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1、PM112PM112（投投資資決決策策）質質量量門門管管控控表表工程項目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果風險控制1、本質量門開啟后風險控制責任主體已明確并知曉是 否2、本質量門開啟后風險控制措施已明確是 否進度控制項目里程碑進度計劃已批復，并滿足建設整體目標是 否技術控制項目可研是否執(zhí)行標準設計是 否質量控制可研階段支持性文件規(guī)范、齊全、完整是 否費用控制項目已納入年度投資計劃是 否綜合管控方面1、業(yè)主項目部已成立、人員配備齊全是 否2、項目經理是否持有CSG-PMP資格證書是 否改進建議質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔2、檔名名稱稱核核查查結結果果1用地預審批復齊備 缺漏 無此項2用地預審申請齊備 缺漏 無此項3路徑走向方案審批齊備 缺漏 無此項4借貸承諾函齊備 缺漏 無此項5可行性研究報告齊備 缺漏 無此項6可行性研究報告評審意見齊備 缺漏 無此項7可行性研究報告批復齊備 缺漏 無此項8環(huán)境影響評估報告書（表）齊備 缺漏 無此項9環(huán)境影響評估批復齊備 缺漏 無此項10水土保持方案報告書（表）齊備 缺漏 無此項11水土保持方案批復齊備 缺漏 無此項12建設用地地質災害危險性評估報告齊備 缺漏 無此項13建設用地地質災害危險性評估批復齊備 缺漏 無此項14地震安全性評價報告齊備 缺漏 無此項15地震安全性評價批復3、齊備 缺漏 無此項16壓覆礦產資源評估報告齊備 缺漏 無此項17壓覆礦產資源評估批復齊備 缺漏 無此項18河道防洪報告齊備 缺漏 無此項19河道防洪批復齊備 缺漏 無此項20跨越航道申請齊備 缺漏 無此項21跨越航道批復齊備 缺漏 無此項22社會穩(wěn)定風險評估報告齊備 缺漏 無此項23項目核準請示齊備 缺漏 無此項24項目核準報告齊備 缺漏 無此項25項目核準批復（備案）齊備 缺漏 無此項26資金計劃批復文件齊備 缺漏 無此項文檔核查結果計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通4、過質量門相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。重重要要程程度度關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項備備注注計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%PM113PM113（初初設設批批復復）質質量量門門管管控控表表工程項目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果風險控制1、本質量門開啟后風險清單已完成并通過審查是 否2、本質量門開啟后風險控制責任主體已明確并知曉是 否3、本質量門開啟后風險控制措施已5、明確是 否進度控制1、項目管理計劃（安全、質量、進度、造價四項計劃）制定完成，確保項目整體目標是 否2、項目物資需求上報完成，并取得物資批復是 否3、本質量門開啟后溝通計劃已制定并明確責任者是 否費用控制1、項目初步設計概算批復完成是 否2、項目設計、監(jiān)理招投標資料齊全、完整，合同及時簽訂是 否3、預付款支付符合合同要求是 否技術控制1、標準設計和典型造價應用請款滿足要求是 否2、初步設計批復完成是 否3、設計圖紙完整、齊全是 否前一質量門閉環(huán)前一質量門遺留問題是否已經消除是 否前一質量門未完成文檔是否已經完成是 否回顧與評價結論 通過 整改后通過改進建議：質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號6、文文檔檔名名稱稱核核查查結結果果1里程碑進度計劃齊備 缺漏 無此項2資金需求計劃齊備 缺漏 無此項3設計招投標資料及合同齊備 缺漏 無此項4監(jiān)理招投標資料及合同齊備 缺漏 無此項5初步設計審查意見齊備 缺漏 無此項6初步設計收口評審意見齊備 缺漏 無此項7初步設計全套收口文件及圖紙齊備 缺漏 無此項8初步設計說明齊備 缺漏 無此項9工程概算齊備 缺漏 無此項10設備材料清冊齊備 缺漏 無此項11資產臺賬架構齊備 缺漏 無此項12初步設計批復請示齊備 缺漏 無此項13初步設計批復齊備 缺漏 無此項文檔核查結果計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間7、問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通過質量門相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。