項目指標財務支付值累計計劃值（BCWS）累計實際值（ACWP）累計贏得值(BCWP)財務支付值累計計劃值（BCWS）累計實際值（ACWP）累計贏得值(BCWP)財務支付值進度績效SPI（BCWP/BCWS）費用績效CPI（BCWP/ACWP）基基建建項項目目贏贏得得值值管管理理指指標標分分析析匯匯總總表表綜合偏差系數=實際值/計劃值，反映進度和費用的綜合偏差；資金支付偏差系數=財務支付值/實際值，反映財務支付和實際完工確認偏差金額單位：萬元項目群指標備注綜合偏差系數（ACWP/BCWS）資金支付進度系數（財務支付值/ACWP）投資計劃偏差（BCWS-ACWP）受控狀態（紅、黃、綠燈）受控項目比例（綠燈項目數/項目總數）投資計劃總偏差單項目指標