重重要要程程度度關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項備備注注PM114PM114（項項目目開開工工）質質量量門門管管控控表表工程項目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果風險控制1、本質量門開啟后風險清單已完成并通過審查是 否2、本質量門開啟后風險控制責任8、主體已明確并知曉是 否3、本質量門開啟后風險控制措施已明確是 否4、現(xiàn)場5S是否執(zhí)行是 否5、安全施工作業(yè)票是否執(zhí)行是 否6、施工機具八步驟是否執(zhí)行是 否質量控制1、本質量門開啟后WHS設置表已完成并通過審查是 否2、本質量門開啟后WHS質量控制責任主體已明確并知曉是 否進度控制1、項目二、三級進度計劃已制定是 否2、項目物資供貨時間滿足進度要求（JIT）是 否3、本質量門開啟后溝通計劃已制定并明確責任者是 否費用控制1、施工招投標資料規(guī)范、齊全、完整，合同及時簽訂是 否2、項目資金計劃制定完成，并滿足進度目標是 否技術控制1、施工圖紙完整，齊全，滿足開工要求是 否前一質量門閉環(huán)前一質量門遺留9、問題是否已經消除是 否前一質量門未完成文檔是否已經完成是 否改進建議質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結結果果1施工招投標資料齊備 缺漏 無此項2施工合同情況齊備 缺漏 無此項3建設用地規(guī)劃許可證齊備 缺漏 無此項4消防設計審批文件齊備 缺漏 無此項5建設工程規(guī)劃許可證齊備 缺漏 無此項6林木砍伐許可文件齊備 缺漏 無此項7壓礦許可許可文件齊備 缺漏 無此項8建設用地批準書齊備 缺漏 無此項9國有土地使用證齊備 缺漏 無此項10施工許可證齊備 缺漏 無此項11道路挖掘許可文件材料齊備 缺漏 無此項12占道許可許可文件材料齊備 缺漏 無此項13取水許可許可文件材料齊備 10、缺漏 無此項14飲用水監(jiān)測報告齊備 缺漏 無此項15防雷設計審批文件齊備 缺漏 無此項16施工組織設計齊備 缺漏 無此項17施工技術交底記錄齊備 缺漏 無此項18施工安全交底記錄齊備 缺漏 無此項19安全策劃書實施細則及其審批表齊備 缺漏 無此項20質量策劃書實施細則及其審批表齊備 缺漏 無此項21施工質量驗收及評定項目劃分及報審齊備 缺漏 無此項22施工強制性條文執(zhí)行計劃齊備 缺漏 無此項23工程創(chuàng)優(yōu)實施細則齊備 缺漏 無此項24質量通病防治措施齊備 缺漏 無此項25開工報審表 齊備 缺漏 無此項26總監(jiān)理工程師任命書 齊備 缺漏 無此項27總監(jiān)代表授權書 齊備 缺漏 無此項28項目章啟用函11、 齊備 缺漏 無此項29總監(jiān)變更請示文件 齊備 缺漏 無此項30監(jiān)理部人員報審表 齊備 缺漏 無此項31監(jiān)理規(guī)劃 齊備 缺漏 無此項32監(jiān)理實施細則 齊備 缺漏 無此項33監(jiān)理旁站方案 齊備 缺漏 無此項34強制性條文檢查實施計劃 齊備 缺漏 無此項35工程創(chuàng)優(yōu)監(jiān)理二次策劃 齊備 缺漏 無此項36安全風險及文明施工實施細則 齊備 缺漏 無此項37監(jiān)理項目部應急預案 齊備 缺漏 無此項38交底記錄表 齊備 缺漏 無此項文檔核查結果計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通過質量門12、相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。重重要要程程度度關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項備備注注計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%PM115PM115（啟啟動動驗驗收收）質質量量門門管管控控表表工程項目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果風險控制1、本質量門開啟后風險清單已完成并通過審查是 否2、本質量門開啟后風險控制責任主體已明確并知曉是 否3、本質量門開啟13、后風險控制措施已明確是 否質量控制1、本質量門開啟后WHS設置表已完成并通過審查是 否2、本質量門開啟后WHS質量控制責任主體已明確并知曉是 否3、施工作業(yè)四步法是否執(zhí)行是 否4、WHS執(zhí)行情況文件是 否進度控制1、本質量門開啟后溝通計劃已制定并明確責任者是 否2、設備臺賬電子化移交工作完成，運行單位確認是 否3、投產前移交運行資料完整，準確、齊全是 否費用控制1、項目過程費用控制資料規(guī)范、齊全是 否2、進度款支付符合合同要求是 否3、贏得值處于合理區(qū)間是 否技術控制1、設計變更出版、執(zhí)行及時，相關資料規(guī)范，齊全是 否2、定值、編號等調度文件已下達是 否前一質量門閉環(huán)前一質量門遺留問題是否已經14、消除是 否前一質量門未完成文檔是否已經完成是 否改進建議質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結結果果1變電站命名齊備 缺漏 無此項2設備調度編號齊備 缺漏 無此項3啟動驗收委員會成立齊備 缺漏 無此項4啟動方案齊備 缺漏 無此項5竣工草圖齊備 缺漏 無此項6設備資料齊備 缺漏 無此項7消防專項驗收申請報告齊備 缺漏 無此項8消防專項驗收批復齊備 缺漏 無此項9啟動委員會會議紀要等齊備 缺漏 無此項10驗收整改清單齊備 缺漏 無此項11驗收方案齊備 缺漏 無此項12整改反饋報告齊備 缺漏 無此項13驗收報告齊備 缺漏 無此項文檔核查結果計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份15、；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通過質量門相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。重重要要程程度度關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項備備注注計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準16、準。PM116PM116（啟啟動動試試運運完完成成）質質量量門門管管控控表表工程項目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果質量控制投產后設備缺陷已整改或已明確責任主體和整改時間是 否進度控制整體檔案已完成移交是 否費用控制工程結算資料齊整，并啟動工程結算工作是 否前一質量門閉環(huán)前一質量門遺留問題是否已經消除是 否前一質量門未完成文檔是否已經完成是 否改進建議質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結結果果1試運行報告齊備 缺漏 無此項2設備運行缺陷記錄齊備 缺漏 無此項3竣工檔案（竣工圖）移交簽證齊備 缺漏 無此項417、勞動保障、安全設施、職業(yè)衛(wèi)生專項驗收齊備 缺漏 無此項5代運行協(xié)議齊備 缺漏 無此項6移交生產簽證書齊備 缺漏 無此項文檔核查結果 計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通過質量門相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。重重要要程程度度關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項關鍵項備備注注PM117PM117（竣竣工工驗驗收收）質質量量門門管管控控表表工程項18、目名稱 質量門會議時間質量門會議地點質量門參會人員管管控控內內容容主主要要工工作作評評價價結結果果重重要要程程度度費用控制1、工程結算完成，工程造價控制指標滿足要求是 否關鍵項2、工程款按照合同完成支付是 否關鍵項前一質量門閉環(huán)前一質量門遺留問題是否已經消除是 否關鍵項前一質量門未完成文檔是否已經完成是 否關鍵項改進建議質質量量門門支支撐撐文文檔檔序序號號文文檔檔名名稱稱核核查查結結果果備備注注1工程結算報告齊備 缺漏 無此項2工程結算報告審核意見齊備 缺漏 無此項3完成相關專項驗收，并取得批復齊備 缺漏 無此項4達標投產、工程創(chuàng)優(yōu)申報及命名齊備 缺漏 無此項5工程質量評價報告及批復齊備 缺漏 無此項6勘察、設計對質量的檢查報告齊備 缺漏 無此項7監(jiān)理工程總體質量評估報告齊備 缺漏 無此項文檔核查結果 計劃完成檔案數：份，已完成檔案數 份；完成率：%本質量門遺留問題問題1：建議整改完成時間問題2：建議整改完成時間問題3：建議整改完成時間質量門管控結論通過 不通過質量門相關方簽字 備備注注：齊齊備備-齊齊全全完完整整；缺缺漏漏-應應有有未未有有；無無此此項項-項項目目未未包包含含此此項項文文檔檔，以以項項目目文文檔檔管管理理計計劃劃為為準準。